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1、程序文件 Q/ZH.QESP-02 记录控制程序 质量管理体系推进计划书 编 制： 日 期： 审 核： 日 期： 批 准： 日 期： 附表三、文件受控方案
2、 一、 现状描述 单从现有文件的版本号来看，所有的文件自从拿到证书以后几乎都没有升版过，现场很多流程和作业存在缺失和不规范，每半年一次的内审和管理评审的记录也没有。整个质量管理体系没有得到有效执行，谈不上持续改进！ 21世纪是质量的年代，市场的竞争将归结为人才的竞争、质量的竞争、公司素质的竞争，公司所面临的竞争愈来愈激烈。如何提高公司的品牌效应，增强市场竞争能力，持续改进势在必行！ 与国际接轨的ISO9001：2008标准将帮助公司建立质量管理体系，通过现代的质量管理方法来提高公司员工的素质，控制公司的产品质量，降低质量成本，扩张公司产品品牌效应，让客户满意，达到公司与顾客双赢，公司
3、与客户共同占领市场。新版ISO9001:2015版的换班工作，需在2008版换证后再运行1年以上才会过渡到新的版本。 文件化管理是体系运行的基础，完整的文件结构包括一阶管理手册、二阶程序文件、三阶管理办法（制度）、四阶记录表单，目前在质量控制部备案登记的有1份管理手册、16份程序文件、记录表单若干，少量三阶的管理办法在各个职能部门，据调查程序文件的主体内容编制时间较早，虽经历了一些版本的变化，但主体内容没有太多变化，目前的执行状况跟文件也不相适应，同时结合内外审观察，目前跟体系相关的人员大多不太了解目前文件的内容，部分文件修订后将全面实施培训。 质量是品牌的基础，质量是素质的体现，质量是市
4、场的保证。 二、 推进目标 2.1凡事有标准 2.2凡事有章可循 2.3凡事有人负责 2.4凡事有监督 2.5凡事有案可查 2.6凡事有改进 三、 必要的资源 3.1人力投入 3.1.1高层主管的支持 3.1.2管理者代表统一协调 3.1.3质控部经理统一管理 3.1.4体系员负责管理、实施 3.1.5各职能部门主管或骨干成员参与 3.2硬件投入 3.2.1电脑 3.2.2打印机 3.2.3文件夹 3.2.4纸张 3.2.4看板、标语牌 3.3 软件支持 3.3.1OA办公系统 四、 质量管理体系推进计划 4.1 成立ISO推进小组 4
5、2 展开小组培训 4.3 制定文件受控流程方案 4.4 二阶程序文件补充和修订 4.5 二阶程序文件评审 4.6 二阶程序文件的发布与实施 4.7 二阶程序文件执行效果的验证 4.4 三阶程序文件补充与修订 4.5 三阶程序文件评审 4.6 三阶程序文件的发布与实施 4.7 三阶程序文件执行效果的验证 4.8 四阶记录表单补充、修订、统一编号、受控 4.9 文件管理电子化 五、 后期持续推进的重点 5.1 质量、环境、职业健康安全目标指标的监控 5.2 设计与开发、更改的控制 5.2 供应商质量的管理 5.3 原材料检验能力的覆盖 5.4 不合格品的控制
6、5.5 纠正措施、预防措施 5.6 内部审核 5.7 管理评审的深入 质量管理体系推进计划表（注：预计项目开始时间 ） 序号 项目 时间 输出资料 备注 1 成立ISO推进小组 计划
7、 实际 2 小组培训 计划 实际 3 制定文件控制方案 计划 实际 4 二阶程序文件 编写 文件修订、增补 计划 实际 文件评审 计划 实际 文件发布与实施 计划 实际 文件执行效果的验证 计划 实际 5 三阶程序文件 编写 文件修订、增补 计划 实际 文件评审 计划 实际 文件发布与实施 计划 实际 文件执行效果的验证 计划 实际 6 四阶记录表单统一编号受控 建立记录表单清单
8、 计划 实际 统一编号、受控 计划 实际 制定表单的消耗计划 计划 实际 7 文件管理电子化 计划 实际 附表一、ISO推进小组组织结构 附表二、培训计划 序号 培训项目 培训对象 培训计划时间 是否考核 考核方式 培训效果 备注 培训实施时间 1 ISO小组 2 ISO小组 3 ISO小组 培训签到表 序号 姓名 职务（岗位） 序号 姓名 职务（岗
9、位）
10、 质量意识 一、填空题 1.质量的定义 。 2.缺陷的定义 。 3.质量来源
11、 。 4.质量存在于产品的 、 、 、 等。 5.质量是 和 出来的，而不是被 出来的。 6.行动与规定的一致性重点体现在 、 。 7.顾客满意的定义 。 8.顾客分类 、 。 二
12、问答题 1.如何才能做到优质质量，请简述自己的观点。 2.请结合培训内容浅谈规程一致的重要性。 ISO9001:2008基础知识 一、填空题 1.ISO 9000族标准的来源 、 、 、 。 2. ISO 9000族标准的包括 、
13、 、 、 。 3. 质量管理发展的阶段包括 、 、 、 。 4. ISO的定义 。 5.
14、质量的定义 。 6. ISO 9001质量管理体系文件包括 、 、 、 。 7. ISO 9001质量管理体系文件的目标包括 、 、
15、 、 。 8.质量管理的八大原则： 、 、 、 、 、 、 、 。 二、问答题 1.请结
16、合自己的工作职责阐述推行质量管理体系的益处？ 2.请结合自己的工作职责提出本部门体系建设的意见或建议？ 文件控制流程方案确认记录表 方案名称 拟定人 日期 审核 日期 日期 批准 日期 审核人员意见（建议）： 批准人员意见（建议）： 拟定人员修订内容： 方案结论 签署人： 附表四、质量管理体系二阶程序文件编写计划
17、 序号 文件编号 文件名称 编写 部门 编写 责任人 责任部门 主管 计划 完成时间 实际 完成时间 状态 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
18、 12 13 14 15 16 17 附表五、文件评审计划表 序号 文件编号 文件名称 评审 主持人 编写 责任人 与会部门 （初步定义） 截止 时间 1 2 3 4 5 6 7
19、8 9 10 11 12 13 14 15 16 文件评审记录表 文件编号 文件名称 修订单位 修订人 评审日期 主持人 评审参加人员： 评审内容： 评审意见或建议： 评审结论 签署人： 文件评审会议签到表 序号 姓名 职务（岗位） 序号 姓名 职务（岗位）
20、
21、 文件发布通知单 （ 第 号 ） 下列质量管理体系程序文件现已批准，予以发布实施。 文件编号： 文件编号： 文件编号： 文件编号： 文件编号： 文件编号： 文件编号： 文件编号： 文件编号： 文件编号： 文件编号： 文件编号： 实施日期： 年 月 日
22、 晋江煜亿机械阀业有限公司 （盖 章） 年 月 日 文件传阅记录表 序号 姓名 职务（岗位） 序号 姓名 职务（岗位）
23、 文件执行效果记录表 文件编号 文件名称 检查人 检查日期 检查内容： 存在问题： 纠正预防措施： 责任人： 日期： 验证结论： 验证人： 日期：
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