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1、 旅游区（点）安全检查表 （试行） 新疆维吾尔自治区安全生产监督管理局制 二00四年七月 序号 检查内容 检查方法 检查记录 评价意见 一、一、安全生产基本条件 1 生产经营等许可证手续齐全并有效 查许可证 2 通过消防部门验收合格 查消防验收意见书 3 企业主要负责人及安全管理人员取得安全资格证 查证书 二、 二 、安全生产管理 1 综合管理 1.1 机构与人员 1.1.1 是否有健全的安全管理机构 查资料 1.1.2 是否有足够的专职安全
2、管理人员 查证书 1.1.3 是否有足够的兼职安全管理人员 查证书 1.1.4 安全管理人员综合素质 查资料、询问 1.2 安全管理规章制度 1.2.1 安全生产责任及其落实 查资料 1.2.1.1 总经理安全生产责任及其落实 查资料 1.2.1.2 部门经理安全生产责任及其落实 查资料 1.2.1.3 基层负责人安全生产责任及其落实 查资料 1.2.1.4 安全管理人员安全生产责任及其落实 查资料 1.2.1.5 重点保卫人员安全生产责任及其落实 查资料
3、 1.2.1.6 特种设备维护人员安全生产责任及其落实 查资料 1.2.1.7 特种设备操作人员安全生产责任及其落实 查资料 1.2.1.8 导游人员安全生产责任及其落实 查资料 1.2.1.9 高风险旅游项目管理人员安全生产责任及其落实 查资料 1.2.1.10 高风险旅游项目维护人员安全生产责任及其落实 查资料 1.2.1.11 高风险旅游项目操作人员安全生产责任及其落实 查资料 1.2.1.12 安全生产责任制的档案和管理 查资料 1.2.2 目标责任制 1.2.2.1 是
4、否建立了各级安全生产目标责任制 查资料 1.2.2.2 目标的责任和权限是否明确 查资料 1.2.2.3 目标是否具有可实现和持续有效性 查资料 1.2.2.4 近期目标是否实现 查资料 1.2.2.5 目标实现所需的资源是否足够 查资料 1.2.2.6 针对未能实现目标的是否制定了补救措施 查资料 1.2.2.7 是否有完整的目标实现记录 查资料 1.2.2.8 安全目标责任制的档案与管理 查资料 1.2.3 安全生产检查制度及其落实情况 1.2.3.1 防火检查制
5、度及其落实 查资料 1.2.3.2 年度安全检查制度及其落实 查资料 1.2.3.3 季度安全检查制度及其落实 查资料 1.2.3.4 重点场所（部位）安全检查制度及其落实 查资料 1.2.3.5 重大设备（设施）安全检查制度及其落实 查资料 1.2.3.6 特殊时期安全检查制度及其落实 查资料 1.2.3.7 日常安全检查制度及其落实 查资料 1.2.3.8 检查出的问题处理及其追踪 查资料 1.2.3.9 安全检查记录完整性 查资料 1.2.3.10 安全检查的档案
6、与管理 查资料 1.2.3.11 事故整改的档案与管理 查资料 1.2.4 安全技术措施计划 1.2.4.1 是否建立了安全技术措施计划保障制度 查资料 1.2.4.2 安全技术措施专项费用是否落实 查资料 1.2.4.3 安全技术措施经费是否由安全专门人员支配且专款专用 查资料 1.2.4.4 安全技术措施经费是否按时下达 查资料 1.2.4.5 是否建立相应的使用保证制度 查资料 1.2.4.6 安全技术措施经费使用情况档案与管理 查资料 1.2.5 安全培训教育
7、制度及其落实情况 1.2.5.1 各级领导安全培训教育制度及其落实 查资料 1.2.5.2 全体员工安全培训教育制度及其落实 查资料 1.2.5.3 新员工岗前三级教育制度及其落实 查资料 1.2.5.4 转、复岗人员上岗前教育制度及其落实 查资料 1.2.5.5 特种作业人员上岗前教育培训、考试合格和持证上岗制度、持证上岗制度及其落实 查资料、查证书、查现场 1.2.5.6 特种作业人员定期培训考核制度及其落实 查资料 1.2.5.7 租赁承包人员安全培训考核制度及其落实 查资料
8、1.2.5.8 临时工安全培训考核制度及其落实 查资料 1.2.5.9 高风险旅游项目的游客临场安全培训制度及其落实 查资料 1.2.5.10 培训效果的总体评估 查资料 1.2.5.11 教育培训记录档案与管理 查资料 1.2.6 安全奖惩制度及其落实情况 查资料 1.2.6.1 安全考核和奖惩制度及其合理性 查资料 1.2.6.2 安全考核和奖惩制度及落实和效果 查资料 1.2.6.3 是否设立了安全奖惩专用基金 查资料 1.2.6.4 安全奖惩专用基金是否指定专门机构管理和支
