2022年GBT19668信息技术服务监理用表.doc

GBT 19668.1信息技术服务 监理
第1某些:总则
(通用表格)

GB/T 19668.1
附 录 A
(资料性附录)
承建单位用表
表A.1 方案/筹划报审表
工程名称: 文档编号:
致:(监理单位)
我方依照合同关于规定完毕了 编制,并经我单位上级技术负责人批准,请予以审查。
附:XXXXXXX方案/筹划

承建单位(章)
项目经理:
日　 期:
监理工程师审查意见:

监理工程师:
日 期:
总监理工程师/代表审核意见

监理机构(章):
总监理工程师/代表:
日 期:

GB/T 19668.1-
表A.2 分包单位资质审查申请表
工程名称: 文档编号:
致:(监理单位)
经考察,我方以为拟选取 (分包单位)具备承担下列工程有关资质和能力,可以保证本项目按合同规定进行实行。分包后,我方仍承担总包单位所有责任,请予以审查和批准。
附:1.分包单位资质材料;
2.分包单位业绩材料。
分包工程名称(部位)
工程数量
拟分包工程合同额
分包工程占所有工程量

共计

承建单位(章)
项目经理:
日　 期:
监理工程师审查意见:
□具备有关资质和能力,建议批准分包。
□满足下述意见提出条件后再报。
意见:
监理工程师:
日 期:
总监理工程师/代表审核意见
□具备有关资质和能力,建议批准分包。
□满足下述意见提出条件后再报。
意见:
监理机构(章):
总监理工程师/代表:
日 期:

GB/T 19668.1-
表A.3 开工申请单
工程名称: 文档编号:
致:(监理单位)
依照 合同关于规定,我方以为工程具备了开工条件。经我单位上级负责人审查批准,特此申请 项目开工,请予以审查。
附:开工报告

承建单位(章)
项目经理:
日　 期:
监理工程师审查意见:
□具备开工条件,建议签发开工令。
□不具备开工条件,详细意见如下。
意见:
监理工程师:
日 期:
总监理工程师/代表审核意见
□具备开工条件,建议签发开工令。
□不具备开工条件,详细意见如下。
意见:

监理机构(章):
总监理工程师/代表:
日 期:

GB/T 19668.1-
表A.4 复工申请单
工程名称: 文档编号:
致:(监理单位)
我方承担 工程,已完毕了如下各项工程,具备了复工条件,特此申请施工,请核查并签发复工指令。
附:1.开工报告
2.证明文献

承建单位(章)
项目经理:
日　 期:
监理工程师审查意见:
□具备复工条件,建议批准复工。
□不具备复工条件,详细意见如下。
意见:
监理工程师:
日 期:
总监理工程师/代表审核意见
□具备复工条件,建议批准复工。
□不具备复工条件,详细意见如下。
意见:

监理机构(章):
总监理工程师/代表:
日 期:

GB/T 19668.1-
表A.5 付款申请表
工程名称: 文档编号:
致:(监理单位)
我方已完毕了 工作,按合同规定,业主单位应在 年 月 日前支付该项工程款共(大写) ,(小写: ),现报上 工程付款申请表,请予以审查并开具工程款支付意见。
附:工程阶段报告

承建单位(章)
项目经理:
日　 期:

GB/T 19668.1-
表A.6 工程阶段性测实验收(初验、终验)报审表
工程名称: 文档编号:
致:(监理单位)
我方已按规定完毕了 工程,经自检合格,请予以验收。
附件:工程阶段性测实验收(初验、终验)方案

承建单位(章)
项目经理:
日　 期:
审查意见:
经审核,该工程
1. 符合/不符合国内现行法律、法规规定;
2. 符合/不符合国内现行工程建设原则;
3. 符合/不符合设计方案规定;
4. 符合/不符合承建合同规定;
综上所述,可以/不可以组织验收。

监理机构(章):
总监理工程师:
日 期:

GB/T 19668.1-
表A.7 工程阶段施工申请表
工程名称 文档编号:
致:(监理单位)
我单位已完毕了 准备工作,现报上该某些工程实行申请表,请予以审查和批准。
附件:1.工程阶段实行方案;
2.工程阶段性验收方案。
承建单位(章)
项目经理:
日　 期:
监理工程师审查意见:
□具备工程阶段施工条件,批准开工。
□不具备工程阶段施工条件,详细意见如下。
意见:
监理工程师:
日 期:
监理工程师审查意见:
□具备工程阶段施工条件,批准开工。
□不具备工程阶段施工条件,详细意见如下。
意见:
监理机构(章):
总监理工程师/代表:
日 期:
业主单位审查意见:

