1、浙江康莱宝体育用品规章制度版本/修订01/01标题：封面章节号0页 数第1页，共3页供应商评审流程编 号：KLB-2011-01/15版 本：01/00受控状态：审 核 人：批 准 人：公布日期：2011年11月1日 实施日期：2011年12月1日 浙江康莱宝体育用品 编制1.目的对供应商、分包商和分供商审核工作进行规范。2.适用范围适用于所有新旧供应商、分包商和分供商。3.控制要求旧供应商、分包商和分供商可直接向公司采购部提交审核申请，公司采购部在收到审核申请后与相关采购确定该申请工厂是否还在为本司加工商品。新加工厂在订单确定之前，由采购发送加工厂审核申请表，由新加工厂填写完毕后转交公司采购
2、部，采购部在审核填写资料及加工厂审核资格后，确定是否接受申请。接受申请后，供应商、分包商和分供商须眉签订社会责任承诺书。正式检察A审核排期采购部之代表将与您联系，为您所呈报之工厂安排首次检察排期。不过，并非所有检察均可预约，我们将不定期进行部份突击检查。您须遵从以下指引：1. 与采购部确认一般是通过电邮已收到检察日期之通知，并已准备好接受检查。如果有关工厂属他人管辖或由另一集团持有，您则有责任向其通报检察日期，保证有关工厂准备就绪，可接受检查。2. 检察日期确定后，检察员或会与您联系，查询交通、地点等资料，所以，请您提供联系 、电邮等。在大多状况下，像这种初次审核必需要的时间不会超过两人和两个
3、工作日。在随后的重新审核，通常一个人和一个工作日就足够了。如果必需要更多的审核时间，可以依据公司的规模、组织结构和/或员工数目来进行调整审核所必需的期限。做好审核准备，将会使审核员有效地进行审核，并且可以在规定的工作日之内完成审核任务。 B审核运作 审核员对所有的加工厂都是以系统地、相同的方式进行。审核员的行为必需完全坚持中立。不完善的审核行为，无论其失败的原因, 都是不被TSL所认可。3.3改正措施A、改正措施方案审核中如有发现任何违规点，加工厂均必需提供改正措施方案，参照附件改正措施方案。加工厂须在社会责任审核后1星期内向公司采购部提供改正措施方案。公司采购部将会审核改正措施方案的正确性和
4、可实施性。如果公司采购部提出异议，加工厂有责任进行方案调整或修改。B整改时间 违规点的整改时间视风险评级和加工厂整改难易程度而定，通常在30-90天内，具体时间参照审核标准。如果一份审核报告发现多个违规点，加工厂须按不同的阶段提供不同的已改善证据。硬件方面的整改证据提供图片为宜，文件内文件副本为宜，工资工时证据至少要有5名员工3个月的工资考勤。C公布审核结果采购部主管依据加工厂社会责任审核报告所描述之违规点，再结合审核标准推断加工厂之审核结果。如果审核发现有违规点，加工厂须在提供可接受的CAP后，采购部才发放审核结果。3.4跟进检察A常规跟进检察关于上次检察后所发现的违犯点改善完结后，公司采购
5、部将依据审核结果在60-180天内派遣检察员进行常规跟进检察，保证有关违规项目已得到改善。检察前公司采购部会告知加工厂具体审核日期。关于初次审核时审核员发现工厂在员工人数，工厂布局产生怀疑但没有确凿证据，或收到加工厂员工投诉的状况下，并且在上次检察后所发现的违犯点改善完结后，公司采购部将依据审核结果在60-180天内派遣检察员进行常规跟进检察，保证有关违规项目已得到改善。检察前公司采购部不会告知加工厂具体审核日期。采购部保留权利，于对上一次检察十天之后随时进行复检，采购部对照两次审核所发现违规点的差异性，以分析推断造成此类差异的原因，如有必要将由CSR主管进行调查。两次检察以后一次的审核结果为准。4.相关文件供应商、分包商和分供商审核审规范社会责任承诺书供应商、分包商和分供商社会责任审核报告
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