1、20 xx年8-12月 审计部 KPI考核细则指指标标类类别别指指标标名名称称指指标标绩绩效效标标准准考考核核计计分分方方法法权权重重数数据据来来源源部部门门指指标标内内部部经经营营流流程程指指标标风险管控体系规范性1、根据新能源公司风险管控自评报告及风险等级，以各部门为模块分别对关键控制流程进行评估、检查并提出具体内控建设完善建议；2、针对内控建设完善建议指导各内控流程执行部门整改落实，完善制度、流程及关键风险控制点；3、对各内控流程执行部门审计建议落实情况进行检查并提出相关考核建议，2012年逐步提高各部门关键控制流程及A类风险点的风险管控水平。风险防范控制点及措施未涉及，一项罚150元；
2、审计建议落实未跟踪检查一项罚150元。50%总经办内内部部经经营营流流程程指指标标重点审计方向1、8月-12月至少出具4份专项审计报告（含专项检查、落实跟踪检查、经营承包兑现审计、高管离职专项审计等）；2、协助各部门梳理流程不少于4个；3、8月-12月至少提出20项有效审计建议；4、有效审计建议推动落实率80%；5、采购二次询价，8-12月不少于10次；6、高管费用、技改资金支付审核差错次数为0次；7、合同评审审核差错次数为0次；1、针对每项有效建议，根据建议落实的有效性，下发文件专项奖励（100500）元/项。2、避免或挽回5万元以上经济损失的审计项目，进行不低于1000元的专项奖励/项。3
3、采购二次询价后为公司节约的采购成本按新能源公司二次询价激励办法奖励；4、高管费用、技改资金支付审核发生一次审核差错，罚50元；5、合同评审发生一次评审差错，罚50元；50%总经理合合 计计100%通通用用指指标标（加加减减分分项项）财财务务指指标标部 门 管 理费用X=部门季度费用实际支出总数/部门季度预算数*100%当XXXX X120%以上时，罚200元。-财务部内内部部经经营营流流程程指指标标月度工作计划完成数量与质量KPI=确定要完成的工作计划数量-实际工作计划数量；工作计划的质量效果；每少一项罚50元；若工作计划质量完成较好，一项奖50-100元，质量较差，一项罚50-100元；-行政工作会议学学习习和和成成长长指指标标公司领导安排临时性工作建立员工培训计划，年度核心员工流失为0，鼓励员工参加相关资质考试和学习。1、为员工建立年度培养计划与目标，每季度内部培训不少于2次，每少一次扣1分；2、年度本部门核心骨干人员流失为0个，每出现1人流失，部门当月绩效分值减2分；3、每通过一项资质考试，当期加1分/项；4、部门之间配合有投诉时，扣减2分；接到表扬，加2分-总经办通通用用指指标标（加加减减分分项项）考考核核周周期期年度重要问题半年度考核；一般类问题按季度考核。季度季度季度
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