察右后旗医院科室廉政风险点及防控措施.docx

察右后旗医院科室廉政风险点及防控措施（一）

科室
办公室
责任人姓名
曹建平
责任人职务
主任
风险类别
廉政风险点
防控措施
权力行使方面
印章管理不严，违规使用印章、印章被盗用、丢失，可能对单位造成不良的影响。
规范操作程序，严格把好进出两大关口。
制度机制方面
在制度的执行过程中，发现有些制度不够科学、严谨，缺乏时效性，没有约束力，不能及时对其进行补充、修改和完善，可能造成工作中出现偏差。
完善各项规章制度，形成按制度办事的行为规范。坚持原则，严格执制，牢固树立严格按制度行事的观念，养成严格按制度办事的习惯。
思想道德方面
工作把关不严，不能坚持原则和标准；在有关工作中掌握标准差异较大，造成不公平；因疏忽违反工作程序，造成不良影响或后果；工作不够严谨细致，责任心不强，工作拖拉，办理不及时。
抓好个人守纪，认真履行职责，严格执行各项廉政纪律。加强学习，按照组织的要求和规定，认真参加各种学习教育活动，巩固思想防线，提高拒腐防变的能力。树立爱岗敬业、认真严谨的执业精神，提高工作质量和工作效率。
其他方面
因制度机制不健全，各项制度执行不力，可能导致管理混乱、程序不当、执行力不强等风险。
强化内部监督，健全岗位责任制，完善工程程序。要充分发挥内部监督和纠偏机制的作用，及时发现并纠正制度执行中出现的问题。深化政务公开、办事公开工作，定期不定期公开有关制度执行情况，接受群众监督。

责任人签字：
科室成员签字：

察右后旗医院科室廉政风险点及防控措施（二）

科室
财务科
责任人姓名
马晓飞
责任人职务
主任
风险类别
廉政风险点
防控措施
权力行使方面
在经费使用，经费报销，固定资产管理中，如果不严格按照规章制度和工作原则办事，会导致渎职、腐败问题的发生。
严格遵守《会计法》、《医院财务管理制度》、《医院会计制度》，严格遵守职业操守，加强学习，严格按照制度办事。
制度机制方面
在制度的执行过程中，发现有些制度不够科学、严谨，缺乏时效性，没有约束力，不能及时对其进行补充、修改和完善，可能造成工作中出现偏差。
完善各项规章制度，形成按制度办事的行为规范。坚持原则，严格执制，牢固树立严格按制度行事的观念，养成严格按制度办事的习惯。
思想道德方面
工作把关不严，不能坚持原则和标准；在有关工作中掌握标准差异较大，造成不公平；因疏忽违反工作程序，造成不良影响或后果；工作不够严谨细致，责任心不强，工作拖拉，办理不及时。
抓好个人守纪，认真履行职责，严格执行各项廉政纪律。加强学习，按照组织的要求和规定，认真参加各种学习教育活动，巩固思想防线，提高拒腐防变的能力。树立爱岗敬业、认真严谨的执业精神，提高工作质量和工作效率。
其他方面
因制度机制不健全，各项制度执行不力，可能导致管理混乱程序不当、执行力不强等风险。
强化内部监督，健全岗位责任制，完善工程程序。要充分发挥内部监督和纠偏机制的作用，及时发现并纠正制度执行中出现的问题。深化政务公开、办事公开工作，定期不定期公开有关制度执行情况，接受群众监督。

责任人签字：
科室成员签字：

察右后旗医院科室廉政风险点及防控措施（三）

科室
药械科
责任人姓名
王利平
责任人职务
主任
风险类别
廉政风险点
防控措施
权力行使方面
在药品及器械采购、招标环节中如果不严格按照规章制度和工作原则办事，会导致渎职、腐败问题的发生。
严格遵守《医疗器械采购管理制度》和《招标法》，严格遵守职业操守，加强学习，严格按照制度办事。
制度机制方面
在制度的执行过程中，发现有些制度不够科学、严谨，缺乏时效性，没有约束力，不能及时对其进行补充、修改和完善，可能造成工作中出现偏差。
完善各项规章制度，形成按制度办事的行为规范。坚持原则，严格执制，牢固树立严格按制度行事的观念，养成严格按制度办事的习惯。
思想道德方面
工作把关不严，不能坚持原则和标准；在有关工作中掌握标准差异较大，造成不公平；因疏忽违反工作程序，造成不良影响或后果；工作不够严谨细致，责任心不强，工作拖拉，办理不及时。
抓好个人守纪，认真履行职责，严格执行各项廉政纪律。加强学习，按照组织的要求和规定，认真参加各种学习教育活动巩固思想防线，提高拒腐防变的能力。树立爱岗敬业、认真严谨的执业精神，提高工作质量和工作效率。
其他方面
因制度机制不健全，各项制度执行不力，可能导致管理混乱、程序不当、执行力不强等风险。
强化内部监督，健全岗位责任制，完善工程程序。要充分发挥内部监督和纠偏机制的作用，及时发现并纠正制度执行中出现的问题。深化政务公开、办事公开工作，定期不定期公开有关制度执行情况，接受群众监督。

