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1、原 辅 料 进 货 查 验 记 录 表1 序号 进货日期 原辅料 名称 规 格 数 量 QS 编号 生产日 期/批号 保质 期 供 货 商 信 息 供货商地址 供货商名称 联系人 联系方式 承运者
2、 环 境 场 所 清 洁 卫 生 状 况 自 查 记 录 表2 时间 厂区内外环境 生产场所 生产加工设备、设施
3、控制人 负责人 备注 生产设备维护、保养和清洗、消毒记录 2017年__月 序号 生产设备名称 时 间 维护保养和清洗、消
4、毒情况 作业人员 负责人 备注 1 空气压缩机 □1 □16 □加油润滑 □换油 □消毒清洗 纪雪峰 纪雪峰 2 混料机 □2 □17 □加油润滑 □换油 □消毒清洗 纪雪峰 纪雪峰 3 和面机 □3 □18 □加油润滑 □换油 □消毒清洗 纪雪峰 纪雪峰 4 压片机1号 □4 □19 □加油润滑 □换油 □消毒清洗 纪雪峰 纪雪峰 5 压片机2号 □5 □20 □加油润滑 □换油 □消毒清洗 纪雪峰 纪雪峰 6 压片机3号 □6 □21 □加油润滑 □换
5、油 □消毒清洗 纪雪峰 纪雪峰 7 奶茶包装机 □7 □22 □加油润滑 □换油 □消毒清洗 纪雪峰 纪雪峰 8 全自动枕式包装机1 □8 □23 □加油润滑 □换油 □消毒清洗 纪雪峰 纪雪峰 9 全自动枕式包装机2 □9 □24 □加油润滑 □换油 □消毒清洗 纪雪峰 纪雪峰 10 挤出机 □10 □25 □加油润滑 □换油 □消毒清洗 纪雪峰 纪雪峰 11 奶QQ挤出机 □11 □26 □加油润滑 □换油 □消毒清洗 纪雪峰 纪雪峰 12 隧道式微波灭菌机
6、□12 □27 □加油润滑 □换油 □消毒清洗 纪雪峰 纪雪峰 13 隧道式烘干机 □13 □28 □加油润滑 □换油 □消毒清洗 纪雪峰 纪雪峰 14 糖衣机 □14 □29 □加油润滑 □换油 □消毒清洗 纪雪峰 纪雪峰 15 全自动高速糖果包装机 □15 □30 □加油润滑 □换油 □消毒清洗 纪雪峰 纪雪峰 库 房 保 管 记 录 表4 品名 时间 型号 数量 保存方式 出库量 领取人 备注
7、 产 品 投 料 记 录 表5 序号 产品名称 投料批次 投料品名 使用数量 投料时间 配料人员 负责人 备注
8、 关 键 控 制 点 记 录 表6 序号 时间 半成品检验控制 车间洁净度控制 温度控制 其他关键点控制 责任人 备注
9、 出 厂 检 验 记 录 表7 编号： 年 月
10、 日 产品名称 规格 数 量 生产日期、生产批号 备 注 检验方法 检验方式 □全检□抽检 样本编号 检验项目 A B C D E F G H 检验结论 1 2 3 4 5 6 7 8 9
11、 检验员: 年 月 日 检 验 报 告 表8 报告编号： 产品名称 型号规格 生产数量 生产日期 生产批号 检验数量 执行标准 检验方式 □全检□抽检 检验项目 标准要求 检验结果 检验结论 合格□ 不合格□
12、 化验员： 负责人： 检验日期： 产品检验留样记录 表9 序号 时间 样品编号 样品名称 生产时间、批号 留样时间 留样人 处理情况 备注
13、 不 合 格 品 处 理 记 录 表10 序号 时间 产品属性 名称 数量 规格 不合格原因 处理方式 责任人 负责人 备注
14、 产 品 销 售 记 录 表11 序号 产品 名称 数 量 生产日期、批号 检验 方式 检验合 格证号 销售日期 客 户 信 息 名称 地点 联系人 联系方式 承运人
15、
16、 退 货 处 置 记 录 表12 序号 时间 退货产品名称 规格 数量 产品批号 退货原因 处置情况 备注
17、 人 员 健 康 检 查 记 录 表13 序号 姓 名 性 别 年 龄 工作车间 健康证持有状况 有效截止日期 负责人 备 注
18、 姓名 1 2 备注 时间 地点 培训内容 时间 地点 培训内容 从业人员食品质量安全知识学习培训记录 表14 时间 投诉者姓名 联系方式 投诉的食品名称 数量 生产日期/批号 投诉质量问题 处理措施 处理结果
19、 消费者投诉受理记录 表15 风险监测及评估信息收集记录 表16 时间 风险描述 风险的评估 风险的定性 风险的处理情况 风险的相关后果 风险处理的评价及提出的建议
20、 食品安全事故处置记录 表17 发生事故 时间 事故事项 事故上报时间及 受理部门和人员 事故原因 处置方式 处置结果 处置人员 签字
21、 注：事故发生时间、事故上报时间按照××××年××月××日××时××分××秒填写。 缺陷产品召回记录单 表18 召回编号： 召回记录单编号： 召回日期： 序号： 召回信息 制造商 规格型号 批次 数量 原因 货主信息 姓 名 身
22、份证号 联系电话 通信地址 购买时间 缺陷处理 处理方式 整改措施 备 注 货主（签字）： 召回企业（签章）： 质量管理会议记录 表19 单位： 会议名称 会议议程 时 间 地 址 主 持 人 列 席 出 席 内容： 检 测 设 备 周 期 检 定 记 录 表 表20 序号 名 称 规格 型号 精度 等级 检定 周期 上次检定 时 间 下次检定 时 间 备注
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