全市危险化学品企业安全生产主体责任落实情况专项执法检查方案.docx

全市危险化学品企业安全生产主体责任落实情况专项执法检查实施方案
全市危险化学品企业安全生产主体责任落实情况专项执法检查的实施方案
为深化全市安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动，督促危险化学品企业严格落实安全生产主体责任，严防各类危险化学品事故的发生，根据市政府、市安委会有关要求和《全省危险化学品企业安全生产主体责任落实情况专项执法检查的实施方案》，综合近期危化品安全监管重点工作安排，制定如下实施方案。
一、总体要求
按照市政府的统一部署和全覆盖、严执法、重实效的总要求，以落实企业主体责任为重点，以排查隐患、落实整改、严防事故为目的，强化部门执法监管，严格责任追究，以前所未有的决心和力度，采取断然措施，铁腕治理隐患、铁腕打击非法违法行为，切实提高安全管理水平，促进全市化工产业转型升级，确保危化品安全生产形势持续稳定。
二、检查的范围和重点检查内容
（一）检查的范围
全市所有危险化学品生产、储存、使用、经营企业（以下简称企业）。重点是：涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品和构成危险化学品重大危险源的企业；涉及易燃易爆、有毒有害危险化学品储罐区的企业；工艺技术装备、管理水平较差的中小型
1企业；各种非法违法生产经营建设行为和企业检维修及动火、进入受限空间等作业环节。
（二）重点检查内容
1、企业安全生产责任落实情况。安全生产责任体系“五落实五到位”情况；企业和单位领导班子安全生产责任制建立和落实情况；安全生产责任制考核情况。
2、机构设置、人员配备和教育培训情况。依法设置安全生产管理机构、按规定配置专职安全管理人员及其专业素质和培训取证情况；特种作业人员考核合格并持证上岗，新进、转岗人员按规定培训并考核合格等情况。
3、规划设计总图布置合理规范情况。周边的安全距离与法规、标准规范的符合性情况；企业内部各装置、罐区之间是否存在距离不足、布局不合理的情况。
4、工艺运行和工艺纪律执行情况。工艺操作规程的修订及执行情况，工艺指标的控制情况；执行《XX省化工装置安全试车规范》和《XX省化工装置安全试车十个严禁》的要求，制定开停车方案，严格安全条件确认和风险防控措施落实情况；建立变更管理制度，并严格按照变更程序组织实施情况。
5、装置设施设备安全情况。压力容器和压力管道等关键装置日常的维护及定期检测情况；可燃和有毒有害气体泄漏报警系统投用运行情况；紧急停车系统、联锁等系统、现场视频监控设备的的有效投用情况。
6、罐区运行管理情况。包括罐区管理制度制定、特殊作业
2管理、设备设施定期检查，倒罐、清罐、切水、装卸车等环节管理制度建立及落实情况；罐区设置温度、液位、压力测量仪表和连锁情况。
7、涉及“两重点一重大”危险化学品安全管理情况。涉及危险化工工艺的企业，装备和完善自动控制、紧急停车系统和安全联锁装置情况；涉及重点监管危险化学品的企业，落实相关安全技术措施情况；构成重大危险源的企业，落实安全管理、安全技术和监测监控、应急管理等措施情况。
8、未经正规设计的在役化工装置进行安全设计诊断情况；通过安全诊断查出问题整改情况。
9、检维修和特殊作业环节安全管理情况。安全管理规章制度定期修订完善情况；《XX省人民政府办公厅关于加强危险化学品安全管理工作的通知》（鲁政办发明电〔2015〕58号）中严格检维修和动火、受限空间等特殊作业环节的安全管理8条措施的落实等情况。
10、承包商管理情况。承包商的资质和安全生产业绩的审核情况；承包商入厂前的安全教育情况以及对承包商的现场监督检查情况。
11、冬季各项安全生产措施落实情况。企业防冻、防凝、防火、防爆、防泄漏、防静电、防粉尘爆炸等方面的安全措施落实情况；领导干部现场带班制度落实情况；是否开展有针对性的应急演练等情况。
12、各级安监部门安全检查发现的隐患整改落实情况。
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三、工作步骤
各级安监部门和企业要把预防事故、边查边改、打非治违、监管执法、建章立制、持续改进贯穿始终。坚持问题导向，调查摸底、隐患排查、隐患整治和监管执法共同推进，环环相扣，相互贯穿，闭环管理。
（一）企业自查自改（现在至2016年2月）
1、企业自查自改。
所有企业都要结合自身实际制定自查自改实施方案，对照法律法规规章、规程规范和技术标准，组织力量对本单位每个部位、每个环节进行细致彻底、全方位检查，对查出的隐患和问题，要一一列出清单，建立台账，能整改的立即整改；一时难以整改的，要制定整改方案，按照“五落实”的要求限期整改完成。技术力量不足的要聘请服务机构和专家帮助自查自改。同时，要发动全体职工参与自查自改，组织职工查找身边安全隐患。