责任人签字：
科室成员签字：

察右后旗医院科室廉政风险点及防控措施（四）

科室
医务科
责任人姓名
赵巧英
责任人职务
主任
风险类别
廉政风险点
防控措施
权力行使方面
在药品使用管理，开具出生证明和疾病证明。处理医疗纠纷过程中如果不严格按照规章制度和工作原则办事，会导致渎职、腐败问题的发生。
严格遵守《抗菌药物使用管理》、《临床用药管理制度》、《医疗纠纷处置工作预案》，严格遵守职业操守，加强学习，严格按照制度办事。
制度机制方面
在制度的执行过程中，发现有些制度不够科学、严谨，缺乏时效性，没有约束力，不能及时对其进行补充、修改和完善，可能造成工作中出现偏差。
完善各项规章制度，形成按制度办事的行为规范。坚持原则，严格执制，牢固树立严格按制度行事的观念，养成严格按制度办事的习惯。
思想道德方面
工作把关不严，不能坚持原则和标准；在有关工作中掌握标准差异较大，造成不公平；因疏忽违反工作程序，造成不良影响或后果；工作不够严谨细致，责任心不强，工作拖拉，办理不及时。
抓好个人守纪，认真履行职责，严格执行各项廉政纪律。加强学习，按照组织的要求和规定，认真参加各种学习教育活动，巩固思想防线，提高拒腐防变的能力。树立爱岗敬业、认真严谨的执业精神，提高工作质量和工作效率。
其他方面
因制度机制不健全，各项制度执行不力，可能导致管理混乱、程序不当、执行力不强等风险。
强化内部监督，健全岗位责任制，完善工程程序。要充分发挥内部监督和纠偏机制的作用，及时发现并纠正制度执行中出现的问题。深化政务公开、办事公开工作，定期不定期公开有关制度执行情况，接受群众监督。

责任人签字：
科室成员签字：
察右后旗医院科室廉政风险点及防控措施（五）

科室
总务科
责任人姓名
赵宝华
责任人职务
主任
风险类别
廉政风险点
防控措施
权力行使方面
在采购、入库、出库、维修等环节中如果不严格按照规章制度和工作原则办事，会导致腐败问题的发生。
严格按照院委会做出的决定执行，严格遵守职业操守，加强学习，严格按照制度办事。
制度机制方面
在制度的执行过程中，发现有些制度不够科学、严谨，缺乏时效性，没有约束力，不能及时对其进行补充、修改和完善，可能造成工作中出现偏差。
完善各项规章制度，形成按制度办事的行为规范。坚持原则，严格执制，牢固树立严格按制度行事的观念，养成严格按制度办事的习惯。
思想道德方面
工作把关不严，不能坚持原则和标准；在有关工作中掌握标准差异较大，造成不公平；因疏忽违反工作程序，造成不良影响或后果；工作不够严谨细致，责任心不强，工作拖拉，办理不及时。
抓好个人守纪，认真履行职责，严格执行各项廉政纪律。加强学习，按照组织的要求和规定，认真参加各种学习教育活动，巩固思想防线，提高拒腐防变的能力。树立爱岗敬业、认真严谨的执业精神，提高工作质量和工作效率。
其他方面
因制度机制不健全，各项制度执行不力，可能导致管理混乱、程序不当、执行力不强等风险。
强化内部监督，健全岗位责任制，完善工程程序。要充分发挥内部监督和纠偏机制的作用，及时发现并纠正制度执行中出现的问题。深化政务公开、办事公开工作，定期不定期公开有关制度执行情况，接受群众监督。