业主单位(章):
项目负责人:
日 期:

GB/T 19668.1-
表A.8 监理告知单答复单
工程名称: 文档编号:
致:(监理单位)
我方接到第()号监理告知后,已按规定完毕了 工作,特此答复,请予以复查。
详细内容:

承建单位(章)
项目经理:
日　 期:
复查意见:

监理工程师:
日 期:
注:业主单位或承建单位收到监理机构发出监理告知单(参见表B.8)后,应返回监理告知答复单(参见表A.8)给监理机构。

GB/T 19668.1-
附 录 B
(资料性附录)
监理单位用表
表B.1 开工令
工程名称: 文档编号:
致:(监理单位)
经审核,我方以为你方已经完毕了工程实行前准备工作,批准你方于 年 月 日起开始实行。

监理机构(章):
总监理工程师:
日 期:

GB/T 19668.1-
表B.2 停工令
工程名称: 文档编号:
致:(监理单位)
经查实,我方认工程实行过程中,存在 问题,影响了工程正常实行。因而,贵单位务必于 年 月 日起停止施工。
附:证明材料

监理机构(章):
总监理工程师:
日 期:

GB/T 19668.1-
表B.3 复工令
工程名称: 文档编号:
致:(监理单位)
因素,现告知你方于 年 月 日起,对本工程实行复工,并按下述规定做好各项工作:

监理机构(章):
总监理工程师:
日 期:

GB/T 19668.1-
表B.4 工程款支付意见表
工程名称: 文档编号:
致:(业主单位)
依照 规定,经审核由 申报付款申请和报表(文档编号: ),并扣除关于款项,批准本期支付款共(大写) (小写: )。
其中:
1.承建单位申报款为:
2.经审核承建单位应得款为:
3.本期应扣款为:
4.本期应付款为:
5.合同金额为:
6.本期为第 次支付。
附件:
1.承建单位工程付款申请表及附件(文档编号);
2.监理机构审查记录(文档编号)。

监理机构(章):
总监理工程师:
日 期:

GB/T 19668.1-
表B.5 工程备忘录
工程名称: 文档编号:
事由:
日期:
内容:

业主单位签章 承建单位签章 监理机构签章 (有关单位签章)

GB/T 19668.1-
表B.6 会议纪要
工程名称: 文档编号:
地点:
日期及时间:
参加人员:
议题:

内容:

决策:

业主单位签章 承建单位签章 监理机构签章 有关单位代表

GB/T 19668.1-
表B.7 监理日记
工程名称: 文档编号:
监理单位名称:
日期:
监理人员:
内容:

GB/T 19668.1-
表B.8 监理告知单
工程名称: 文档编号:
致:(业主单位或承建单位)
抄送:(业主单位或承建单位)
事由:

内容:

监理机构(章):
总监理工程师:
日 期:

GB/T 19668.1-
表B.9 监理工作联系单
工程名称: 文档编号:
致业主单位或承建单位)
抄送:(业主单位或承建单位)
事由:

内容:

监理工程师:
日 期:

GB/T 19668.1-
表B.10 监理意见单
工程名称: 文档编号:
致:

事由:

内容:

抄送:

监理机构(章):
总监理工程师/监理工程师:
日 期:

GB/T 19668.1-
表B.11 培训登记表
工程名称: 文档编号:
培训时间

培训地点

参加人员

培训内容

培训讲师(签字):
日 期:

培训讲义

监理单位意见:
1.培训时间与培训筹划一致性:□一致 □不一致,筹划时间:
2.培训人员与培训筹划吻合性:□一致 □不一致,筹划人员:
3.培训讲师与培训筹划一致性:□一致 □不一致,筹划讲师:
4.培训内容与培训筹划吻合性:□一致 □不一致,筹划内容:
5.培训效果:
监理工程师(签字):
日 期:

业主单位代表(签字):
日 期:

GB/T 19668.1-
表B.12 监理费申请表
工程名称: 文档编号:
致:(业主单位)
我方已完毕了 监理工作,按监理合同规定,业主单位应在 年 月 日前支付监理费共(大写) (小写: ),请贵单位予以审查并支付。
其中:
1.监理费总额为:
2.已支付监理费为:
3.本期应支付监理费为:
附:
计算根据