企业可根据省安监局制定的《危险化学品企业安全检查表》（详见附件1）开展自查。
2、化工企业调查摸底。
在企业自查自改的同时，各县（市、区）安监部门要按化工企业转型升级工作的要求，对辖区内的所有企业开展摸底，做到不留盲区、不漏一企。调查摸底情况按照“一县一册”汇总，并经主要负责同志审核签字后，于2016年1月底前报市安监局三处，汇总后报省安监局危化处（具体上报格式内容按化工企业转型升级办通知）。
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3、下达自查自改指令书。
在调查摸底的同时，各县（市、区）安监部门要同步下达自查自改指令书，逐一下达到辖区内所有企业，由企业主要负责人签收，将安全生产自查自改主体责任落到实处。
4、企业报告自查自改情况。
企业自查自改结束后，要认真总结自查自改发现的问题、采取的整治措施和建章立制、加强安全管理等落实企业主体责任情况，形成书面报告报下达指令的安监部门（包括自查表、问题汇总、整改情况或计划）。
（二）执法检查（2016年3月）
各县（市、区）安监局要组织执法队伍、危化科（室）的精干力量和有关专家，对辖区内危险化学品企业进行全覆盖检查，对企业自查和安监部门执法检查中发现的问题和隐患，严执法、快整治，督促企业限期整改。发现企业不开展隐患自查自改的，一律依法处罚；发现企业存在安全生产非法违法行为的，一律顶格处罚；发现企业自查自改后仍然存在重大隐患和非法违法安全生产行为的，一律停产整顿；经停产整顿到期仍达不到安全生产要求的，一律关闭取缔；发现企业存在重大安全风险、长期处于停产状态、不再具备安全生产条件的企业，一律吊销安全生产许可证，并向社会公告。
（三）督导检查（2016年4月）
市安监局将组织力量对各县（市、区）危险化学品领域开展大排查快整治严执以及企业安全生产主体责任落实专项执法检
5查情况进行督导，对重点危险化学品企业进行执法检查，检查率不低于50%。重点督导检查企业落实主体责任开展自查自改情况，以及安监部门部署开展企业自查自改情况。经检查，发现企业没有认真开展自查自改的，或者存在重大隐患和违法违规行为的，要顶格处罚。同时倒查责任，对工作不力或者漏管漏查的，一律追究责任。对专家或者安全服务机构不认真检查，弄虚作假或者出具虚假检查报告的，一律撤销资格。
（四）建章立制（2016年5月至6月）
各级安监部门要认真总结集中行动和专项执法检查工作中好的做法和经验，结合工作中发现的问题，督促企业建立健全隐患排查工作机制，自觉落实企业主体责任；及时修订、完善规章和标准，创新监管方式，完善监管手段，建立安全监管执法长效机制，巩固集中行动成果。
四、有关要求
（一）加强组织领导。各县（市、区）安监局要高度重视，切实加强组织领导，抽调专人，成立专门机构，明确责任科（室）和调度联系责任人，定期召开工作会议，调度集中行动和专项检查进展情况，强力推进，督促企业落实主体责任，推动各项措施落实。
（二）建立企业安全管理档案。各地要以此次集中行动和专项检查为契机，结合化工企业“三评级一评价”工作，彻底摸清企业的基本情况和安全管理现状，落实监管责任，按照“一企一档”的要求，建立信息全面、数据准确的企业安全管理档案，全面加
6强危险化学品安全管理基础工作。
（三）建立定期调度通报制度。自文件下发之日起，每两周报送一次《危险化学品企业主体责任落实专项执法检查情况统计表》（附件2）、《危险化学品企业行政处罚明细表》（附件3）和集中行动和专项检查工作进展情况，加强督导，及时发现推广典型，研究解决工作中存在的问题。对安全检查走过场、隐患排查治理不得力的，进行通报、约谈，对检查的企业、查出的问题，实施实名制通报。
（四）加强日常监管。集中行动期间，各级安监部门要做好危险化学品安全监管各项工作，要与推进危化品企业安全治理、化工企业转型升级、重点县攻坚、检维修和特殊作业专项治理、危险化工工艺自动化改造、设计安全诊断、建设项目和安全许可管理、安全培训、安全标准化、油气管道隐患治理等工作有机结合起来，持续开展“打非治违”专项行动，严厉查处各类非法违法生产经营建设行为，严防各类事故发生。
附件：
1、危险化学品企业安全检查表
2、危险化学品企业主体责任落实专项执法检查情况统计表
3、危险化学品企业行政处罚明细表
4、涉及本次专项执法行动的上级主要文件清单
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