9、配 查资料 1.2.6.5 安全奖惩基金的使用和效果 查资料 1.2.7 安全生产规章制度及其落实 1.2.7.1 安全生产规章制度及其可行性 查资料 1.2.7.2 安全生产规章制度执行情况 查资料 1.2.7.3 安全生产规章制度执行效果 查资料 1.2.8 建设项目劳动安全卫生“三同时”审查审批 1.2.8.1 是否建立了“三同时”审批制度 查资料 1.2.8.2 “三同时”审批制度执行及其效果 查资料 1.2.8.3 高风险场所、设备、设施的安全评价制度及其
10、执行 查评价报告、批复文件 1.2.9 伤亡事故报告、调查及处理 1.2.4.2 是否建立了事故报告制度 查资料 1.2.4.3 事故台帐 查资料 1.2.4.4 事故调查报告及其内容是否完整 查资料 1.2.4.5 “四不放过”的执行情况 查资料 1.2.4.6 工伤事故记录情况 查资料 1.2.9.6 事故档案与管理 查资料 1.2.10 承包合同安全管理 1.2.10.1 承包合同中是否包括安全管理和安全技术内容 查资料 1.2.5.3 租赁承包
11、单位台帐，并附有相关资质 查资料 1.2.5.4 是否建立了对租赁承包单位的检查管理制度 查资料 1.2.5.5 租赁承包单位是否执行了各项安全规章制度 查资料 1.2.5.6 对租赁承包单位的检查管理实施及记录 查资料 1.3 信息交流 1.3.1 是否建立了信息交流的渠道并有效 查资料 1.3.2 安全法律法规和标准是否有效和全面 查资料 1.3.3 是否建立了游客安全信息反馈管理程序 查资料 1.3.4 游客安全信息反馈的管理和处理 查资料 1.3.5 是否建立
12、了员工安全信息交流渠道 查资料 1.3.6 员工安全建议的管理和处理 查资料 1.3.7 定期向游客公布安全状况 查资料 1.3.8 定期向游客公布重大安全注意事项 查资料 1.4 应急救援体系（预案、机构、演练） 1.4.1 是否建立了事故应急救援机构和明确的职责 查资料 1.4.2 足够的应急救援设备和设施 查现场 1.4.3 应急救援人员的综合素质 查现场 1.4.4 应急救援预案的充分性 查现场 1.4.5 应急救援预案的可行性 查现场 1.4.6
13、 应急救援预案评估 查资料 1.4.7 应急救援演练 查现场 1.4.8 应急救援记录 查资料 1.5 事故隐患管理与监控 1.5.1 事故隐患清单 查资料 1.5.2 相应的监控措施 查资料 1.5.3 对事故隐患整改的情况 查资料 1.5.4 事故隐患整改的记录和管理 查资料 1.6 安全作业规程建立及执行情况 1.6.1 导游人员安全作业规程及其执行 查资料 1.6.2 12个特殊工种作业规程及其执行情况 查资料 1.6.3 危险
14、场所施工安全作业规程及其执行情况 查资料 1.6.4 特种设备维修安全作业规程及其执行情况 查资料 1.6.5 安全检查人员安全作业规程及其执行情况 查资料 1.6.6 关键岗位人员安全作业规程及其执行情况 查资料 2 设施设备 2.1 游览游乐设施 2.1.1 交通设施 2.1．1 每天营业前是否做安全检查 查资料 2．1.2 营业前试运行 查资料 2.1．3 设施发生故障时，有无应急应、变措施 查资料 2.1．4 是否建立维修、保养记录 查资料
15、 2．1.5 是否有专人、专职维修 查资料、 2.1．6 设备是否正常运行 查现场 2.2 水上游乐设备 2.2.1 露天水上世界是否设置避雷装置 查现场 1.8.2 是否设立监视台，有专人值勤 查现场、记录 1.8.3 水上世界范围内的地面要求 查现场 1.8.4 有无足够的救生人员和救生设备 查现场 1.8.5 随时向游客报告天气情况 查现场 1.8.6 员工的救生知识与能力 查现场 1.8.7 每天是否定时检查水质 查检验报告 1.8.8
16、 是否安全使用化学药品 查现场 1.9 消防救援设备 2.3.1 是否按《消防安全标志》（GB13495-92）设置报警器和火警电话标志 查现场 2.3.2 防火分区是否合理 查现场 2.3.3 消防通道是否符合规定 查现场 2.3.4 消防设施布局是否合理 查现场 2.3.5 消防设施是否有效 查现场 2.3.6 消防设施是否有专人管理负责 查现场 2.3.7 有无齐全、有效的救援措施 查现场
17、 2.1.2 游乐设施 2.1.2.1 设施发生故障时，有无应急应、变措施
18、 2.3 安全防护措施 2.3．1 除封闭区域外，是否按《游艺机和游乐设施安全标准》（GB8408-87）的规定设置安全栅栏 2.3．2 是否有足够的水上拉网 2.4 特种设备 2.4.1 客运架空索道 2.4.1.1 《安全使用许可证》是否有效 2.4.1.2 有无专职或兼职的急救队伍 2.4.1.3 是否进行定期设备监督检验 2.4.1.4 急救演习 2.4.1.5 运行报表 2.
