体系文件结构表.doc

体系文件结构对应表
标准
要求
一层文件
二层文件
三层文件
输出文件
归口部门（1/2）
执行部门（1/2）
集团公司
分公司
条款号
质量手册条款/内容
质量分手册条款/内容
程序文件/流程图名称
操作/支持性文件名称
记录名称

4.1
总要求

4.2
文件要求

4.2.3
文件控制

文件控制程序(A)1
公文处理办法(B)
机要文件管理办法(B)

4.2.4
记录控制

记录控制程序(A)2

5.1
管理承诺

5.2
以顾客为关注焦点

5.3
质量方针

质量方针(A)3

5.4.1
质量目标

质量目标管理

5.4.2
体系策划

5.5.1
职责和权限

5.5.2
管理者代表

5.5.3
内部沟通

集团公司会议管理制度(A)

5.6
管理评审

管理评审控制程序(A)4

6.1
资源提供

6.2
人力资源

人力资源控制程序(A)5
培训管理办法（试行）(A)
绩效管理制度（试行）(A)
分公司人事制度(B)

6.3
基础设施

办公设备、设施管理办法(B)

6.4
工作环境

7.1
管理服务实现的策划

管理服务实现的策划程序(A)6

7.2
与顾客有关的过程

集团公司招标成本管理制度(A)
项目取得阶段管理办法(B)
招投标管理制度(B)
建设工程合同管理制度(B)
变更洽商管理制度(B)

7.3
设计和开发

规划设计管理制度(B)
工程管理部管理制度(B)

7.4
采购

采购控制程序7
办公设备等物品集中采购规定
工程管理部管理制度(B)

7.5.1
生产和服务提供的控制

管理服务控制程序？(A)8
项目可行性研究控制程序？
工程项目立项报批控制程序？
工程建设项目施工控制程序？
工程监理控制程序？

集团公司战略规划管理制度(A)
集团公司经营计划管理制度(A)
集团公司项目投资拓展流程(A)
集团公司对外投资管理制度(A)
内部审计工作制度（上报）(A)
工程管理部管理制度(B)
项目管理部管理制度(B)

7.5.2
生产和服务提供过程的确认

工程管理部管理制度(B)

7.5.3
标识和可追溯性

项目管理部管理制度(B)

7.5.4
顾客财产

项目管理部管理制度(B)

7.5.5
产品防护

项目管理部管理制度(B)

7.6
监视和测量设备的控制

项目管理部管理制度(B)

8.1
总则

8.2.1
顾客满意

8.2.2
内部审核

内部审核控制程序9

8.2.3
过程的监视和测量

8.2.4
产品的监视和测量

8.3
不合格品控制

不合格服务控制程序10

8.4
数据分析

8.5.1
持续改进

8.5.2
纠正措施

纠正/预防措施控制程序11

8.5.3
预防措施

注：(1/2)中1表示集团公司，2表示二级公司分公司