监理机构(章):
总监理工程师:
日 期:

GB/T 19668.1-
表B.13 费用索赔审批表
工程名称: 文档编号:
致:(业主单位或承建单位)
依照合同条款 条规定,你方提出 费用索赔申请(第 号),索赔大写 ,经我方评估:
□不批准此项索赔
□批准次项索赔,金额为(大写)
批准/不批准索赔理由:

索赔金额计算:

监理机构(章):
总监理工程师:
日 期:

GB/T 19668.1-
表B.14 工程延期审批表
工程名称: 文档编号:
致:(承建单位)
依照合同条款 条规定,我方对你方提出 工程延期申请 (第 号)规定延长工期 日历天规定,经我方审核评估,
□不批准延长工期,请按商定竣工日期组织施工。
□暂时批准工期延长 日历天,使竣工日期(涉及已指令延长工期)从本来 年
月 日延长到 年 月 日。请你方执行。
□最后批准工期延长 日历天,使竣工日期(涉及已指令延长工期)从本来 年
月 日延长到 年 月 日。请你方执行。

监理机构(章):
总监理工程师:
日 期:

GB/T 19668.1-
附录C
(资料性附录)
通用表格表
C.1 费用索赔申请表
工程名称: 文档编号:
致:(监理单位)
依照合同条款 条规定,由于 因素,我方规定索赔 金额(大写) ,请予以批准。
索赔详细理由及通过:
索赔金额计算:
附:证明材料

申请单位(章)
项目经理或代表人
日 期

GB/T 19668.1-
C.2 工程延期申请表
工程名称: 文档编号:
致:(监理单位)
依照合同条款 条规定,由于 因素,我 方申请工程延期,请予以批准。
索赔详细理由及通过:
附:1.工程延期根据及工期计算

原合同竣工日期:
现申请延长竣工日期:

2.证明材料

申请单位(章)
项目经理或代表人
日 期

GB/T 19668.1-
C.3 工程变更单
工程名称: 文档编号:
致:(监理单位)
由于 因素,兹提出 工程变更(内容见附件) 请予审批。
附件:工程变更状况阐明

申 请 单 位
代表人
日期

承建单位意见:

负 责 人
(盖章)
日期
监理单位审查意见:

总监理工程师/代表
日期
建设单位审查意见:

建设单位代表
(盖 章)
日 期
注:本表由提出单位填报,关于单位会签,并各存一份。

GBT 19668.3- 信息技术服务 监理 第3某些:运营维护监理规范
(运营维护专用表格)

GB/T 19668.3-
附 录 A
(资料性附录)
运维监理过程用表
表A.1 监理工作周报
工程名称: 文档编号:
日期:XXXX年XX月XX日～XXXX年XX月XX日
地点:
需方人员:
供方人员:
监理机构人员:
本周工作内容:
供方:

监理机构:
下周工作筹划
供方:

监理机构:

附件:
1.XXXXXXXX
2.XXXXXXXX(如仅有一种附件,不用编号)
(如下内容为空)

监理工程师:
日 期:

GB/T 19668.3-
表A.2 (XXXXXX)绩效考核记录
工程名称: 文档编号:
供方:
实行人员:
日期:XXXX年XX月XX日～XXXX年XX月XX日
地点:
内容:
考核范畴:

考核根据:

考核办法:

考核过程及成果:

考核问题:

考核结论:

需方(签字) 需方(签字) 监理机构(签字)

日期: 日期: 日期:

GB/T 19668.3-
表A.3 (XXXXX)验收记录
工程名称: 文档编号:
供方:
实行人员:
日期:XXXX年XX月XX日～XXXX年XX月XX日
地点:
内容:
验收范畴:

验收根据:

验收办法:

验收项目(含验收成果):

验收问题:

验收结论:

需方(签字) 需方(签字) 监理机构(签字)

日期: 日期: 日期:

GB_T 19668.4- 信息技术服务 监理 第4某些:信息安全监理规范
(信息安全专用表格)

