年度各指标收集及考核实施方案.docx

年度各指标收集及考核方案
责任中心2012年度各指标收集及考核方案
一、各责任中心2012年度绩效考核的基本原则
1.各责任中心按利润中心与成本中心进行划分，利润中心侧重kpi指标的考核，权重占70%，gs指标权重占30%；成本中心侧重gs指标的考核，权重占70%，kpi指标权重占30%；
2.各总部部门根据所主责的gs指标的完成情况，对被考核责任中心进行考核评价；评审组对各总部部门所主责的gs指标的完成情况进行考核评价；
3.评审组在对gs指标考核评价时，只进行整体打分，不予逐项打分。
二、各责任中心需提供的2012年度考核指标信息
（一）市场营销中心提供的考核指标信息1.kpi指标、扣分类指标、否决类指标
序号指标名称指标类型考核对象提供方式填写上报2012年度绩效指标考核信息表1产品一次交付合格率kpi质量安全环保部2.gs指标
序号1234指标名称业务单元产品规划完成情况业务单元市场调研工作完成情况客户资源与客户关系管理工作完成情况业务单元技术支持工作完成情况指标类型gsgsgsgs考核对象测控分公司、信息技术分公司信息技术分公司信息技术分公司信息技术分公司提供方式市场营销中心需规划与制定这4项指标的评分规则，报董事长审批后据此打分。
3.提供支持性数据输入
1）向财务管理部提供2012年度公司新客户明细，以便于财务管理部评价新客户收入占比指标；
2）向财务管理部提供2012年度公司通过经销商、代理商销售产品的明细，
1
以便于财务管理部评价渠道贡献率指标；
3）向财务管理部提供有关新产品的定义，以便于财务管理部评价新产品收入占比指标。
（二）技术中心提供的考核指标信息1.gs指标
序号1234567指标名称业务单元技术发展规划完成情况业务单元技术管理工作完成情况业务单元设计开发依据的技术标准建立情况业务单元工艺标准建立情况研发项目管理工作完成情况加工装配中心生产工艺规划完成情况加工装配中心生产工艺管理工作完成情况指标类型gsgsgsgsgsgsgs考核对象测控分公司、信息技术分公司测控分公司、信息技术分公司测控分公司、信息技术分公司测控分公司、加工装配中心测控分公司、信息技术分公司加工装配中心加工装配中心技术中心需规划与制定这7项指标的评分规则，报董事长审批后据此打分。提供方式
（三）供应链与资产管理部提供的考核指标信息1.kpi指标、扣分类指标、否决类指标
序号123指标名称信息设备完好率公用设备、设施完好率生产设备完好率指标类型kpikpikpi考核对象战略发展部后勤保障部测控分公司、加工装配中心提供方式填写上报2012年度绩效指标考核信息表2.gs指标
序号1234指标名称业务单元生产设备管理工作完成情况业务单元供应链开发工作完成情况采购计划管理工作完成情况业务单元仓储与库存管指标类型gsgsgsgs考核对象测控分公司、加工装配中心测控分公司、信息技术分公司、加工装配中心测控分公司、信息技术分公司、加工装配中心测控分公司、信息技术分提供方式供应链与资产管理部需规划与制定这5项指标的评分规则，报董事长审批后据此打分。2
理工作完成情况5外协管理工作完成情况gs公司加工装配中心
（四）战略发展部提供的考核指标信息1.kpi指标、扣分类指标、否决类指标
序号12345指标名称新增合同额信息设备完好率新增技术成果数量新增专利数量研发项目按时完成率指标类型kpikpikpikpikpi考核对象市场营销中心、信息技术分公司除战略发展部外的各责任中心技术中心技术中心技术中心供应链与资产管理部、财务管理部、后勤保障部、人力资源部、加工装配中心、检测中心供应链与资产管理部战略发展部质量安全环保部质量安全环保部质量安全环保部质量安全环保部质量安全环保部测控分公司测控分公司测控分公司、加工装配中心测控分公司、加工装配中心加工装配中心检测中心检测中心检测中心检测中心填写上报2012年度绩效指标考核信息表提供方式6内部客户满意度kpi78910111213141516171819202122采购按时完成率产品交付及时率原材料（元器件、零部件）检验按时完成率外协机加件检验按时完成率成品检验按时完成率检验计划按时完成率质量信息处理完成率协同收入设计开发按时完成率工艺设计按时完成率生产计划按时完成率外协机加件按时完成率检测计划按时完成率原材料（元器件、零部件）检测按时完成率外协机加件检测按时完成率成品检测按时完成率kpikpikpikpikpikpikpikpikpikpikpikpikpikpikpikpi3