责任人签字：
科室成员签字：

察右后旗医院科室廉政风险点及防控措施（六）

科室
感染控制科
责任人姓名
韩李萍
责任人职务
主任
风险类别
廉政风险点
防控措施
权力行使方面
在感染管理和绩效考核中如果不严格按照规章制度和工作原则办事，会导致渎职、腐败问题的发生。
严格遵守《感染管理规范》、《感染管理考核细则、，严格遵守职业操守，加强学习，严格按照制度办事。
制度机制方面
在制度的执行过程中，发现有些制度不够科学、严谨，缺乏时效性，没有约束力，不能及时对其进行补充、修改和完善，可能造成工作中出现偏差。
完善各项规章制度，形成按制度办事的行为规范。坚持原则，严格执制，牢固树立严格按制度行事的观念，养成严格按制度办事的习惯。
思想道德方面
工作把关不严，不能坚持原则和标准；在有关工作中掌握标准差异较大，造成不公平；因疏忽违反工作程序，造成不良影响或后果；工作不够严谨细致，责任心不强，工作拖拉，办理不及时。
抓好个人守纪，认真履行职责，严格执行各项廉政纪律。加强学习，按照组织的要求和规定，认真参加各种学习教育活动，巩固思想防线，提高拒腐防变的能力。树立爱岗敬业、认真严谨的执业精神，提高工作质量和工作效率。
其他方面
因制度机制不健全，各项制度执行不力，可能导致管理混乱、程序不当、执行力不强等风险。
强化内部监督，健全岗位责任制，完善工程程序。要充分发挥内部监督和纠偏机制的作用，及时发现并纠正制度执行中出现的问题。深化政务公开、办事公开工作，定期不定期公开有关制度执行情况，接受群众监督。

责任人签字：
科室成员签字：

察右后旗医院科室廉政风险点及防控措施（七）

科室
护理部
责任人姓名
张素芳
责任人职务
主任
风险类别
廉政风险点
防控措施
权力行使方面
在护理质量管理和绩效考核中如果不严格按照规章制度和工作原则办事，会导致渎职腐败问题的发生。
严格遵守《护理管理规范》、《护理管理考核细则》，严格遵守职业操守，加强学习，严格按照制度办事。
制度机制方面
在制度的执行过程中，发现有些制度不够科学、严谨，缺乏时效性，没有约束力，不能及时对其进行补充、修改和完善，可能造成工作中出现偏差。
完善各项规章制度，形成按制度办事的行为规范。坚持原则，严格执制，牢固树立严格按制度行事的观念，养成严格按制度办事的习惯。
思想道德方面
工作把关不严，不能坚持原则和标准；在有关工作中掌握标准差异较大，造成不公平；因疏忽违反工作程序，造成不良影响或后果；工作不够严谨细致，责任心不强，工作拖拉，办理不及时。
抓好个人守纪，认真履行职责，严格执行各项廉政纪律。加强学习，按照组织的要求和规定，认真参加各种学习教育活动，巩固思想防线，提高拒腐防变的能力。树立爱岗敬业、认真严谨的执业精神，提高工作质量和工作效率。
其他方面
因制度机制不健全，各项制度执行不力，可能导致管理混乱、程序不当、执行力不强等风险。
强化内部监督，健全岗位责任制，完善工程程序。要充分发挥内部监督和纠偏机制的作用，及时发现并纠正制度执行中出现的问题。深化政务公开、办事公开工作，定期不定期公开有关制度执行情况，接受群众监督。

责任人签字：
科室成员签字：

察右后旗医院科室廉政风险点及防控措施（八）

科室
医保合医办
责任人姓名
张瑞香
责任人职务
主任
风险类别
廉政风险点
防控措施
权力行使方面
在合作医疗报销的审核办理过程中，如果不严格按照规章制度和工作原则办事，会导致腐败问题的发生。
严格遵守职业操守，加强学习，严格按照制度办事。
制度机制方面
在制度的执行过程中，发现有些制度不够科学、严谨，缺乏时效性，没有约束力，不能及时对其进行补充、修改和完善，可能造成工作中出现偏差。
完善各项规章制度，形成按制度办事的行为规范。坚持原则，严格执制，牢固树立严格按制度行事的观念，养成严格按制度办事的习惯。
思想道德方面
工作把关不严，不能坚持原则和标准；在有关工作中掌握标准差异较大，造成不公平；因疏忽违反工作程序，造成不良影响或后果；工作不够严谨细致，责任心不强，工作拖拉，办理不及时。
抓好个人守纪，认真履行职责，严格执行各项廉政纪律。加强学习，按照组织的要求和规定，认真参加各种学习教育活动，巩固思想防线，提高拒腐防变的能力。树立爱岗敬业、认真严谨的执业精神，提高工作质量和工作效率。
其他方面
因制度机制不健全，各项制度执行不力，可能导致管理混乱、程序不当、执行力不强等风险。
强化内部监督，健全岗位责任制，完善工程程序。要充分发挥内部监督和纠偏机制的作用，及时发现并纠正制度执行中出现的问题。深化政务公开、办事公开工作，定期不定期公开有关制度执行情况，接受群众监督。

责任人签字：
科室成员签字：