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1、质 量 职 能 分 配 表 质量管理体系职能展开 分管 领导 分管 部门 主要配合/执行部门 一级 二级 三级 4 质量管理体系 4.1总要求 4.1.1 建立文件化质量管理体系 管代 体系部 全体部门 4.1.2 建立、实施、保持改进质量管理体系 总经理 体系部 全体部门 4.2文件要求 4.2.1 制定文件编制计划 管代 体系部 全体部门 4.2.2 质量手册 管代 体系部 全体部门 4.2.3 文件控制 总经理 体系部 全体部门 （1）管理文件控制并建立文档 管代 体系部 有关部门 （2）技术文件控制并建立技档
2、 管代 体系部 有关部门 （3）外来文件收集、控制 管代 体系部 全体部门 4.2.4 质量记录的控制 管代 体系部 全体部门 5 管理职责 5.1管理承诺 5.1.1 管理承诺 总经理 全体部门 5.1.2 提供证据 总经理/副总 体系部 5.2以顾客为关注焦点 5.2.1 增强顾客满意 总经理/副总 市场部 研发部、品管部、客服部 5.2.2 顾客要求确定并予满足 技术总监 研发部 市场部、客服部、品管部、物控部 5.3质量方针 5.3.1 制定质量方针 总经理 体系部 有关部门 5.3.2 质量方针沟通 总经理
3、/副总 体系部 有关部门 5.3.3 质量方针评审 总经理 体系部 有关部门 5.3.4 质量方针管理 总经理 体系部 有关部门 5.4策划 5.4.1 建立质量目标 总经理/副总 体系部 全体部门 5.4.2 质量管理体系策划 总经理 体系部 全体部门 5.4.3 质量目标管理 总经理 体系部 全体部门 质量管理体系职能展开 分管 领导 分管 部门 主要配合/执行部门 一级 二级 三级 5 管理职责 5.5职责、权限和沟通 5.5.1 职责和权限 总经理 体系部 全体部门 5.5.2 管理者代表 总经理
4、 全体部门 5.5.3 内部沟通 总经理/副总 体系部 全体部门 5.6管理评审 5.6.1 管理评审计划 总经理 体系部 全体部门 5.6.2 组织管理评审输入 总经理 体系部 全体部门 5.6.3 主持管理评审会议 总经理 体系部 全体部门 5.6.4 管理评审输出（报告） 总经理 体系部 全体部门 6 资源管理 6.1资源的提供 6.1.1 资源识别、提供 总经理/副总 总经办 有关部门 6.1.2 资源使用管理 总经理/副总 总经办 全体部门 6.2人力资源 6.2.1 总则 总经理 总经办 有关部门 （1）人员
5、安排 总经理 总经办 有关部门 （2）人力资源开发与管理 总经理 总经办 全体部门 6.2.2 培训、意识和能力 总经理 总经办 研发部、测试部、品管部、生产部、工艺部、市场部、客服部等部门 6.3基础设施 6.3.1 建筑物及相关设施确定、提供、维护 总经理 总经办 研发、生产、工艺、品管等部门 6.3.2 过程设备确定、提供及维护 副总 工艺部 研发、生产、品管等部门 6.3.3 计算机硬件、软件管理 技术总监 总经办 有关部门 6.3.4 工作场所及相关设施确定、提供及维护 副总 生产部 总经办、研发部、品管部、工艺部 6.3.
