县级十二五农村饮水安全规划提纲.doc

湖南省县级农村饮水安全工程
“十二五”实施规划编制提纲

湖南省水利厅
20100年12月

目 录
1综合说明
2农村饮水安全现状
2.1自然、社会、经济和水资源概况
2.2农村饮水不安全人数复核情况
2.3 2005－2010年农村饮水安全工程实施情况
3规划的指导思想、建设思路、目标任务、编制依据
3.1指导思想
3.2建设思路
3.3目标任务
3.4编制依据
3.5规划范围和水平年
4工程规划
4.1工程建设标准
4.2工程措施
4.3分年度实施计划
5工程管理与水源保护
5.1建设管理
5.2水源保护
5.3社会化服务体系建设
5.4水质检验和监测
6投资估算与资金筹措
6.1工程投资估算方法
6.2工程投资估算编制依据和基础单价
6.3典型工程投资与总投资估算
6.4资金筹措
6.5农民自筹能力及对水价的承受能力分析
7经济和环境影响评价
7.1社会效益分析
7.2国民经济评价
7.3财务评价
7.4 环境影响评价
8规划实施的保障措施
附件：规划附表、附图
1）、附表
2）、附图

***县农村饮水安全现状特性表
序号
名 称
单位
数量
一
基本情况（2010年底）

1
总面积
万km2

2
行政区划
行政乡镇
个

农村集镇
个

行政村
个

3
总人口
万人

4
农村人口
万人

5
农民人均年纯收入
元

6
耕地面积
万亩

二
2010年底农村供水基本情况

1
集中式

供水总人口
万人

不安全人口
万人万人

2
分散式

供水总人口
万人万人

不安全人口
万人万人

三
2010年底饮水不安全人口数
万人

万人
1
饮水水质不达标
高氟水(>2mg/L)万人
万人万人

高砷水(0.05mg/L)万人
万人万人

苦咸水(溶解性总固体大于2g/L)万人
万人万人

其他饮水水质超标问题万人
万人万人

2
水量、方便程度、保证率不达标
万人
万人

**县农村饮水安全工程规划特性表
序号
名称
单位
规划数量
一、规划解决人数

万人
十二五解决
原规划内
原规划外
一）规划解决农村居民
万人

1
饮水水质不达标
高氟水(>2mg/L)
万人

高砷水(0.05mg/L)
万人

苦咸水(溶解性总固体大于2g/L)
万人

其他饮水水质超标问题
万人

小 计
万人

2
缺水严重
万人

其中
农场
万人

林场
万人

二）
规划解决农村学校
所

三）
规划解决农村学生
万人

二、规划兴建工程（按工程规模）
处
万人
1
集中供水工程

千吨万人以上工程

1000-20吨工程

20吨以下工程

2
分散供水工程

三、规划工程措施
处
万人
1
集中供水工程

新建水厂

改造水厂

管网延伸

2
分散供水工程

四
工程投资及资金筹措

资金筹措
总投资
万元

申请中央投资
万元

地方投资
万元

人均投资
元/人

五
规划新增供水能力

**县农村饮水安全工程规划特性表
序号
名称
单位
规划数量
一、规划解决农村居民人数（2010年底）
万人
原规划内
原规划外
十一五解决
1
饮水水质不达标
高氟水(>2mg/L)
万人

高砷水(0.05mg/L)
万人

苦咸水(溶解性总固体大于2g/L)
万人

其他饮水水质超标问题
万人

小 计
万人

2
缺水严重
万人

其中
农场
万人

林场
万人

3
规划解决农村农村学校
所

4
规划解决农村农村学生
万人

二、规划兴建工程（按工程规模）
处
万人
1
集中供水工程

千吨万人以上工程

1000-20吨工程

20吨以下工程

2
分散供水工程

三、规划工程措施
处
万人
1
集中供水工程

新建水厂

改造水厂

管网延伸

2
分散供水工程

四
工程投资及资金筹措

1
总投资(按附表11汇总)
万元

资金筹措
申请中央投资
万元

地方投资
万元

人均投资
元/人

五
规划新增供水能力

集中供水工程
吨/天

分散供水工程
吨/天

1综合说明
在全面摸清当地农村饮水安全状况的基础上，根据当地的自然经济条件、水资源和供水工程状况、经济社会发展水平与要求，提出十二五解决农村饮水安全问题的规划目标，包括规划人口数和工程建设方案，以及确保工程建成后良性运行的机制和保障措施。

