1、附录4
质量管理体系要素职能分配表
（★主管职责 ▲主要职能 △相关职能）
部门
要素
总经理
管理者代表
副总经理
总经理助理
人力资源部
办公室
财务部
市场拓展部
质量管理部
秩序维护部
技术委员会
分 公 司
管理处
4.1 总要求
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4.2 文件要求
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5.1 管理承诺
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2、
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5.2 以顾客为关注焦点
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5.3 质量方针
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5.4 策划
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5.5 职责、权限与沟通
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5.6 管理评审
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6.1 资源提供
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6.2 人力资源
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3、
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6.3 基础设施
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6.4 工作环境
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7.1 产品实现的策划
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7.2 与顾客有关过程
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7.4 采购
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7.5 生产和服务提供
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4、7.6 监视和测量装置的控制
8.1 测量、分析和改进总则
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8.2监视和测量
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8.3 不合格品控制
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8.4 数据分析
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8.5 改进
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环境管理体系要素职能分配表
（★主管职责 ☆相关职责
5、▲主要职能 △相关职能）
部门
要素
总经理
管理者代表
副总经理
总经理助理
办公室
人力资源部
财务部
市场拓展部
质量管理部
秩序维护部
技术委员会
分 公 司
管理处
4.1总要求
★
▲
4.2环境方针
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4.3.1环境因素
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4.3.2法律法规和其他要求
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6、△
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4.3.3目标、指标和方案
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4.4.1资源、职责、作用和权限
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4.4.2能力、培训和意识
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4.4.3信息交流
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4.4.4文件
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4.4.5文件控制
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7、△
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4.4.6运行控制
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4.4.7应急准备和响应
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4.5.1监测
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4.5.2合规性评价
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4.5.3不符合、纠正和预防
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4.5.4记录控制
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8、
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4.5.5内部审核
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4.6管理评审
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职业安全健康管理体系要素职能分配表
（★主管职责 ☆相关职责 ▲主要职能 △相关职能）
部门
要素
总经理
管理者代表
副总经理
总经理助理
办公室
人力资源部
财务部
市场拓展部
质量管理部
秩序维护部
技术委员会
分 公 司
管理处
4.1总要求
★
▲
9、
4.2职业安全健康方针
★
☆
☆
☆
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4.3.1危害辨识、风险评价和风险控制的策划
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4.3.2法律法规和其他要求
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4.3.3目标
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4.3.4职业安全健康管理方案
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4.4.1机构和职责
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10、△
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4.4.2培训、意识和能力
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4.4.3协商与交流
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4.4.4文件
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4.4.5文件和资料控制
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4.4.6运行控制
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4.4.7应急预案与响应
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4.5.1绩效测量和监测
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4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施
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4.5.3记录和记录管理
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△
4.5.4审核
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△
4.6管理评审
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浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490 
