安全风险辨识评估制度样本.docx

安全风险辨识评估制度

第一条 为明确风险辨识与评估职责、办法、范畴、流程、控制原则、风险信息更新、持续改进等，同步拟定低风险、普通风险、较大风险、重大风险，界定出普通危害和重大危害。以更好、有放矢对风险进行控制、防范风险发生，结合实际，制定本制度。
第二条 本制度合用于公司范畴内风险辨识、风险评估和控制管理。
第三条 职责。负责人负责风险辨识、风险评估和控制管理领导、组织、协调等，发布安全风险清单。 各部门、班组、车间是风险评估和控制责任部门，负责实行风险辨识和评估。安所有门负责监督检查风险控制管理状况，并按照规定将重大风险报告安监部门和有关部门备案。
第四条 辨识办法。采用全员参加方式，运用岗位活动分析法，进行风险辨识，各岗位人员将辨识岗位风险进行汇总，形成风险清单。
第五条 风险辨识过程。各部门要构成“风险辨识和风险评估小组”，依照本部门生产活动特点，针对不同岗位，找出可导致危害事件根源，辨识过程中应充分考虑本单位、部门工作性质，并填写风险清单。
详细环节如下：确认岗位设立--分析每一岗位活动--辨认每一种活动中存在危害因素。
危害类别涉及：物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、火灾、高处坠落、坍塌、爆炸、中毒和窒息等和其她伤害等。
第六条 风险评估。“风险辨识和风险评估小组”成员由分公司负责人、分管负责人、安所有部门和车间、班组负责人构成，采用全员参加方式进行风险评估。
第七条 进行风险级别评估时应考虑：法律法规符合性、危害事件发生频率、危害事件后果严重度、与否存在紧急状况。
第八条 风险评估方式。采用 LEC作业条件危险性分析法，该办法是美国安全专家K.J.格雷厄姆和K.F.金尼提出，是对具备潜在危险性作业环境中危险源进行半定量安全评价办法，其基本原理是依照风险点辨识拟定危害及影响限度与危害及影响事件发生也许性乘积拟定风险大小。
定量计算每一种危险源所带来风险采用如下办法：
D=LEC
式中：D——风险值；
L——发生事故也许性大小；
E——暴露于危险环境频繁限度；
C——发生事故产生后果。
当用概率来表达事故发生也许性大小（L）时，绝对不也许发生事故概率为0；而必然发生事故概率为1。然而，从系统安全角度考虑，绝对不发生事故是不也许，因此人为地将发生事故也许性极小分数定为0.1，而必然要发生事故分数定为10，介于这两种状况之间状况指定为若干中间值，如表E.1.1。
表E.1.1 事故发生也许性（L）
分数值
事故发生也许性

分数值
事故发生也许性
10
6
3
1

完全也许预料
相称也许
也许，但不经常
也许性小，完全意外
0.5

0.2

0.1
很不也许，也许设想
极不也许

实际不也许
当拟定暴露于危险环境频繁限度（E）时，人员出当前危险环境中时间越多，则危险性越大，规定持续出当前危险环境状况定为10，而非常罕见地出当前危险环境中定为0.5，介于两者之间各种状况规定若干个中间值，如表E.1.2。
表E.1.2 暴露于危险填平频繁限度（E）
分数值
频繁限度

分数值
频繁限度
10
6

3
持续暴露
每天工作时间内暴露
每周一次，或偶尔暴露
2
1
0．5
每月一次暴露
每年几次暴露
非常罕见地暴露
因而规定其分数值为1-100，把需要救护轻微损伤或较小财产损失分数规定为1，把导致多人死亡或重大财产损失也许性分数规定为100，其她状况数值均为1与100之间，如表E.1.3。
表E.1.3 发生事故产生后果（C）
分数值
后果

分数值
后果
100

40
15
大劫难，许多人死亡
劫难，数人死亡
非常严重，一人死亡
7
3
1
重伤
轻伤
引人关注，不利于基本安全卫生规定
风险值D求出之后，核心是如何拟定风险级别界限值，而这个界限值并不是长期固定不变，在不同步期，组织应依照其详细状况来拟定风险级别界限值，以符合持续改进思想。表E.1.4内容可作为拟定风险级别界限值及其相应风险控制策划参照。
表E.1.4 风险级别划分
D值
危险限度
相应颜色
＞320
重大风险
红
160～320
较大风险
橙
70～160
普通风险
黄
＜70
低风险
蓝
公司依照表E.1.4风险级别划分原则，对辨识出来危险逐个进行风险评价。
第九条 风险寻常管理。各班组对所辖范畴内风险均负有直接管理责任；各班组要对风险进行重点监控，纳入寻常安全检查范畴；安所有门对风险控制管理状况实行监督、考核。
第十条 风险监控。低风险，各部门在寻常检查中进行监控；较大及以上风险实行二级优先控制，安全检查每月一次；普通风险风险安全检查每季度一次。对风险排查中查出隐患，要按照职责分工，及时贯彻整治并及时将整治成果记录存档，对查出重大隐患或暂时无法整治要以书面形式向上级报告。在醒目位置设立明显安全警示标志和风险点警示牌，其内容涉及名称、地点、负责人员、事故模式、控制办法等。
第十一条 风险点更新。安所有门可以对风险评估办法进行必要修订，并及时传达到各职能部门、车间、班组；各部门、车间、班组应依照生产工艺调节或变更状况，每年组织一次风险变更状况评审和评价，对已不存在风险点进行剔除，对新产生风险点进行补充，并将变更状况上报备案。
第十二条 风险登记建档与备案。对辨识风险及时进行登记建档、对辨认风险向县级关于部门备案。
第十三条 考核。风险管理实行分类管理，分级负责。凡查出管理责任不到位，检查不认真，整治不贯彻，未建立管理档案，不准时反馈检查成果要纳入公司考核（可配套详细考核办法）。