出货成品质量控制方案.doc

出货成品质量控制方案
【提出背景及目的】
1. 现在经常发生如下类型的质量投诉：①产品低级缺陷，如破裂、外观件起皱；②变更后产品管控不到位；③发货料架及装架子方式不符合，造成产品报废等问题；严重影响卡威公司的形象及无谓的成本支出；
2. 现在客户订单量上来以后，生产者的收入都得到了大幅度提升，但是客户退货和客户返工品过多，造成了公司成本的的增加，同时降低了公司收益，为了在生产者收入提高的背景下，保证公司的利益，实现生产者利益和责任的匹配，必须明确质量责任；
【成品管控概述】
将出货成品分三类管控：①重点管控件（五门一盖、叶子板、侧围、C柱、顶盖、前围板、雨水收集盒等）；②基础件（即除重点管控件以外的内部完成最后生产入库的件）；③外购成品件；
1. 重点管控件 关联到产品价值较大，体现公司整体技术、质量控制水平，对客户生产成车影响较大，且必须在第一环节（即生产入库阶段）就要进行完全控制，后续因客观因素的限制，无法进行再检验确认（装架子或纸包装）的，而且可以在线实现100%的全检；
2. 基础件 生产工艺较简单，但因连续生产，产品无法在线实现100%检验的件；
3. 外购成品件
根据三类产品特点建立三种不同的控制模式，适用不同的责任承担办法：
【成品管控办法及责任承担机制】
重点管控件
1. 职责界定
1.1生产单位
①不接收、不制造不良品 上线生产的零部件，生产者在生产之前，先确认零部件是否符合要求，确保不符合的零部件不上线使用或者不再加工；（如破裂、起皱、缺料等）
②确保生产条件能够达到要求，控制质检员无法通过后续的产品检验发现的缺陷；（如焊接质量）控制内容：设备（电压、电流、气压、焊枪头等）、人员（人员工作的分配、人员士气等）、现场环境（物料现场的控制）；
③按照工艺文件或质量标准要求，或临时工艺、生产订单，来完成生产，确保生产的产品能够达到主机厂的质量要求（如焊点间距、大小、位置的控制）；
④确保产品装料架的质量 确保产品装料架的过程，和料架装了以后，能够达到保障产品质量的效果；
1.2品保部
①协同生产线，处理在线质量异常
②对属重点控制的产品，按照产品质量标准或临时变更的文件、生产订单进行100%的成品检验，确保出货的产品符合客户要求；
③验证产品装料架后能够达到保障产品质量的要求；
2.责任担当
2.1品保部
①经过质检员（FQC）成品检验的产品发到主机厂以后，发现产品不符合，属质检员失职造成，引起客户投诉的，则对责任质检员处以30元/次的经济处罚；造成产品退货的，则处以30元/件的经济处罚；如在客户处进行返工返修的，则对责任质检员处以20元/件产品的经济处罚；
②如在成品入库过程中，经OQC或其他人员，发现产品存在质检员应确认到的缺陷，则对责任质检员处以20元/的经济处罚；
③质检员的责任承担均以个人的形式承担；
2.2生产单位
①在成品检验中，发现有不符合零部件被使用的，由生产者承担全部的损失，并处以10元/件的经济处罚；
②依据作业基准、产品质量要求或临时变更文件，在产品检验中发现有不达标项目的，将对相关人员处以5元/件的经济处罚；
③属生产者控制的质量点，通过后续产品检验无法探测到的，如在后续供应到主机厂后，发生客户投诉的，则对生产班组处以50元/次的经济处罚；如在主机厂进行返工返修的，则由生产班组承担相应的工时费用，并处以10元/件的经济处罚；如造成主机厂退货的，则由生产班组承担全部损失；并处以20元/件的经济处罚；
④如在成品入库过程中，经OQC或其他人员，发现产品存在质检员应确认到的缺陷，则要求责任单位进行返工处理，并对责任单位处以30元/次的经济处罚；
⑤生产单位的责任承担形式以班组为单位展开；
