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1、 ZB/CX-4-01-01 ***物业理 制印戳一览表 受控章 参考章 作废章 保存资料章
2、 ZB/CX-4-01-04 ***物业理 增/补发申请单 NO： ＿＿＿＿＿＿ 名称 编 类别 [ ]增发 [ ]补发 申请 申请 份数 申 请 理 由 批 示 核 准 审核 申 请 人 ZB/CX-4-02-04 **
3、物业理 增/修/删订申请单 名称 编 版次 原制定部门 原制订者 原制订日 年 月 日 增/修/删订日 制订者 版次 增/修/删订 理由 增 / 修 / 删 订 前 内 容 增 / 修 / 删 订 后 内 容 批 示 审 核 意 见 核准 审核 提案人 ***物业理 ZB/CX-4-01-03 受 控 文 件 清 单 □
4、 □ 外来 年 月 日 NO： ＿＿＿＿＿＿ 序 编 版本〔次〕 名称 发布部门/文 施行日 持有部门 份数 备注
5、 制表： ZB/CX-4-01-02 ***物业理 发放/回收记录表 发文部门： NO：
6、 编 名称 版次 份数 签收部门 签收人 签收 日 制 类别 回收 日 回收人 销毁 日 销毁人
7、 ZB/CX-8-02-03 ***物业理 内 审 检 查 表 NO： 受审核部门 内审员 审核日 序 审核
8、条款 审核记录 评估 符合 N/A 不符合 ZB/CX-4-02-01 ***物业理 记 录 清 单 NO： 项次 质量记录〔表格〕名称 编码 主控部门 保存限 备注
9、 ZB/CX-4-02-02 ***物业理 文 件、 资 料借 阅 记 录 表
10、 NO： 序 / 名称 借阅部门 借阅人 借阅日 批准人 归还日 备注
11、
12、 ZB/CX-4-02-03 ***物业理 文 件、资 料 归 档 登 记 表 NO： 登记部门： 登记人: 日: 移交 〔部门〕 接收 〔部门〕 移交人 接收人 报送日 接收日 编 名称及文 份数 备注
13、 ZB/CX-8-02-01 ***物业理 200 年度内审方案 序 条 款/项 目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
14、
15、
16、 日： 日： ZB/CX-8-02-02 ***物业理 审核施行方案 审核目的: 审核范围: 审核准那么: 审核组成员及分组: 编制:
17、 批准: 续表 日程安排 受审核部门 内审员 审核内容 ZB/CX-8-02-05 ***物业理 内 审 报 告 审核编 日 审核目的： 审核根据； 审核范围： 审核组： 组长： 组员：
18、 共3页第2页 审核过程综述：〔审核情况、不合格统计、分析及建议、审核结〕
19、 共3页第3页 不合格项分布 部门 内容 合 计
20、
21、 合 计 ZB/CX-8-02-04 ***物业理 不 符 合 项 报 告 受审部门 编 审核员 日 年 月 日 不合格描绘： 不符合ISO9001:2000中_
22、条款、ISO14001：2004中__________条款 不符合理手册中__________章__________条款 不符合___________________程序_________条款 严重程度：□严重不符合 □一般不符合 内审员/日； 部门确认/日： 原因分析： 责任部门/日： 纠正/预防措施方案：〔包括措施完成方案〕： 责任部门/日： 审
23、核员/日： 理者代表/日： 纠正措施方案： 责任部门/日 纠正/预防措施完成情况： 责任部门/日： 纠正措施验证： 内审员/日： ZB/CX-6-01-02 ***物业理 培 训 申 请 单 课程名称 培训对象 培训时间 培训 预计培训费用 备注
24、 批准 审核 申请时间 申请人 申请部门 课程名称 培训对象 培训时间 培训 预计培训费用 备注 批准 审核 申请时间 申请人 申请部门 ZB/CX-6-01-04 ***物业理 培 训 记 录 表 培训工程名称 讲师 培训地点 培训日 培训性质 □
25、内训 □ 外训 受训人员签到：〔不够请另附页〕 培训内容： 培训效果评价 评价方式：□笔试 □现场提问 □现场操作考核 □其他 序 成绩 序 成绩 序 成绩 1 12 23 2 13 24 3 14 25 4 15 26 5 16 27 6 17 28 7 18 29
26、8 19 30 9 20 31 10 21 32 11 22 33 ZB/CX-6-01-03 ***物业理 20 年度教育培训方案表 序 课程
27、名称 内/外训 参加部门/对象 人数 方案月份 备注 内 外 部门 对象 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
28、
