1、原 辅 料 进 货 查 验 记 录 表1序号进货日期原辅料名称规格数量QS编号生产日期/批号保质期供 货 商 信 息供货商地址供货商名称联系人联系方式承运者 环 境 场 所 清 洁 卫 生 状 况 自 查 记 录 表2时间厂区内外环境生产场所生产加工设备、设施控制人负责人备注 生产设备维护、保养和清洗、消毒记录 2017年_月序号生产设备名称时 间维护保养和清洗、消毒情况作业人员负责人备注1空气压缩机1 16加油润滑 换油 消毒清洗纪雪峰纪雪峰2混料机2 17加油润滑 换油 消毒清洗纪雪峰纪雪峰3和面机3 18加油润滑 换油 消毒清洗纪雪峰纪雪峰4压片机1号4 19加油润滑 换油 消毒清洗纪雪
2、峰纪雪峰5压片机2号5 20加油润滑 换油 消毒清洗纪雪峰纪雪峰6压片机3号6 21加油润滑 换油 消毒清洗纪雪峰纪雪峰7奶茶包装机7 22加油润滑 换油 消毒清洗纪雪峰纪雪峰8全自动枕式包装机18 23加油润滑 换油 消毒清洗纪雪峰纪雪峰9全自动枕式包装机29 24加油润滑 换油 消毒清洗纪雪峰纪雪峰10挤出机10 25加油润滑 换油 消毒清洗纪雪峰纪雪峰11奶QQ挤出机11 26加油润滑 换油 消毒清洗纪雪峰纪雪峰12隧道式微波灭菌机12 27加油润滑 换油 消毒清洗纪雪峰纪雪峰13隧道式烘干机13 28加油润滑 换油 消毒清洗纪雪峰纪雪峰14糖衣机14 29加油润滑 换油 消毒清洗纪雪峰
3、纪雪峰15全自动高速糖果包装机15 30加油润滑 换油 消毒清洗纪雪峰纪雪峰库 房 保 管 记 录 表4品名时间型号数量保存方式出库量领取人备注产 品 投 料 记 录表5序号产品名称投料批次投料品名使用数量投料时间配料人员负责人备注关 键 控 制 点 记 录 表6序号时间半成品检验控制车间洁净度控制温度控制其他关键点控制责任人备注出 厂 检 验 记 录表7编号： 年 月 日产品名称规格数 量生产日期、生产批号备 注检验方法检验方式全检抽检 样本编号检验项目ABCDEFGH检验结论123456789检验员: 年 月 日 检 验 报 告 表8报告编号： 产品名称型号规格生产数量生产日期生产批号检验
4、数量执行标准检验方式全检抽检检验项目标准要求检验结果检验结论合格 不合格化验员： 负责人： 检验日期：产品检验留样记录 表9序号时间样品编号样品名称生产时间、批号留样时间留样人处理情况备注不 合 格 品 处 理 记 录 表10序号时间产品属性名称数量规格不合格原因处理方式责任人负责人备注产 品 销 售 记 录 表11序号产品名称数量生产日期、批号检验方式检验合格证号销售日期客 户 信 息名称地点联系人联系方式承运人 退 货 处 置 记 录 表12序号时间退货产品名称规格数量产品批号退货原因处置情况备注人 员 健 康 检 查 记 录 表13序号姓 名性 别年 龄工作车间健康证持有状况有效截止日期
5、负责人备 注姓名12备注时间地点培训内容时间地点培训内容从业人员食品质量安全知识学习培训记录 表14时间投诉者姓名联系方式投诉的食品名称数量生产日期/批号投诉质量问题处理措施处理结果 消费者投诉受理记录 表15风险监测及评估信息收集记录 表16时间风险描述风险的评估风险的定性风险的处理情况风险的相关后果风险处理的评价及提出的建议食品安全事故处置记录 表17发生事故时间事故事项事故上报时间及受理部门和人员事故原因处置方式处置结果处置人员签字 注：事故发生时间、事故上报时间按照年月日时分秒填写。缺陷产品召回记录单 表18 召回编号： 召回记录单编号： 召回日期： 序号： 召回信息制造商规格型号批次 数量原因 货主信息姓 名身份证号联系电话通信地址购买时间缺陷处理处理方式整改措施备注货主（签字）： 召回企业（签章）：质量管理会议记录 表19单位：会议名称会议议程时 间地 址主 持 人列 席出 席 内容：检 测 设 备 周 期 检 定 记 录 表 表20序号名 称规格型号精度等级检定周期上次检定时 间下次检定时 间备注
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