1、八月份学习心得体会. 八月份，XX县区局内管办认真贯彻执行国家烟草专卖局关于印发烟草行业内部专卖管理监督工作规范的通知（国烟专201149号）及市局内部监管相关文件的要求，对凤阳营销部门的日常营销、配送工作进行同级监管。现将具体监管工作情况汇报如下： 一、本月主要工作 （一）日常工作 1.本月，客户经理、业务人员、市场监管人员反映零售户停止经营活动的8户，其中3户注销，4户申请停业，1户强制停业。监管人员在接到反映停业信息的3个工作日内对报停零售户的访销配送情况进行核实，未发现有报停后仍访销配送的现象。 2.八月份内管办设立的举报电话、举报信箱，均未收到任何投诉举报信息。 3.本月XX县区局内
2、管办未接到上级交办的任务。 （二）定期工作 XX县区局内管办于2012年8月3日向XX市局内管科报告2012年7份XX县区局内部专卖管理监督工作开展情况。 （三）同级监管 1.卷烟销量方面 （1）八月份凤阳营销部共销售卷烟1702.1箱，完成计划1704箱的99.9%。八月份共计销售品牌92个，比上月增加6个。XX县区局监管人员采取查阅日、周、月单品牌卷烟销售报表，对本月各品牌卷烟均衡销售情况进行分析。通过报表分析发现有6个品牌日销量大于当月销量15%，10个品牌周销量大于当月销量50%，3个品牌月销量超过上月销量50%。经查，上述情况系XX市营销中心对部分品牌的供应标准调整、货源组织供应，新
3、品牌投放，导致部分品牌卷烟日、周、月销量存在异常，属正常经营行为，未发现内部人员违法违规行为。 （2）8月3日，监管人员在管销例会上听取了营销部门关于卷烟供应办法（2012销015号（a）版）、卷烟品牌培育方案（2012销016号（a）版）及凤阳营销部卷烟品牌培育方案的汇报。XX县区局内管办对照上述办法及方案的内容对营销部卷烟促销活动进行监管。在监管中发现，凤阳营销部能够按照要求将促销方案备案，有关烟草专卖品的来源、运输均符合规定。 2.订单采集方面 XX县区局内管办，定期通过“安徽烟草内部专卖管理监督系统”对上个订货周期订单采集情况进行分析，共产生预警信息736起，处理459起，处理率占62
4、.36%。符合预警处理率的要求。 3.零售户管理方面 本月对专卖零售许可证信息系统、卷烟营销系统中的零售户信息进行对比分析： （1）未发现不同零售户订货电话相同或银行结算帐号相同的现象。 （2）监管人员8月31日对营销系统实际供货零售户与专卖许可证系统内的零售户数字进行检查：专卖网内服务户为2521户，营销网内服务户为2520户。经查，专卖、营销两部门网内服务户数不符是由于专卖部门和营销部门客户线路绑定衔接导致。具体情况为：我县有新增户军地加油站零售许可证前期已办理，但未提交营业执照按照规定不能纳入网内服务户。八月底该户提交营业执照后进行线路绑定，由于线路绑定涉及角色和环节较多，且专卖线路绑定
5、后才能进行营销绑定，其中存在时间差导致专卖与营销服务客户存在1名差异。未发现假入网、虚拟客户或超许可供货现象的存在。 （3）本月，XX县区局各基层专卖管理所每月对各市管线路不少于10名卷烟零售户进行抽查，并填写相应的检查工作底稿，未发现内部人员违规违纪行为。 4.卷烟配送方面 各基层专卖管理所本月对辖区内卷烟送货车辆进行不少于1次的检查，未发现送货员克扣截留、强制推销、搭售其他商品等违规行为。 5.卷烟需求预测方面 本月，内管办组织对营销部客户需求预测环节进行对比、检查，通过检查，未发现违规情况。 6.卷烟零售大户方面 本月根据XX市卷烟零售大户监督管理规定中关于零售大户的认定标准对辖区客户进
6、行分析排比，未发现符合零售大户标准的客户。 （四）监管考核 根据XX县区局内部专卖管理监督考核实施办法，由内管办会同督查部门就XX县区局、营销部内部专卖管理监督岗位履职履责情况进行考核，并针对相关考核细则内容进行打分（详见内部专卖管理监督考核细则）。 二、存在问题 （一）内部监管基础资料质量不高，与上级要求还有一定差距。 （二）内管资料上网备案不及时。 三、下步工作 （一）按照培训计划要求对专卖人员和营销相关人员组织开展内部监管知识培训。 （二）认真调查处理处理涉及内部监管方面的举报投诉。 （三）每月认真核对专卖、营销两部门的零售户户数，核对两部门网内零售户数是否一致，严防虚拟客户产生。 （四）不定期开展市场走访，检查指导基层内部监管工作开展，督促做好抽查零售户和对送货车辆的检查，收集市场上涉及内部监管方面的信息 （五）内管人员及时登录处理内管系统预警信息，并根据情况开展调查核实，确保启动处理流程的信息不少于50%。 （六）完成上级局交办的临时性任务。第5页 共5页
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