2农村饮水安全现状
2.1自然、社会、经济和水资源概况
概述全县地理位置、地形地貌、水文地质、气候、河流和湖泊等自然条件。（可参考县级“现状调查评估报告”&1.1编写）。以2010年县统计年鉴资料为依据，简要说明项目所在地区农村人口分布、劳动力、农业生产、基础设施建设、财政收入、农民年纯收入等社会经济情况，水资源特点、开发利用现状、水源保护状况等。填写附表1。
说明至2010年底全县供水工程的基本情况，按分散和集中供水方式式统计，包含供水总人口、工程处数、地表水及地下水源供水情况、特殊水质处理及千吨万人工程情况。
2.23农村饮水不安全人数复核情况
根据县级“十一五”农村饮水规划报告，说明05～10年农村饮水安全实施情况，复核新增农村饮水不安全人数及各类型情况，新增农林场人数。农村学校人数单独统计。
2.34 2005-2010年农村饮水安全工程实施情况
1、说明2005－2010年全县农村饮水安全工作规划实施情况：建设情况、投资情况、已建各类工程的数量及受益人口，工程验收、运行管理和水质监测情况，规划任务完成情况及其效果。
2、农村饮水工程建设管理的成功经验
从水源保护、前期工作、资金筹措、建设管理、建后管护等方面总结，重点总结各县规划建卡制、社会公示制、集中采购和招投标制、资金报账制、工程监理制、管理责任制（简称“六制”）等方面的具体做法、成效、经验。

3规划的指导思想、建设思路、目标任务、编制依据
3.1指导思想
全面贯彻落实党中央、国务院、省委省政府有关方针、政策，坚持以人为本，按照全面、协调可持续发展的科学发展观和全面建设小康社会的要求，加强农村供水设施建设，完善农村供水社会化服务体系，保障农村居民饮水安全。
3.2建设思路
“十二五”规划总的建设思路是坚持高起点规划、高标准建设、高水平管理，实现农村供水城市化，城乡供水一体化。结合小城镇建设规划、新农村建设规划重点建设一批规范化、标准化的自来水厂。优先安排、重点支持一批千吨万人以上的大的集中供水工程。通过以城带乡、以城镇带动农村，逐步推进城乡供水一体化；按照规范化、科学化的要求，建设一批标准化的自来水厂；省里优先安排、重点支持千吨万人以上的大的集中供水工程，实现供水工程以集中为主的目标。各地必须坚持高起点规划、高标准建设、高水平管理，向农村供水城市化，城乡供水一体化的目标迈进。
3.3目标任务
到2015年末，全部解决现有农村饮水不安全问题；经济较发达地区，水源及地形地貌等自然条件满足要求的地区，要实现村村通自来水，逐步推进城乡供水一体化；“十二五”规划实施完成后，农村自来水普及率要达到80%以上，实现100%的乡镇通自来水，农村自来水管网覆盖到80%的行政村，供水保证率达到95%，水质达到国家卫生标准。
到2015年末，全部解决现有农村饮水不安全问题；农村自来水普及率不低于70%，力争达到80%；实现100%的乡镇通自来水，农村自来水管网覆盖到80%的行政村，经济较发达地区、水源及地形地貌等自然条件满足要求的地区要实现村村通自来水，逐步推进城乡供水一体化；供水保证率不低于95%，水质达到国家卫生标准。
3.4编制依据
本规划编制的主要依据有：
1．党中央、国务院、省委、省政府有关农村饮水安全建设方针、政策
2．水利部《关于抓紧编制农村饮水安全十二五规划的通知》
3．省发改委、水利厅、财政厅、卫生厅《关于抓紧编制“十二五”农村饮水安全县级实施规划的通知》（湘发改农[2010]1408号）