19、4.2 其他特种设备 2.5 电器设备 2.5.1 是否明确的电器设备管理制度 2.5.2 电器设备是否建立了完整的清单 2.5.3 变配电所是否有明确的标识和安全防护设施 2.6 应急设施 2.6.1 是否有应急设施 2.6.2 应急设施是否进行日常检查和维护 2.6.3 应急设施是否定期进行检验 2.6.4 是否制定了应急及逃生计划 2.7 餐饮设施 2.7.1 设施设备是否完好，室内卫生是否整洁 2
20、7.2 员工是否具备必备的资质和符合有关规定 2.7.3 安全设施是否有定期检查制度和检查记录 2.7.4 是否有有效的应急装置 2.8 住宿设施 2.8.1 是否有明确的安全提示 2.8.2 消防设施是否充足有效 2.8.3 是否有有效的应急装置 2.8.4 安全设施是否有定期检查制度和检查记录 2.8.5 是否进行了安全评价 2.9 危险化学品 2.9.1 是否有重大危险源 2.9.1.1 是否对重大危险源登记建
21、档 2.9.1.2 是否对重大危险源进行定期检测、评估、监控，并指定应急预案 2.9.2 储存场所通风是否良好 2.9.3 储存场所设计是否符合规定 2.9.4 消防设施是否完备良好 2.9.5 安全和警示标志是否齐全，布局是否合理 2.9.6 储存场所管理和检查情况 2.9.7 是否制定相应的应急预案 3 旅游环境 3.1 文娱活动场所 各种文化娱乐设施、设备状态是否正常、性能是否良好 2.4 场内通风是否良好
22、 2.4.1 是否有紧急疏散游客的安全通道，是否按《安全标志》（GB2894-88）设置紧急安全标志 2.4.1.1 照明条件是否符合《歌舞厅照明及光污染限定标准》（WH0201-94）的规定 2.4.1.2 医疗急救服务 2.4.1.3 是否设立医务室 2.4.1.4 急救演习 是否有医务人员值班 是否备有常用救护器材，如急救担架，急救箱等 是否配置具有医士职称以上资格的医生和训练有素的护理人员） 是否有内部救援电话 有无定点医院
23、救护机制 有无日常药品 3.3 安全警示标志、标识 3.3.1 在与安全有关的场所和位置，是否按《安全标志》（GB2894-88）设置安全标志 3.3.2 是否醒目、清晰易辨 3.3.3 安全标志是否齐全；设置是否规范、合理 3.3.4 是否进行日常检查 3.3.5 室内项目有无醒目的入、出口标志 3.4 引导标牌 1 正门附近显著位置设立中英文对照的《游客须知》 2 各主要通道、叉路口的引导标志是否设置在适当的位置 3
24、 各游乐项目的如口处，是否在显著的地方设置《游乐规则》 4 内容准确、文字规范、字迹清晰、符号标准，表面无浮尘，无油漆剥落造成的缺句少字 3.5 信息指示设施 1 旅游区是否设置导游图，导游引导标志和公共信息图形标志按 2 公共信息图形符号标志按《公共信息标志用图形符号》（GB10001-94）、《旅游饭店用公共信息标志用图形符号》（LB/T001-1995）设置 3.6 安全宣传 1 安全广播是否使用普通话和外语广播；在使用地方语言广播时，是否使用普通话重播 2 播音是否清晰、匀
25、速、准确 3 安全说明或须知等要求图形显示和中外文对照，并置于醒目位置 3.7 安全通道 1 各游乐场所、公共区域是否设置安全通道，时刻保持畅通 2 是否有残疾人安全通道 3.8 公共设施 公用电话 1 旅游区是否有公用电话 2 位置方便、醒目 3 数量是否与接待规模相适应 3.5 是否按《旅游饭店用公共信息标志用图形符号》（LB/T001-1995）设置 3.5.1 停车场 3.5.2 位置是否合理
26、 3.6 规模是否与旅游区接待规模相适应 3.6.1 是否按《旅游饭店用公共信息标志用图形符号》（LB/T001-1995）设置 3.6.2 场地平整划有车位标志 3.6.3 停车场应有专人管理、疏导，车辆停靠整齐有序 3.7 照明设施 3.7.1 开放夜场的旅游区，其主要通道和公共场地是否设有充足的照明设备 3.7.2 室内公共服务设施是否有充足的灯光照明和应急照明设备。是否按《歌舞厅照明及光污染限定标准》（WH0201-94）执行 3.8 休息设施 3.8.1 旅游区是否设置供游人休息的座椅，是否带遮阳篷 3.8.1.1 座椅和遮阳篷的色调、色彩、重量、造型是否与旅游区的主体设施相协调 存在 主要 问题 整改 具体 要求 检查单位： 检查负责人： 被查单位： 整改负责人： 整改限期：
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