232425客户流失数劳动用工法律纠纷次数泄密事件数量扣分类扣分类否决类市场营销中心人力资源部各责任中心2.gs指标
序号1指标名称责任中心组织体系建设情况保密管理工作完成情况制度流程建设情况检验计划管理工作完成情况业务单元产能规划与建设完成情况系统集成能力规划与建设完成情况检测能力规划与建设完成情况项目管理工作完成情况生产计划管理工作完成情况检测中心业务规划完成情况检测计划管理工作完成情况指标类型gs考核对象市场营销中心、技术中心、质量安全环保部、信息技术分公司、加工装配中心除战略发展部外的各责任中心除战略发展部外的各责任中心质量安全环保部测控分公司、加工装配中心信息技术分公司检测中心测控分公司、信息技术分公司加工装配中心检测中心检测中心战略发展部需规划与制定这11项指标的评分规则，报董事长审批后据此打分。提供方式234567891011gsgsgsgsgsgsgsgsgsgs
（五）财务管理部提供的考核指标信息1.kpi指标、扣分类指标、否决类指标
序号1指标名称营业收入指标类型kpi考核对象市场营销中心、信息技术分公司市场营销中心、测控分公司、信息技术分公司、加工装配中心除加工装配中心外的各责任中心提供方式2材料成本kpi填写上报2012年度绩效指标考核信息表3责任中心费用kpi4
4567891011121314151617181920212223责任中心薪酬成本当期回款率欠款回收额新客户收入占比渠道贡献率新产品收入占比研发费用公司材料成本维护费库存材料周转率制造费用检测费用产值公司的责任中心费用水电及供暖费公司薪酬成本质量损失率内部收入税务处罚薪酬核算准确性、及时性kpikpikpikpikpikpikpikpikpikpikpikpikpikpikpikpikpikpi扣分类扣分类各责任中心市场营销中心、财务管理部、信息技术分公司市场营销中心、财务管理部、信息技术分公司市场营销中心、信息技术分公司市场营销中心市场营销中心、技术中心、信息技术分公司技术中心供应链与资产管理部供应链与资产管理部、战略发展部、后勤保障部、质量安全环保部供应链与资产管理部战略发展部、测控分公司、加工装配中心战略发展部、检测中心战略发展部、测控分公司、信息技术分公司、加工装配中心财务管理部后勤保障部人力资源部质量安全环保部检测中心财务管理部人力资源部2.gs指标
序号指标名称指标类型考核对象提供方式财务管理部需规划与制定该项指标的评分规则，报董事长审批后据此打分。1预算管理工作完成情况gs除财务管理部外的各责任中心
（六）后勤保障部提供的考核指标信息
5
年度各指标收集及考核方案.doc免费为全国范文类知名网站，下载全文稍作修改便可使用，即刻完成写稿任务。
支付6元已有11人下载
下载这篇word文档
1.kpi指标、扣分类指标、否决类指标
序号指标名称指标类型考核对象提供方式填写上报2012年度绩效指标考核信息表1水、电、暖运行故障次数扣分类后勤保障部2.gs指标
序号指标名称指标类型考核对象提供方式后勤保障部需规划与制定该项指标的评分规则，报董事长审批后据此打分。1安防信息化工作完成情况gs信息技术分公司
（七）人力资源部提供的考核指标信息1.kpi指标、扣分类指标、否决类指标