3.5规划范围和水平年
本规划范围包括县城以下的乡镇（不含县城城区）、村庄、学校、国营农场和林场饮水不安全人口的生活饮用水。
规划基准年：20010年。
规划水平年：为2015年
4工程规划
4.1工程建设标准
（1）供水水质应符合国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749）或《农村实施<生活饮用水卫生标准>准则》的要求。
（2）水量：根据水利部、卫生部联合下发的《关于印发农村饮用水安全卫生评价指标体系的通知》（水农[2004]547号），湖南省湘西、张家界、怀化三市属西部山区，其饮用水量基本安全和安全的指标分别达到35升/人.天、55升/人.天，其它地方应达到40升/人.天、60升/人天。规划中，根据水源的实际情况选择水量标准，水源条件好的，选择安全指标，否则选择基本安全指标。
（3）用水方便程度，集中供水工程做到供水到户，分散式供水工程，用户取水水平距离不超过400米，垂直距离不超过80米。
（4）水源保证率不低于95%，即相当于95%的干旱年，全年生活供水量能得到保障。
（5）供水水压：集中供水工程的供水水压应满足《村镇供水工程技术规范》。
4.2工程措施
根据以上建设思路，具体按以下五类工程进行规划：
1、 跨乡（镇）的供水工程。这类工程以两个或两个以上的乡镇、小城镇串联，辐射沿线农村和城镇周边村庄，解决农村居民供水；
2、 单乡供水工程。以乡镇政府所在地为中心，辐射周边村庄，联片解决农村居民供水；
3、 管网扩建工程。通过城镇特别是县城自来水厂管网延伸，建设一批管网扩建工程，解决农村居民供水；
4、 联村供水工程。以两个或两个以上的村（行政村或自然村）串联，建设具有一定规模的联村工程，解决农村群众饮水；
5、 单村供水工程。以行政村或自然村为单元，建设一批单村供水工程，解决一个行政村或自然村的供水。对于个别山区，条件特别困难的个别地区，可以因地制宜建设水池、水窖、水井。
各地在综合考虑水源、地域及人口范围、投资规模等因素基础上，要将上述五种类型工程落实到具体实施项目，合理科学安排，一次规划到位。今后将按照轻重缓急、规模从大到小的顺序安排年度项目实施计划，通过工程和项目的实施来保证实现工作目标。

43分年度实施计划
根据前述工程规划成果，按照“区别轻重缓急，先急后缓、先重后轻、突出重点、分步实施”的原则，编制2011-2015年分年度实施计划。

5工程管理与水源保护
5.1建设管理
根据水利部《关于加强村镇供水工程管理的意见》的要求，明确工程管护体制和运行机制，确定供水设施所有权和经营权，制定管护措施。主要应强调以下几个方面：
（1）工程管理体制的核心是确立管理主体。各地应从当地实际出发，一方面总结推广当地成功经验，同时借鉴外地好的做法，探索保证农村饮水安全工程良性运行的管理体制和运行机制，力求有突破、有创新。其目标是：建立政府主导、责任明确的管理体制和用水户全过程参与的工作机制。
（2）对不同规模和类型的供水工程，研究产权归属、出资人代表、管理主体、水价形成机制、工程运行管理制度等。探索利用市场机制进行农村饮水安全工程建设和运营的办法以及相应的监管机制。探索由民营企业参与投资、建设、营运、管理的新模式。
（3）建立用水户全过程参与工作机制，使受益农民群众成为项目的管理主体，积极、全面地介入，包括立项、决策、规划、实施、管理、监测、评估和利益分享等各个环节。
（4）建立适应社会主义市场经济体制的要求，灵活有效的供水工程运行机制，增强经营管理活力，保证工程良性运行。包括合理确定水价，强化水费计收和管理；建立精干的管理队伍和高效的管理制度；建立有效的约束监督制度；以及加强用水管理，实行节约用水等。
（5）县乡政府根据当地具体情况，制定农村饮水安全保障应急预案。成立应急指挥机构，建立技术、物资和人员保障系统，落实重大事情的值班、报告、处理制度，形成有效的预警和应急救援机制。当原水、供水水质发生重大变化或供水水量严重不足时，水行政主管部门和供水单位必须立即采取措施并报请当地人民政府及时启动应急预案。建立农村供水应急机制的关键还在于必须有后备水源、必要的管材储备、抢修工具配备和一定的机动能力，还要一定的应急水处理设备和应急供水能力。
5.2水源保护
饮用水源保护是农村饮水安全工作的关键。各地应高度重视水源保护工作，应根据《水污染防治法》、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》等相关法律法规的要求，划定供水水源保护区和供水工程管护范围，制定切实可行的农村饮用水水源地保护办法，加强水源管理，特别是加强对水源地周边的排污管理及在地下水水源地周围深井建设的管理。此外，应加大防污、治污力度，研究解决农村生活污水排放的处理问题，将饮水安全项目与排水排污、改厕、改圈、沼气等项目相结合，与村容村貌综合治理相结合，根治因生活污水任意排放、生活垃圾无序堆放、农药化肥超量施用等造成的面源污染，改善农村水环境。
5.3社会化服务体系建设
农村供水工程量大面广，特别是相当多的单村供水工程和分散供水工程由用水户直接管理，专业化管理程度低，有必要建立完善的社会化服务保障体系，向供水单位和用水户提供技术服务。县、乡两级可以组建由供水单位自愿参加的供水协会。供水协会以服务为宗旨，指导会员单位建立健全规章制度，总结推广管理经验，提供信息、技术和维修服务，逐步实行维修、维护社会化和市场化服务。要在进一步强化供水设备厂家售后服务的同时，积极探索发挥其在推广供水新技术、新设备、新材料等方面的作用。
5.4水质检验和监测
农村饮用水水质检测体系建设纳入国家正在实施的农村公共卫生体系建设范围内进行。
集中供水工程按《生活饮用水卫生标准》（GB5749）、《村镇供水工程技术规范》（SL310）和《村镇供水单位资质标准》（SL308）的要求，定期对水源水、出厂水和管网末梢水进行检验，并完善检测数据的统计分析和报表制度。日供水量在1000m3以上或受益人口万人以上的供水单位，设化验室，配备相应的水质检测设备及人员；日供水量在1000m3～200m3的供水单位要逐步具备检验能力。日供水量在200m3以下的供水单位要有人负责水质检验工作。
各地应完善农村饮水安全监测体系。加强对饮用水水源、水厂供水和用水点的水质监测，及时掌握饮用水水源环境、供水水质状况。各地应积极探索完善农村饮水安全保障体系，研究制定水质检验和监测、应急机制等方面的制度和具体办法。