基础件
1.设立出货检验员（OQC）进行入库品的再管控
出货检验员（OQC）的职责包括：
① 除重点管控品、外购成品之外的基础件，入库品质验证；
② 整改件或变更件（含重点管控件）具体落实情况的验证；两家主机厂不同状态件的入库验证；
③ 入库件装架子或包装方式（含重点管控件），是否能够达到保证产品质量能力的确认；
④ 客户退回品的确认及跟进处理；
⑤ 产品状态异常提报（成品异常处理单）
2.管控程序
2.1产品生产完成后，经担当IPQC进行质量确认，开“零部件入库质检单” 后，送库；
2.2驻成品库出货检验员（OQC），对产品的包装方式、装架子情况、产品标识及产品的基本质量情况进行确认后，如符合，则在“零部件入库质检单”上签字后，产品执行入库；如不符合，则开“成品入库异常单”，执行退货，要求责任单位整改；需在整改确认符合后，方可入库；
2.3如发生因出货需要，紧急生产的产品，需要办理入库，而出货检验员下班，不在岗的情况的话，可找钣金品保部QA负责人（安明善）或钣金品保部总监（倪前浩）进行确认；
2.4责任单位在接到“成品入库异常单”以后，按照单据上明示的不符合情况，作对应处理，处理完成以后，报检，再次确认；
2.5成品库依据出货检验员签字后的“零部件入库质检单”办理入库手续；
3.通过OQC入库确认的考核
3.1产品标识不符合 产品无标识的，按照10元/张处罚；标识信息不全或不符的，按照5元/项进行经济处罚；
3.2产品料架或装架子方式不符的 按照100元/次对责任单位进行经济处罚；
3.3产品质量（含产品状态变更）出现问题的，不良比率超过10%的，则由质检员按照1元/件，生产单位按照1元/件进行责任承担；如不良比率低于10%的，则由生产单位按照2元/件，进行责任承担；如发现生产单位故意将不良品放到成品中的，则对相关责任处以10倍于标准定额的处罚；
3.4如因质检员（OQC、FQC）无法在检验过程中确认到的质量问题，导致客户投诉、客户退货、客户返工返修的，则由生产单位承担完全责任，如焊接的质量问题；具体责任承担办法：发生客户投诉的，则对生产班组处以30元/次的经济处罚；如在主机厂进行返工返修的，则由生产班组承担相应的工时费用，并处以5元/件的经济处罚；如造成主机厂退货的，则由生产班组承担全部损失；并处以5元/件的经济处罚；
外购成品件
外购成品件由品保部外检组成品检验员进行入库确认，在外购成品件发到主机厂后，如因产品质量问题，则按如下办法进行责任承担：
1. 发生客户投诉的，则对对应的外协厂家处以300元/次的经济处罚，并保留后续追究责任的权利；如发生客户退货的，过程中的所有损失由对应外协厂承担；另处500元/次的经济处罚；如发生客户返工返修的，则由生产厂家承担返工的工时费用；另处300元/次的经济处罚；（卡威老厂按照外协厂管控）
2. 因外协进料检验员的失察，发生客户投诉的，则对对责任质检员处以30元/次的经济处罚；如发生客户退货的，则处以10元/件的经济处罚；如发生客户返工返修的，则对责任质检员处以5元/件的经济处罚；
另：当发生因料架的设计、生产制作不符合导致产品因料架破损而造成在客户处报废的，由料架的制作单位承担产品损失的全部责任。
发货及物控部成品保证责任
配套钣金部及品保部保证入库产品为合格品，当发生产品自身质量存在问题引起的客户投诉，由品保部及配套钣金部承担。
当发生因产品入库后再包装或产品装车过程造成产品客户投诉的，则由物控部承担完全责任！
当发生运输过程造成产品在客户处不符合的，由运输单位承担全部责任；
【数据统计及提报】
损失责任的统计及数据提报，由品保部完成；按出问题的批次进行提报，按月统计汇总；