序号123456789指标名称责任中心人员流失率人均培训学时涉密人员培训人均学时招聘成功率关键岗位招聘成功率公司培训计划完成率公司人均培训学时公司人员流失率质量培训人均学时指标类型kpikpikpikpikpikpikpikpikpi考核对象各责任中心各责任中心战略发展部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部质量安全环保部填写上报2012年度绩效指标考核信息表提供方式2.gs指标
序号指标名称指标类型考核对象提供方式人力资源部需规划与制定该项指标的评分规则，报董事长审批后据此打分。1责任中心工作/作业标准建立情况gs除人力资源部外的各责任中心
（八）质量安全环保部提供的考核指标信息
6
1.kpi指标、扣分类指标、否决类指标
序号12345678910指标名称外部客户满意度原材料（元器件、零部件）一次交检合格率成品一次交检合格率外协机加件的一次交检合格率监视与测量设备完好率采购差错次数备料差错次数信息系统投诉次数外部归零次数质量问题次数指标类型kpikpikpikpikpi扣分类扣分类扣分类扣分类扣分类考核对象市场营销中心供应链与资产管理部测控分公司、加工装配中心加工装配中心检测中心供应链与资产管理部供应链与资产管理部战略发展部质量安全环保部、测控分公司、信息技术分公司、检测中心加工装配中心除供应链与资产管理部、战略发展部、财务管理部、人力资源部外的各责任中心质量安全环保部填写上报2012年度绩效指标考核信息表提供方式11重大质量安全环保事故否决类12质量体系外审未通过否决类2.gs指标
序号1指标名称业务单元产品质量监督检查管理工作完成情况指标类型gs考核对象测控分公司、信息技术分公司、加工装配中心测控分公司、信息技术分公司、加工装配中心、检测中心提供方式质量安全环保部需规划与制定这2项指标的评分规则，报董事长审批后据此打分。2业务单元不合格品控制工作完成情况gs
（九）评审组提供的绩效指标考核信息共计39个，所考核内容均是相关责任中心重点工作任务的完成情况，其由战略发展部制定评分规则，评审组据此进行打分。
三、2012年度各绩效考核指标信息的获取方式
（一）通过各相关责任中心填写上报战略发展部下发的《责任中心需提供的2012年度绩效指标考核信息表》获取；同时，各相关责任中心需将支持评价kpi指标、扣
7
分类指标及否决类指标得出考核结果的数据明细一并上报，以起到补充说明的作用；
（二）通过各相关责任中心制定相应考核指标的评分规则，提交董事长审批后，据此打分并将结果报战略发展部，详见《责任中心2012年度各指标收集及考核方案》；
（三）通过评审组根据制定的评分规则对相应考核指标进行打分获取；
（四）评审组提供考核指标信息的方案：
1.由组建评审组；
2.各责任中心需分别针对2012年度考核方案中各gs考核指标的完成情况提交工作总结，以便评审组更全面的了解各项重点工作任务的完成情况；
3.战略发展部组织评审，由评审组依据各责任中心上报的相关工作总结、评审组成员对各相关工作的了解及《评审组需提供的2012年度绩效指标考核信息表》中关于相关考核指标的说明，使用《2012年度重点工作任务完成情况评审卡》，从五个方面对各重点工作任务完成情况进行定性打分；
4.战略发展部再根据每项重点工作任务的性质，区分各评审组成员的评价结果所占的权重，报董事长审批后执行。
四、各责任中心2012年度绩效考核方式
（一）各责任中心按照签署的2012年度绩效考核方案进行考核，考核过程中董事长可以根据实际情况对部分指标及权重进行适当调整；
（二）部分责任中心所属部门2012年度绩效考核方式
市场营销中心、技术中心及业务单元各部门2012年度绩效考核按部门年度绩效考核方案进行考核，信息来源涉及到评审组的考核指标，由责任中心负责人组建评审组，可以参照总部评审组使用的重点工作任务完成情况评审卡对相关考核指标进行评价。
8
年度各指标收集及考核方案（2）.doc免费为全国范文类知名网站，下载全文稍作修改便可使用，即刻完成写稿任务。
支付6元已有11人下载
下载这篇word文档
第10页 共10页