物控部-工作分析汇总(含流程、表单).xls

物物控控 部部日日常常管管理理报报表表（责责任任人人：）（年年 月月）一一般般事事务务性性：共共4646项项；复复杂杂事事务务性性：共共1414项项；编号一级分类二级分类三级分类四级分类1部门制度建立物控部制度拟定物控部制度修改2部门流程物控部作业流程制定物控部作业流程细化3培训管理部门员工岗位职责培训采购成本控制与供应商管理培训采购的流程操作培训采购的谈判技巧培训库房的安全管理培训标本采集流程培训4物资采购管理动物性原材料采购原材料场地考察供应商资质的收集选择符合资质的供应商洽谈合作事宜签署协议根据实际需求采购人原性材料采集新业务的拓展确定开发的医院完成前期调研工作联系院方产科负责人，洽谈合作事宜寻找各种渠道促进合作关系及时汇报部门领导并请示相关费用签署协议妇幼医院标本采集标本采集工作运输标本知情同意书签订标本化验单汇总、复印妇幼医院相关部门合作关系的维护运输车辆日常保养、维护接医院电话通知、前往医院提取标本化验单复印齐全将标本送回公司采集数量登记及时沟通解决各项问题包皮标本采集定期统计标本合格数量根据合格数制作支付明细根据明细向财务提交借款和院方结算日常物资采购审核物资申购表根据申购明细按品项归类按类别询比议价择优选择供应商下达采购订单跟催到货库房收货跟催发票填写物资采购报销单发票录入系统递报销单签字审核审核后财务报账零星物资采购接到物品申请表预支购买金额采购物品并及时开具发票购买后物品送至仓库将开具的发票及时录入系统填写物资购买报销单5文件管理采购合同整理采购合同汇总（纸质/电子档）编号整理申购单整理每月底整理当月申购表编号存入档案袋6供应商管理筛选合格供应商通过招标、供应商的评价等记录，甄选合格的供应商相关资料汇总资质材料收集，做好归档保管建立纸质/电子档建立合格供应商名录7仓库管理原材料的目检，可追溯登记人源性原料动物源性原料原料/辅料/耗材/试剂的出入库管理根据保存温度储存，安全管理耗材的安全库存请购易制毒/剧毒化学品的请购与储存管理根据购销合同提交给公安局申请批复后安排供应商到货，填写公安局监管系统发放登记部门体系考核配合质量部完成部门体系考核目标库房日常管理工作保证库存物品的安全合理 每日出入库物品的及时登录系统，确保账物卡一致，仓库“6S”管理每月出入单据凭证的整理并交财务月底提交库存报表给财务8部门日常管理行政类组织架构设计部门工作目标设定及每月更新周例会及会议纪要周总结及周计划月总结及月计划月办公用品申报领取耗材管理与申购本月费用统计、分摊，形成月报表部门档案管理组织参加公司集体活动其它临时性工作人力资源类岗位职责、工作分类及工作流程建立人员编制及招聘等部门建设工作入离职工作交接绩效管理，含绩效目标设定、绩效考核及绩效面谈等财务类年度预算/核算每月资金计划其它财务报表8部门日常管理行政类时间节点工作分类相关制度名称工作流程责任人 工作编号 标准工作值 计算单位备注一般创造性一般创造性一般创造性一般创造性一般创造类1.5次一般创造类2次一般创造类1次一般创造类1次一般创造类1次一般创造类1次根据研发需求开展复杂事务类MCC01根据考察区域不同，时间不定复杂事务类MCC02一般决策类复杂事务类MCC03复杂事务类MCC044次一般事务类MCG012-3次复杂事务类标本采集、运输规范MCC052个/医院复杂事务类MCC063-10个/医院复杂事务类MCC07寻求各种帮助洽谈合作事宜，一家医院顺利达成协议期限为3-6周复杂事务类MCC08一般决策类一般决策类每天一般事务类MCG020.5例一般事务类MCG031.5-3趟复杂事务类MCC090.5份一般事务类MCG041次复杂事务类MCC10一般事务类MCG054次一般事务类采集员作业流程MCG061-1.5人/趟一般事务类MCG070.5人/次一般事务类MCG080.5-1人/次一般事务类MCG091-2人/趟一般事务类MCG100.1人/次复杂事务类MCC110.5人/次一般事务类MCG111-3人/趟一般事务类MCG121次一般事务类MCG130.3次一般事务类MCG140.2次一般事务类MCG152-4个/医院 物物控控 部部日日常常管管理理报报表表（责责任任人人：）（年年 月月）一一般般事事务务性性：共共4646项项；复复杂杂事事务务性性：共共1414项项；按照实际申购需求完成一般决策类物资采购流程0.3次一般事务类MCG160.5次一般事务类MCG173-8人/次一般决策类1人/次一般事务类MCG180.5人/次一般事务类MCG19不同物资根据具体要求到货期限不一致一般事务类MCG201-2次一般事务类MCG210.5人/次一般事务类MCG220.3人/次一般事务类MCG230.3人/次一般事务类MCG240.2人/次一般事务类MCG250.2人/次一般事务类MCG260.1次一般事务类MCG270.5次一般事务类MCG282-6次一般事务类MCG290.5次一般事务类MCG300.5次一般事务类MCG310.3次一般事务类MCG321次一般事务类MCG330.5次每月整理一般事务类MCG341人/次一般事务类MCG350.5人/次半年汇总一般决策类2次一般事务类MCG360.5份一般事务类MCG372次一般事务类物料接收，储存，发放管理程序MCG381次一般事务类MCG390.5次一般事务类MCG400.5次一般事务类MCG411次一般事务类危险品管理规程MCG420.5次复杂事务类MCC122次一般事务类MCG430.5次复杂事务类仓库物资定置管理程序MCC13一般事务类安全卫生管理程序MCG44复杂事务类物料接收，储存，发放管理程序MCC141次一般事务类MCG452次一般事务类MCG460.5次一般决策类复杂事务类MCC152次复杂事务类MCC161次复杂事务类MCC171次复杂事务类MCC181次一般事务类MCG471次一般事务类MCG481次复杂事务类MCC192次一般事务类MCG491.5次一般事务类MCG50视情况复杂事务类MCC20一般决策类一般决策类一般事务类MCG511.5人/次复杂事务类MCC211人/次一般决策类复杂事务类MCC221次复杂事务类MCC231次工作值的意义：确立工作标杆，作为后期员工工作是否合格的衡量工具；后期作为绩效考核的参考依据。不同物资根据具体要求到货期限不一致工作值的意义：确立工作标杆，作为后期员工工作是否合格的衡量工具；后期作为绩效考核的参考依据。