29、 日： 日：
30、 ZB/CX-5-01-04 ***物业理 理评审改良措施方案及跟踪验证表 序 改良工程 措 施 责任部门 责任人 配合部门 时间安排 验证结果 制表：
31、 ZB/CX-8-06-01 ***物业理 纠 正 与 预 防 措 施 处 理 单 NO： (潜在)不合格： 提出部门： 签名： 日： 年 月 日 原因分析 原因分析部门：
32、 签名： 日： 年 月 日 纠正/预防措施 责任部门： 签名： 日： 年 月 日 确认： 确认人： 日： 年 月 日 验证结果： 验证部门： 签名： 日： 年 月 日 ZB/CX-5-01-0
33、3 ***物业理 会 议 记 录 NO：＿＿＿＿ 会议 主题 日 地点 出席 主持 记录 列席 项次 事 由 提案人 结 第□□页共□□页 ZB/CX-5-01-
34、01 ***物业理 理评审方案 编制日： 编： 时 间 地 点 参加人员 评审内容 需 准 备 的 资 料 部 门 准 备 资 料 提交时间 理者代表： 年 月 日 总经理审批：
35、 年 月 日 ZB/CX-5-01-02 ***物业理 理 评 审 报 告 主持人： 评审时间： 评审方案施行情况： 评审结与： 改良措施及施行要求： 总经理审批： 分发范围： ZB/CX-7-06-02 ***物业理 测 量 与 监 控 装 置 台 帐 登记部门：
36、 NO： 编 器具名称 型 数量 精度 购置日 保部门 现使用部门 使用情况 在用 封存 待处理 报废
37、 编制人： 审核人： ZB/CX-7-06-03 ***物业理 测
38、量与监控装置周检定方案 编制部门： 年度： NO： 编 器具名称 型 精度 数量 检定周 上次检定日 方案下次检定日 使用部门 检验方式 内校 外校
39、 编制人： 审核人： ZB/CX-7-06-04 ***物业理 测量与监控装置报废单 申请部门： 编 器具
40、名称 型 数量 报 废 理 由 备 注 批准： 批准人： 日： 申请人： 审核人： ***物业理 ZB/CX-7-03-03 合格供方 ： □ 物资供方 □ 外包方
41、 年 序 供方名称 企业 负责人 联络 营业范围或资质等级 提供的名称或效劳类别 备注
42、 注：如供给商为中间商,备注栏中应注明其提供的品牌或消费厂家。 编 制 人： 编制时间： 年 月 日 审 批 人： 施行时间： 年 月 日 ZB/CX-7-06-01 ***物业理 测量监控装置购置申请单 NO： 申请
43、部门 申请人 申请日 购置理由： 检测仪器名称 规格型 精度 数量 预定交货日 其他 批准： 批准人： 审核： 审核人： DZB/CX-7-06-05 ***物业理 测量与监控装置封存/启用申请单 NO： 仪器〔设备〕名称 编 型/规格： 消费厂家 购置日 使用部门 申请封
44、存/启用原因： 申请人： 年 月 日 申请部门： 部门负责人： 年 月 日 工程部〔同意请注明封存日与方案启用日及保措施〕
45、 审批人〔签名〕： 年 月 日 ZB/CX-7-06-06 ***物业理 测量与监控装置内检记录表 NO： 设备编 型规格 测量范围 设备名称 精度要求 使用部门 校准根据/规程： 校准时所使用设备及编： 校准环境〔温湿度〕： 校准数值记录 量程 值 实测值 示值误差 允许误差 单项结
46、 校准结〔注明有效限〕： 校准人： 校准日： 日： ZB/CX-7-03-01 ***物业理 物资供方评定记录表 编： 供方名称 联络人 企业 联络 经营范围 营业执照最近年检时间： 年 月 日
47、 认证情况 认证名称 证书编 证书有效 拟供 名 称 规格/型 厂家/品牌 消费答应证 其他 质量情况 价格 交付、效劳情况 厂家信誉综合 情况 评价 评价人员/日 评估确认 □列为合格供给商 □ 有条件推荐但须进一步考察 □ 不列为为合格供给商 部门负责人： 年 月 日 复评结果 2007年度
48、 评价人： 日： 2021年度 评价人： 日： 2021年度 评价人： 日： 注：应保存适当的证明材料。〔如营业执照、认证证书、消费答应证等附于表后〕 ZB/CX-7-03-0２ ***物业理 外包方评定记录表 编： 全称 联络 传 真 营业范围 资质等级 企业性质 法人
49、代表 人员状况： 装备情况： 近三年 承接同类工程情况 工程名称 工程概况 客户评价 质量、平安保证才能 评价人 评价时间 年 月 日 主部门 审核 部门负责人： 年 月 日 分指导审定结 签字： 年 月 日 复评结果 2007年度
50、 评价人： 日： 2021年度 评价人： 日： 2021年度 评价人： 日： 注：分包商营业执照、资质等级证书、答应证等有关资料附后。
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