6、5 支持性服务（供水供电、通讯等） 总经理 总经办 工艺等有关部门 质量管理体系职能展开 分管 领导 分管 部门 主要配合/执行部门 一级 二级 三级 6 资源管理 6.4工作环境 6.4.1 环境保护 管代 总经办 有关部门 6.4.2 工艺环境控制 副总 工艺部 生产部、品管部 6.4.3 安全文明生产 副总 生产部 工艺部、品管部、物控部 6.4.4 公共环境 总经理 总经办 有关部门 7 产品实现 7.1实现产品的策划 7.1.1 产品实现过程技术策划 技术总监 研发部 生产部、品管部、工艺部 7.1.2 产品实
7、现过程生产策划 副总 生产部 物控部、品管部、工艺部 7.1.3 过程所需资源确定并提供 总经理 研发部 生产、品管、工艺、供应、财务、总经办等部门 7.2与顾客有关的过程 7.2.1 与产品有关要求的确定 市场总监 市场部 研发部、品管部 7.2.2 与产品有关要求的评审 市场总监 市场部 研发部、品管部 7.2.3 顾客沟通 市场总监 市场部 研发部、生产部、物控部、品管部 7.2.4 市场合同管理 市场总监 市场部 研发部、生产部、物控部、品管部 7.2.5 货款回笼监控 总经理 财务部 市场部、客服部 7.2.6 顾客细分、建立
8、顾客档案 市场总监 市场部 客服部 7.2.7 开展市场预测，编制营销计划 市场总监 市场部 生产部、物控部等有关部门 7.2.8 样机（品）及有关信息的传送及监控 市场总监 市场部 研发部、品管部、生产部、物控部等有关部门 质量管理体系职能展开 分管 领导 分管 部门 主要配合/执行部门 一级 二级 三级 7 产品实现 7.3设计和开发 7.3.1 设计和开发策划 技术总监 研发部 市场部、物控部、工艺部、生产部、品管部 （1）设计和开发信息收集，提供 总经理 市场部 研发部、品管部、生产部、工艺部、客服部 （2）设计和开发决
9、策 总经理 技术总监、研发部、市场部、工艺部、生产部等 （3）制定设计和开发计划 技术总监 研发部 测试部、物控部、生产部、市场部、品管部、工艺部 7.3.2 设计和开发输入 技术总监 研发部 物控部、生产部、市场部、品管部、工艺部 7.3.3 设计和开发输出 技术总监 研发部 物控部、生产部、市场部、品管部、工艺部、客服部 7.3.4 设计和开发评审 技术总监 研发部 测试部、物控部、生产部、市场部、品管部、工艺部、客服部 7.3.5 设计和开发验证 技术总监 研发部 测试部、生产部、品管部、市场部、工艺部 7.3.6 设计和开发确认（鉴定）
10、 技术总监 研发部 测试部、生产部、品管部、市场部、工艺部、客服部 7.3.7 设计和开发更改的控制 技术总监 研发部 测试部、生产部、品管部、工艺部、物控部、市场部、客服部 7.4采购 7.4.1 采购过程 副总 物控部 生产部、研发部、品管部 （1）供方选择、评价 副总 品管部 物控部、研发部、生产部 （2）供方批准 总经理 物控部 生产部、研发部、品管部 7.4.2 采购信息 副总 物控部 生产部、研发部、财务部 （1）采购计划编制 副总 物控部 生产部、财务部 （2）与供方沟通 副总 物控部 生产部、研发部、品管部、财务部
11、 （3）采购实施与控制 副总 物控部 生产部、研发部、品管部、财务部 质量管理体系职能展开 分管 领导 分管 部门 主要配合/执行部门 一级 二级 三级 7 产品实现 7.4采购 （4）供方质量控制和质量管理体系开发 副总 品管部 物控部、研发部、生产部 （5）供方财务控制 总经理 财务部 物控部 （6）采购合同管理 副总 财务部 物控部 7.4.3 采购产品验证 副总 品管部 物控部、研发部、生产部 7.5生产和服务提供 7.5.1 生产和服务提供的控制 副总 生产部 物控部、研发部、测试部、品管部、工艺部、市场部、