6投资估算与资金筹措
6.1工程投资估算方法
采用分类典型工程人均投资指标法估算工程总投资。
要求分不同地区、不同饮水工程类型，至少选择一个典型工程，进行典型工程投资估算，作为估算总投资的依据。
对各类典型工程投资估算过程中，应列出主要设计参数、主要构筑物工程量、供水设备设施的名称、型式型号、规模、规格和数量，基础单价等。
典型工程可以是拟新建工程，也可以是已建工程。已建工程设计应符合《村镇供水工程技术规范》（SL310－2004）要求，否则应经适当修改后方可作为典型工程。根据已建工程实际投资及受益人口，分析其人均投资指标，如建设期物价水平与基准年差异较大，还应做适当修正。
6.2工程投资估算编制依据和基础单价
1、投资估算编制依据
a)本次估算编制依据湖南省水利厅湘水建筑[2008]第16号文“关于颁发《湖南省水利水电工程设计概(估)算编制规定》的通知”。
b)工程定额：建筑工程执行水利部水总（2002）第116号文颁发的《水利建筑工程预算定额》；施工机械台时费执行水利部水总（2002）第116号文颁发的《水利工程施工机械台时费定额》。
c)费用标准执行湖南省水利厅湘水建筑[2008]第16号文的规定。其建筑工程取费标准如下：
1)其他直接费：按直接费的百分比计算。其中建筑工程为3.0%，安装工程为4.1%。
2)现场经费：按直接费的百分比计算。其中土方工程为3.5%，石方工程为3.5%，砌石工程5.5%，模板工程为5.0%，砼工程为5.0%，钢筋制作安装工程3.0%，钻孔灌浆工程为6.5%，其他工程为6.0%，安装工程按人工费的40%计算。
3)间接费：按直接费的百分比计算。其中土方工程为3.5%，石方工程为3.5%，砌石工程5.5%，模板工程为5.0%，砼工程为4.0%，钢筋制作安装工程3.0%，钻孔灌浆工程为6.5%，其他工程为6.0%，安装工程按人工费的45%计算。
4)施工利润：按直接费与间接费之和的7%计算；
5)税金：按直接费、间接费和施工利润三项之和的3.22%计算。
2、基础单价
（1）人工预算单价：湖南省水利厅湘水建筑[2008]第16号文“关于颁发《湖南省水利水电工程设计概(估)算编制规定》的通知”
工 长9.87元/工时 高级工：9.32元/工时
中级工：7.22元/工时 初级工：5.60元/工时
（2）主要材料价格按照湖南省各地市现行市场价格确定。
（3）施工用电、用风、用水的价格,参照各地区近年其他水电工程。
6.3典型工程投资与总投资估算
依据不同地区、不同类型典型工程工程量，进行典型工程投资估算，作为估算总投资的依据（包括水厂和管网）。
（1）列出分类典型工程投资估算表；
（2）列出分类典型工程单位投资（元/人）分析表，
（3）农村学校师生人数单独统计，工程投资可分两种类型测算，一是通过延伸供水管网解决，按增加的延伸管网等投资测算；二是必须通过新建水源、水厂和管网解决水，按新建工程投资测算。
6.4资金筹措
中央对中部和西部地区投资补助比例平均为60%、80%；对比照西部县补助80%。要创新农村饮水安全工程投入机制，鼓励和引导多种形式的直接和间接融资，并按照“一事一议”的原则积极组织受益群众筹资投劳。加快建立以政府投资为导向、农民投入为基础、其它各方积极参与的多元化投融资格局，多方筹措资金。
解决规划外受益人口饮水安全问题、提高工程建设标准以及解决农村安全饮水以外其他问题所增加的工程投资由地方从自有资金渠道解决。
6.5农民自筹能力及对水价的承受能力分析
资金筹措应坚持中央、地方和受益群众共同负担的原则，分析供水工程建成后的供水水价及用户的承受能力。