GB/T 19668.4-
附 录 C
(资料性附录)
信息系统工程安全监理工作表单
表C.1 信息系统工程信息安全设计根据合规性检查文档
工程名称

业主单位

承建单位

监理单位

检查时间

检查人员

信息系统工程信息安全建设根据
重要法律、法规、原则与规范名称
与否参照
备注
GB/T 9361- 计算机场地安全规定
□是 □否

GB/T 17859-1999 计算机信息系统安全保护级别划分准则
□是 □否

GB/T 18336- 信息技术 安全技术 信息技术安全性评估准则
□是 □否

GB/T 20282- 信息安全技术 信息系统安全工程管理规定
□是 □否

GB/T 20984- 信息安全技术 信息安全风险评估规范
□是 □否

GB/T 20985- 信息技术 安全技术 信息安全事件管理指南
□是 □否

GB/T 20986- 信息安全技术 信息安全事件分类分级指南
□是 □否

GB/T 22080- 信息技术 安全技术 信息安全管理体系 规定
□是 □否

GB/T 22081- 信息技术 安全技术 信息安全管理实用规则
□是 □否

GB/T 22239- 信息安全技术 信息系统安全级别保护基本规定
□是 □否

GB/T 25058- 信息安全技术 信息系统安全级别保护实行指南
□是 □否

GB/T 28448- 信息安全技术 信息安全产品类别和代码
□是 □否

GB/T 20261- 信息技术 系统安全工程 能力成熟度模型
□是 □否

GB/T 30283- 信息安全技术 信息安全服务 分类
□是 □否

其她根据

承建单位代表:

年 月 日
监理机构代表:

年 月 日
业主单位代表:

年 月 日

GB/T 19668.4-
表C.2 信息系统工程信息安全文档检查清单
序号
文档名称
审核或监理关注重点
备注
1
风险评估报告

2
安全需求报告

3
承建合同

4
安全设计方案

5
工程实行组织设计方案(安全某些)

6
工程实行方案(安全某些)

7
工程实行筹划(安全某些)

8
测试技术方案(安全某些)

9
测试报告(安全某些)

10
工程验收方案(安全某些)

11
其她

审查意见:

监理工程师:
年 月 日

GB/T 19668.4-
表C.3 安全子系统功能与性能符合性检查报告
工程名称

安全子系统

业主单位

承建单位

监理单位

检查时间

检查人员

功能/性能名称
功能/性能需求
检测内容
(功能点/性能点)
规定来源
与否通过
备注

□合同规定
□额外增长
□需求变更
□是 □否

□是 □否

□是 □否

承建单位代表:

年 月 日
监理机构代表:

年 月 日
业主单位代表:

年 月 日
注:本表格一式三份,业主单位、监理机构、承建单位各一份。

GBT 19668.5- 信息技术服务 监理 第5某些:软件工程监理规范
(软件工程专用表格)

GB/T 19668.5-
表A.1 需求规格阐明书检查表
工程名称

系统名称

业主单位

承建单位

监理单位

检查根据

检查项目
检查内容
检查成果
备注
清晰性
系统目的与否已定义
是/否

与否对核心术语缩略语进行定义和描述
是/否

所使用术语与否和顾客使用一致
是/否

需求描述与否清晰,不含糊
是/否

与否对整套系统进行功能概述
是/否

与否已详细阐明了软件环境(共存软件)和硬件环境(特定配备)
是/否

如果有会影响实行假设状况,与否已声明
是/否

与否已经对每个业务逻辑进行输入、输出以及过程详细阐明
是/否

完整性
与否列出了系统所必要依赖、假设以及约束
是/否

与否对每个提交物或阶段实行都进行了需求阐明
是/否

需求阐明书与否已涉及了重要质量属性,例如有效性、高效性、灵活性、完整性、互操作性、可靠性、健壮性、可用性、可维护性、可移植性、可重用性和可测试性等
是/否

与否有业务流程图和数据流程图
是/否

与否包括接口需求
是/否

依从性
该文档与否遵守了该项目文档编写原则
是/否

一致性
需求阐明与否存在直接互相矛盾条目
是/否

需求阐明书与否与有关需求素材一致
是/否

可行性
所描述功能与否必要并充分满足了顾客/系统目的
是/否

需求阐明书描述与否满足下一阶段设计所需
是/否

已知限制(局限)与否已经详细阐明
是/否

与否已拟定每个需求优先级别
是/否

可管理性
与否将需求分别陈述,因而她们是独立并且是可检查
是/否

与否所有需求都可以回溯到相应需求素材,反之亦然
是/否

与否已详细阐明需求变更过程
是/否

承建单位

代表签字:

年 月 日
监理机构

代表签字:

年 月 日
业主单位

代表盖章:

年 月 日

GB/T 19668.5-
表A.2 需求评审意见
工程名称

系统名称

业主单位

承建单位

监理单位

评审根据

序号
评审内容
评审意见
备注
1
与否规定了顾客规定功能
是/否

2
与否在解决每个功能时,规定了时间约束、存储约束需求
是/否

3
输入信息与否给出格式、接受办法、数量、范畴、精度、时间和优先顺序需求
是/否

4
输出信息与否给出传送办法、格式、数量、范畴、精度时间和优先顺序规定,与否符合顾客需求
是/否

5
与否对合法和非法输入数据解决给出了规定
是/否

6
与硬件和其她软件接口与否都已经描述
是/否

7
与否列举了必要安装操作
是/否

8
与否存在技术上和经济上可行性手段对每项需求进行验证和确认
是/否

9
提供文档资料与否齐全
是/否

10
文档中描述与否完整、清晰、精确地反映顾客需求
是/否

11
所使用数据流、数据构造等软件需求分析办法与否充分
是/否

12
图表与否清晰,在不补充阐明时易于理解
是/否

13
软件需求阐明书中规定约束条件或限制条件与否符合实际
是/否

14
与否有漏掉、重复或不一致地方
是/否

15
与否考虑过软件需求其她方案
是/否

16
软件需求阐明书等各配备项与否按配备管理程序标记入库
是/否

承建单位

代表签字:

年 月 日
监理机构

代表签字:

年 月 日
业主单位

代表盖章:

年 月 日

GB/T 19668.5-
表A.3 需求确认表
工程名称

系统名称

业主单位

承建单位

监理单位

评审日期

参加人员

评审内容及结论:
业主单位
(盖章)

年 月 日
使用单位
(盖章)

年 月 日
承建单位
(盖章)

年 月 日
监理机构
(盖章)

年 月 日

GB/T 19668.5-
表A.4 概要(构造)设计检查表
工程名称

系统名称

业主单位

承建单位

监理单位

检查根据

检查类目
检查内容
检查成果
备注
清晰性
与否所设计架构,涉及数据流,控制流和接口,被清晰地表达了
是/否

与否所有假设、约束、方略及依赖都被记录在本文档了
是/否

与否定义了总体设计目的
是/否

完整性
与否所有此前TBD(待拟定条目)都已经被拟定了
是/否

与否设计已经可以支持本文档中遗留TBD有也许带来变更
是/否

与否所有TBD影响都已经被评估了
是/否

与否仍存在也许不可行设计某些
是/否

与否已记录设计时权衡考虑?该文档与否涉及了权衡选取原则和不选取其她方案因素
是/否

依从性
与否遵守了项目文档编写原则
是/否

一致性
数据元素、流程和对象命名和使用在整套系统和外部接口之间与否一致
是/否

该设计与否反映了实际操作环境(硬件、软件、支持软件)
是/否

可行性
从功能、成果、进度、预算和技术角度上看该设计与否可行
是/否

与否存在错误、缺少或不完整逻辑
是/否

数据使用
所有复合数据元素、参数以及对象概念与否都已文档化
是/否

与否尚有任何需要但还没有定义数据构造,反之亦然
是/否

与否已描述最低档别数据元素?与否已详细阐明取值范畴
是/否

功能性
与否对每一下级模块进行了概要算法阐明

所选取设计和算法能否满足所有需求

接口

操作界面设计与否有为顾客考虑(例如:词汇、使用信息和进入简易)

与否已描述界面功能特性

界面与否有助于问题解决

与否所有界面都互相一致,与其她模块一致,以及和更高档别文档中需求一致

与否所有界面都提供了所规定信息

与否已阐明内部各界面直接关系

界面数据和复杂限度与否已减少到最小

可维护性
该设计与否是模块化

这些模块与否具备高内聚度和低耦合度

与否已经对继承设计、代码或先前选取工具使用进行了详细阐明

性能
重要性能参数与否已被详细阐明

可靠性
该设计与否可以提供错误检测和恢复

与否已考虑非正常状况

与否考虑了网络、数据安全

该设计与否满足系统进行集成时所遵守商定

与否可以对该套系统进行测试、演示、分析或检查来阐明它是满足需求

该套系统与否能用增量型办法来集成和测试

与否各某些设计都能追溯到需求阐明书规定

与否所有设计决策都能追溯到本来拟定权衡因素

所继承设计已知风险与否已拟定和分析

业主单位

代表签字:
年 月 日
承建单位

代表签字:
年 月 日
监理机构

代表签字:
年 月 日

GB/