12、客服部 （1）产品试制策划和确认 技术总监 研发部 测试部、生产部、品管部、工艺部 （2）样机试制与控制 副总 生产部 物控部、研发部、测试部、品管部、市场部、工艺部 （3）提供技术要求和文件 技术总监 研发部 市场部、生产部、品管部、物控部、客服部 （4）作业指导书编制、验证指导、控制与改进 副总 工艺部 研发部、品管部、生产部 （5）劳动组织 副总 生产部 研发部、品管部、工艺部 （6）获得和使用测量和监控装置 副总 品管部 研发部、生产部、工艺部 （7）实施监控和测量 副总 品管部 生产部、研发部、工艺部 （8）工装设计、配置与确
13、认 副总 工艺部 生产部、品管部、工艺部、研发部 （9）工装制造、检查、修理、验证与控制 副总 工艺部 有关部门 （10）使用适宜的设备 副总 生产部 工艺部、研发部、品管部 质量管理体系职能展开 分管 领导 分管 部门 主要配合/执行部门 一级 二级 三级 7 产品实现 7.5生产和服务提供 （11）组织实施过程和产品放行 副总 生产部 研发部、品管部、工艺部 （12）交付组织与控制 总经理 市场部 生产部、品管部、研发部、财务部 （13）组织产品交付后活动，提供优质服务 客服总监 客服部 生产部、品管部、研发部、测试部
14、财务部 （14）顾客投诉、退货处理 总经理 市场部 生产部、研发部、品管部、物控部、财务部 7.5.3 标识和可追溯性 副总 生产部 物控部、研发部、品管部、客服部 （1）产品要素标识 副总 生产部 物控部、研发部、品管部、客服部 （2）产品状态标识 副总 品管部 物控部、研发部、生产部、客服部 7.5.4 顾客财产 市场总监 市场部 生产部、品管部、研发部、财务部 7.5.5 产品防护 副总 生产部 品管部、研发部、仓库、客服部 （1）搬运 副总 生产部 仓库、客服部 （2）包装 副总 生产部 研发部、品管部、仓库、客服部
15、3）贮存 副总 生产部 研发部、品管部、仓库、客服部 8 测量分析和改进 8.1总则 8.1.1 产品测量监控和改进策划 技术总监 研发部 物控部、品管部、市场部、生产部 8.1.2 过程测量、监控和改进策划 技术总监 研发部 品管部、生产部、工艺部 8.1.3 体系业绩的测量、监控和改进策划 管代 体系部 有关部门 8.1.4 顾客满意度测量、监控和改进策划 市场总监 市场部 客服部、研发部、品管部 8.1.5 统计技术推广应用策划与管理 副总 品管部 研发部、生产部、客服部 质量管理体系职能展开 分管 领导 分管 部门 主
16、要配合/执行部门 一级 二级 三级 8 测量分析和改进 8.2监视和测量 8.2.1 顾客满意 市场总监 市场部 客服部、研发部、品管部 8.2.2 内部审核 管代 体系部 有关部门 8.2.3 过程的测量和监控 副总 品管部 研发部、生产部、工艺部 8.2.4 产品的测量和监控 副总 品管部 研发部、生产部、工艺部 8.3不合格控制 8.3.1 不合格品评审、纠正 总经理 品管部 研发部、市场部、物控部、生产部 8.3.2 不合格技术性问题处理 技术总监 研发部 品管部、生产部 8.3.3 不合格采购产品处理 副总 物控部
17、研发部、品管部 8.3.4 交付或使用后不合格的处理 总经理 市场部 研发部、品管部、生产部、客服部 8.4数据分析 8.4.1 组织公司数据分析和管理 管代 体系部 全体部门 8.4.2 有关产品、过程测量、监控数据的收集与分析 副总 品管部 研发部、生产部、物控部 8.4.3 有关顾客满意的测量、监控数据的收集与分析 市场总监 市场部 客服部、品管部、生产部 8.4.4 有关供方数据的收集与分析 副总 物控部 品管部、生产部、研发部 8.5 改进 8.5.1持续改进 管代 体系部 有关部门 8.5.2 管理性纠正/预防措施 管代 体系部 有关部门 8.5.3 技术性纠正/预防措施 技术总监 研发部 有关部门 8.5.4 QＣ小组活动 管代 品管部 有关部门 8.5.5 合理化建议活动 总经理 体系部 有关部门 7
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