7经济和环境影响评价
7.1社会效益分析
从以下几个方面进行社会效益分析：(1)农村饮水安全工程对提高项目区农民的健康水平，提高生活质量，改善生活环境，以及全面建设小康社会的意义。(2)项目实施提高了广大农村人民群众饮水质量，身体健康有了保障，使当地群众因饮水而生病得到有效控制，为当地群众节约大量医药费，对促进农村的稳定和繁荣，加快农村脱贫致富奔小康的步伐的作用。(3) 农民的生产生活得到改善，减轻了劳动强度，促进农村社会经济的发展，特别是为庭院经济和农村畜牧业的发展创造了有利条件。
7.2国民经济评价
按《水利建设项目经济评价规范》（SL72-94）进行国民经济评价，简要分析项目的经济合理性。分析计算时不计群众投劳。
1、年运行费用
农村饮水安全工程年运行费的计算包括水资源费、电费、药剂费、工资福利费、折旧费、维修费、财务费用和管理费等。
×百分比（一般取3%—9%）
2、年效益计算
主要从减少医药费支出、节省劳动力、发展庭院经济及其它副业带来的转移效益等方面分析计算。
3、国民经济评价
国民经济评价指标有：经济内部收益率EIRR、经济净现值ENPV、经济效益费用比EBCR等
7.3财务评价
简要对典型集中供水工程进行财务评价，即对项目建设、运行过程中的收入、支出进行分析评估，分析其在财务上的可行性。以年平均日供水水量进行有关计算。
7.4 环境影响评价
从农村饮水工程建设对环境的有利、不利影响以及采取的对策措施方面论述。

8规划实施的保障措施
结合当地实际从以下方面论述：实行行政领导负责制，建立健全工程质量责任制和监管机制，加强水源保护，做好前期工作，加强项目管理，积极筹措资金，提高各级政府和有关部门对饮水安全工作的认识，动员社会力量参与项目的实施等。
附件：规划附表、附图
1）、附表
附表1：***县自然、社会、经济情况汇总表
附表2：***县现有农村供水工程基本情况汇总表
附表3：***县2005～2010年已建农村供水工程基本情况汇总表
附表4：***县2010年底农村饮水安全问题汇总表
附表5：***县2011－2015年农村饮水安全工程实施规划表
附表6：***县2011－2015年农村饮水安全工程实施规划投资估算及筹措表
附表7：***县2011－2015年农村饮水安全工程实施规划汇总表
附表8：***县2011～2015年农村饮水安全工程分年度实施计划表
2）、附图
附图1 ***县农村饮水安全现状图（2010年底）（图素要求：以乡（镇）为单位，注明乡（镇）机关驻地、边界线、大中小心型水库、主要河流、交通干道、已建设计供水规模千200吨及以上万人工程，彩色A3图幅）
附图2 ***县农村饮水安全工程“十二五”规划图（图素要求：以乡（镇）为单位，注明农村饮水总人口，2010年底不安全人口，规划供水工程规模、类型、处数，供水受益人口；彩色A3图幅）

（县级农村饮水安全实施规划报告封面式样）

XX县农村饮水安全工程
“十二五”实施规划报告
(白色封面)

xx县发改委 xx县水利局
xx县水利局财政局 xx县卫生局
××2009 年××月

20