©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话：0574-28810668 投诉电话：18658249818
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490
关注我们 ：
1、 目录 目录 后勤管理工作流程 固定资产及物资购置工作流程图 后勤仓库物资管理工作流程图 物品领取工作流程图 报废工作流程图 固定资产管理工作流程图 工勤维修工作流程图 供氧工作流程图 发电工作流程图 中央空调运行工作流程图 冼衣房工作流程图 电梯检修保养工作流程图 电梯驾驶员操作工作流程图 医疗废物回收、处理工作流程图 医院卫生管理工作流程图 设备科工作流程图 医疗设备器材购置工作流程图 医疗设备管理工作流程图 医用耗材采购流程 计量管理工作流程图 后勤管理工作流程 固定资产及物资购置工作
2、流程图 按审批计划汇款 院长审批 按合同上报付款计划 实物会计制入库单、登记入账 整理相关凭据服财务科 保管员验收货物入库 验证发票及随货同行 通知供货方及相关人员实施购进 对采购计划进行考察论证、招标、议标 主管院长、院长审批 科室提出资产及物资购置申请 后勤仓库物资管理工作流程图 仓管员定期对仓库进行整理清点 仓管员验收物资入库 填写盈亏报废汇总表 定期盘点 仓管员定期与财产会计核对账目 仓管员制消耗报表，报采购员 仓管员凭出库单出库物资，领取人签字 报财务科、后勤总务科、分管院长审批
3、 至财务处理工作流程 物品领取工作流程图 科室主任、护士长签字 物品领用申请单 其他物品 低值易耗品 主管院长、院长审批 保管员实物出库 领取人签字 编制出库单 成批物品下送 少量物品领取人带走 后勤物资报废工作流程图 物资仓库 设备器材仓库 加工维修科室 使用科室 总务科长审核 主管院长审批 报废原因 财务、审计部门查验审核 填写报废审批表 需报废名称、数量、金额 报废处理 固定资产管理工作流程图 资产验收
4、入库并签字 依据批准调减固定资产 相关领导核实签字批准 核对固定资产账实是否相符 年终进行固定资产盘点 按规定提取折旧分摊到各科室 领用人签字 凭资产领用审批单出库 对无使用价值的固定资产提出报废申请 至财务处理工作流程 工勤维修工作流程图 使用科室申请维修 维修查房 调试、清理 维修或更换 无需配件 物资领用 报主管领导审批 需配件 执行 外部处理 报主管领导 需院外维修 可院内自修 执行处理意见 处理意
5、见 维修班检查 报主管领导 上报维修班 非正常损坏 正常损坏 水电暖器件损坏 查房及申请记录 供氧工作流程图 验收 供氧中心储存、使用 医用氧源购进 输送 临床科室 临床科室 管道 气瓶 定期保养、检查供气仪表设施 运行记录归档
6、 发电工作流程图 检查记录 发电后 定期维修保养 发电前 送电 保养维修及检查记录归档 院外维修 调试运行 故障 签订维修协议、维修 修理 联系外修，做预算审批 审批、领用物资 院内维修 报主管领导 保养正常 中央空调运行工作流程图 运行前 检查 定期保养维修 运行前 运行前 保养维修及运行记录归档 预热运行 联系外修，做预算审批 外修 签订维修协议，维修 修理、调度 审批、领用物资 内修 报主管领导 故障 保养正常
7、 电梯检修保养工作流程图 制定电梯运行风险防范机制 电梯运行 报电梯安全管理员 故障 正常 检修保养记录归档 软故障 调试运行 修理 报批 硬故障需配件 定期检修保养 建立电梯正常运行评估机制 核查故障原因 电梯驾驶员操作工作流程图 运行 高度各开关于正常位置 交接班 打开电梯 持证上岗 电梯司机 轿厢停在基站 电梯使用完毕 乘运客人 维修、调试正常 通知电梯安全管理员 向主管领导汇报 不正常 正常
8、 医疗废物回收、处理工作流程图 科室按医疗废物分类要求，分类放置医疗废物并做好登记、管理 医疗废物回收专职人员做好自身防护 焚资料归档 焚烧人员对暂存处做好终末消毒处理工作 焚烧人员每日按规定时间进行焚烧 回收人员与专职焚烧人员认真做好交接，双方签名 将医疗废物安原路线妥善运至暂存处 符合要求后称号并做好记录（日期、科别、物品名称、千克数、分类等），双方签名 检查医疗废物包装是否完整 按医疗废物回收专用路线，用专用推车去各科收集医疗废物 医院卫生管理
9、工作流程图 每月至少一次评价卫生保洁质量 报考核兑现奖惩 对保洁不到位员工进行处罚，好的进行奖励 完成各种突发任务（如漏水、打扫会议室新装房屋等） 总务科 总结记录检查内容，查看整改后效果 定期与不定期检查各卫生区卫生及相关工作 发现问题反馈保佑公司及时整改 组织有关人员 督导检查 做好考评，掌握员工工作动态 布置和监督日常工作，发现问题及时解决 保洁员管理 定期或不定期召集保洁员会议 整理管理资料归档 设备科工
10、作流程图 医疗设备器材购置工作流程图 使用科室提出申请 大于5000元设备科审核签字 一般医疗设备 填写论证表 器材由保管员 作计划 10万元以上设备写出 论证报告、效益分析 按合同付款 购入设备 签订购销合同 院长审批 分管院长审核 科长初审 询价、比价 征求使用科室意见 设备科会同相关 人员考察 招标或议标 制定设备的技术 指标及订购条款 院委会审核批准 设备科初审 询价、比价 征求使用科 室意见 院长审批 分管院长审批 医疗设备管理工作流程图 盘点 设备拆旧月报表报相关科室 资料当档 安装调试
11、办理出库 入库建档 设备采购验收 医用耗材采购流程 否 是 库管根据周期类耗材出入库用量向采购申报耗材计划 科室根据非周期类耗材用量向采购申报耗材计划 设备科采购填写《医用耗材计划申报表》，注明申报时间、品名、规格、数量、供货商 采购通知供货商按要求进货 供货商按要求进货至库房待验区 库管和采购根据随货清单查验耗材的品名、 规格、数量、批号、效期及包装质量 是否符合要求 规格、数量、批号、效期及包装质量 将货物移至不合格区， 并通知 供货商 库管和采购在随货清单签字确认。 库管将货物移至相应货区。 办理入库手续。
©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话：0574-28810668 投诉电话：18658249818
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490
关注我们 ：
