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1、外来文件清单 编号：HZDYFQR-07-A 序号 文件 编号 文件名称 生效 日期 发文机构 归档 日期 分发部门及份数 记录人 经理 质管部 营业部 采购员 财务部
2、 内部文件清单 编号：HZDYFQR-08-A 序号 文件编号 文件名称 编写人 批准人 生效 日期 分发部门 经理 质管部 营业部 采购员 财务部
3、
4、 质量记录处置清单 编号：HZDYFQR-18-A 第 页共 页 序号 质量记录名称 编号 版本号 份数 使用 部门 保存 部门 保存 期限 批准人 处置方法 处置人 处置日期 备注
5、
6、 年度质量培训计划 编号：HZDYFQR-54-A 序号 培训内容 培训方式 地点 讲师 课时/年 培训对象 考核方式 备注
7、 审批人： 质管部： 年度企业员工健康检查汇总表 编号：HZDYFQR-51-A 检查日期检查机构检查项目 序号 档案编号
8、 姓名 性别 年龄 现岗位 检查结果 采取措施 备注 设 备 管 理 台 帐
9、 编号：HZDYFQR-60-A 序号 设备编号 设备名称 规格型号 生产厂家 设备 价格 购置 日期 启用 日期 配置 地点 用途 使用人 维护人 备注
10、 陈列药品质量检查记录 编号：HZDYFQR-27-A
11、 货位： 检查日期： NO. 序号 通用名称 商品名称 规格 生产企业 批号 有效期至 数量 外观 包装 其它质量 问题 处理 方法 处理 结果 检查人 备注
12、
13、 陈列药品质量养护记录 编号：HZDYFQR-26-A 检查日期：年 月 日 NO. 货号 货位 通用名称 商品名称 规格 生产企业 批号 有效期至 单位 数量 质量情况 养护 措施 处理 结果 养护员（签名）
14、
15、 购进药品退出通知单 编号：HZDYFQR-34-A
16、 日期： 年 月 日 序号 通用名称 商品名称 规格 批号 单位 数 量 有效 期至 单价 金额 退回单位 退回原因 采购员 备注
17、 采购员
18、意见： 签名： 年 月 日 质管部意见： 签名： 年 月 日 经理意见： 签名： 年 月 日 注：1、仓库凭审批后的通知单办理相关手续。 2、本记录一式三份，分送财务部、采购员、质管部。 购进药品退出记录 编号：HZDYFQR-64-A 序号 退回 日期 通用名称 商品名称 规格 批号 单位 数 量 有效 期至 批准 文号 退回单位 退回原因 验收员 备注
19、
20、 不合格药品台帐 HZDYFQR-61-A 年 日期 品名剂型 规格 单位 数量 生产厂商 批号 有效期 来源 不合
21、格项 处理情况 备注
22、 验收员： 不合格项目：A、过期 B、变质 C、破损 D、标签不清 E、批号/效期不清 F、内在质量 药品采购计划表 编号：HZDYFQR-53-A
23、 年 月 日 序 号 通用名称 商品 名称 剂型 批准 文号 规格 数量 单位 供货价 金额 生产企业 供货企业 备注
24、
25、 制表人： 质管部： 财务部 经理： 合格供应商名录 编号：HZDYFQR-21-A 编号 供应商名称 地址 联系 电话 联系人 传真 证照期限（失效期） 经营范围 许可证 营业执照
26、 销后退回药品入库质量验收记录 HZDYFQR-25-A 年 验收日期 退货单位 品名剂型 规格 单位 数量 批号 有效期 批准文号 生产企业 质量 情况 验收 结论 验收员 备注
27、
28、 近效期药品催销表 编号：HZDYFQR-28-A 年 月 日 序号
29、 通用名称 商品名称 规格 单位 数量 批号 有效期至 生产企业 供货企业 备注 保管员： 此表一式四联：一联交营业部进行催销，一联交采购员进行退货，一联自留，一联报经理处。 近效期药品催销表 编号：HZDYFQR-28-A
30、 年 月 日 序号 通用名称 商品名称 规格 单位 数量 批号 有效期至 生产企业 供货企业 备注 此表一式四联：一联交营业部进行催销，一联交采购员进行退货，一联自留，一联报经理处。 重点养护药品品种确定表 编号：HZDYFQR-29-A 序号 通用名称 商品名称 规格 批号 有效
31、期至 生产企业 确定 时间 确定理由 养护理由 备注
32、 审批人： 养护员： 药品质量查询记录 编号：HZDYFQR-44-A 序号 日期 查询单位 查询内容 情况核实 处理结果 记录人 责任人 备注
33、 报损药品销毁清单 编号：HZDYFQR-62-A
34、 日期： 年 月 日 序号 通用名称 商品名称 规格 单位 数量 批号 生产企业 不合格原因 报损 金额 备注
35、 经办人： 监督人： 药品销货清单 销货单号： 日期： 序号 通用名称 商品名称 规格 批号 单位 数量 有效期
36、至 单价 金额 生产企业 购货人
37、 记帐人： 复核员： 统计员： 客户退货凭证 年 月 日 编号：HZDYFQR-18-A 退货人 原开票票
38、号 退货人 收货人 通用名称 商品名称 规格 批号 生产厂家 有效 期至 数量 单价 金额 退货原因 备注 营业部意见： 签名： 年 月 日 验收结论： 签名
39、 年 月 日 质管部意见： 签名： 年 月 日 经理意见： 签名： 年 月 日 特殊情况： 注：本凭证一式四份，一份营业部留存，一份交财务部，一份交质管部，一份交退货人。 药品养护汇总分析表 HZDYFQR-33-A 年 季度 检查总批次 批次 近效期药品检查批次 批次
40、 发现质量问题药品批次 批次 通用名 规格 单位 数量 批号 有效期 生产厂商 发现问题 原因分析 改进措施及目标： 养护员： 日期： 销后退回药品记录 编号：HZDYFQR-68-A 序号 退货 日期 退货单位 通用名称 商品名 剂型 规 格 数量 批号
41、 有效 期至 退货原因 处理结果 退货票号 记录员
42、 药品进货验收
43、单 编号：HZDYFQR-11-A 序 号 进货 日期 通用名称 商品 名称 剂型 批号 有效 期至 规格 批准 文号 数量 生产企业 供货企业 验收结论 备注
44、
45、 此单一式三联，采购员一份，财务部一份，验收员一份。 采购员： 验收员： 销售记录 编号：HZDYFQR-34-A 填表人： 序号 销售日期 通用名称 商品名称 剂型 规格 批号 有效 期至 单
46、位 数量 生产厂家 购货单位 经办人 备注
47、 购进记录 编号：HZDYFQR-12-A 序号 购进 日期 通用名称 商品 名称 剂型 规 格 批准 文
48、号 生产企业 批号 有效 期至 数量 供货企业 采购员 备注
49、
50、销后退回药品入店记录 编号：HZDYFQR-59-A 序号 退货日期 退货单位 通用名称 商品名 剂型 规格 数量 批号 有效期至 退货原因 处理结果 退货票号 营业员
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