市财政局年度工作总结 .docx

市财政局年度工作总结 20*年，在市委正确领导下，按照市四届人大二次会议决议和政府工作报告的有关要求，全市各级财政部门坚持以科学发展观为统领，深入学习贯彻党的十八大、十八届三中全会和市委四届五次全会精神，紧紧围绕市委市政府绿色发展战略决策部署，充分发挥财政职能，全力服务“五大战役”，有效推进全市科学发展、跨越发展。 （一）全市财政预算执行情况1、全市公共财政预算执行情况20*年全市公共财政总收入106.67亿元，完成预算102.43%，比上年增收14.62亿元，增长15.88%，其中：地方公共财政收入71.62亿元，完成预算107.48%，比上年增收12.45亿元，增长21.03%，上划中央收入35.04亿元，完成预算93.45%，比上年增收2.17亿元，增长6.6%。全市公共财政支出177.67亿元，完成年预算86%，比上年增支46.56亿元，增长35.52%。 2、全市政府性基金预算执行情况全市政府性基金收入55.47亿元，完成预算96%，比上年增收2.02亿元，增长3.78%。全市政府性基金支出63.45亿元，完成年预算73.05%，比上年增加4.65亿元，增长7.91%。 （二）市本级公共财政预算执行情况1、市本级公共财政预算执行情况2013年市本级公共财政总收入253050万元，完成预算99.12%，比上年增收25163万元，增长11.04%，其中：地方公共财政收入133366万元，完成预算100.12%，比上年增收14454万元，增长12.16%；上划中央收入119684万元，完成预算98.02%，比上年增收10709万元，增长9.83%。市本级公共财政支出274591万元，完成调整后预算331628万元的82.80%，比上年增加83560万元，增长43.74%。 2、市本级政府性基金预算执行情况市本级政府性基金收入84131万元，完成预算50.28%，比上年减收64524万元，下降43.41%（主要是国有土地出让收入同比减少6.31亿元）。市本级政府性基金支出75535万元，完成年预算32.34%，比上年减少68286万元，下降47.48%。以上快报数在决算编制中可能还会有所调整，决算编成后再报市人大常委会审批。 （三）2013年预算执行和财政工作的主要特点1、着力开源节流，做大财政总量。一是倾力促发展。围绕创建全国绿色发展示范区目标，认真落实省、市政府促进工业、外贸稳定增长和加快旅游业发展等系列政策，全年全市拨付工业、外贸流通企业房产税和土地使用税“即征即奖”奖励资金1.46亿元，促进企业发展；着力解决中小企业融资难，财政出资4000万元，支持建立中小企业增信基金和直接债务融资发展基金，为中小企业搭建融资平台；市财政安排工业发展基金3500万元、旅游产业发展基金2000万元和文化产业发展基金1200万元，促进工业转型升级、旅游产业和文化产业加快发展；稳步推进“营改增”试点及扩围工作，全市企业累计减负9590万元。二是着力争取资金。全年全市预计争取上级一般转移支付资金和专项转移支付资金105亿元，比上年同期增长16.2%，其中专项补助资金73亿元，比上年同期增长23.73%，为全市“五大战役”的实施和经济社会发展提供了强有力的资金保障。三是严控一般性支出。贯彻落实中央“八项规定”，牢固树立“过紧日子”思想，严格控制行政成本和“三公”经费，全市预算单位“三公”经费支出同比下降10.15%，集中财力用于民生保障和重点项目建设。 2、发挥财政职能，增强服务发展能力。一是主动作为，全力争取中央和省上支持。加强与省财政厅沟通汇报，邀请省财政厅领导与市政府主要领导进京汇报我市申报全国节能减排财政政策综合示范城市准备工作，参加竞争性答辩，成功争取国家第二批节能减排财政政策综合示范城市。二是跟踪落实，促进武夷XX县区加快发展。认真做好与省上的对接工作，落实好省政府关于支持武夷XX县区建设绿色发展示范区的若干意见，争取省上下达武夷XX县区2013年地方政府债券资金5亿元，省财政安排武夷XX县区重点项目固定资产贴息3000万元；争取省财政武夷XX县区新校区建设资金3.43亿元。三是优质服务，提升服务发展能力。强化生财聚财意识，积极筹措资金，全力保障市委、市政府2013年重点项目和为民办实事项目的资金需求，及时拨付资金，做好优质服务，不断增强财政服务发展能力。 3、优化支出结构，着力保障和改善民生。通过压缩一般性财政支出，加强“三公”经费管理，统筹资金积极支持教育、社会保障、医疗卫生、水利建设、保障性安居工程、物价调控及扶贫开发等民生工程。全年全市民生支出133.47亿元，增长29.74%，占总支出的比重为75.13%。一是提高社会保障和就业水平。全市全年社会保障和就业支出16.53亿元，增长17.62%，包括：全市拨付城乡居民社会养老保险补助资金27723万元；提高企业退休职工养老金月人均290元；对我市90至99周岁老年人实行高龄补贴；建立居家养老服务公共财政投入机制；农村居民低保标准提高到家庭年人均收入1900元；落实社会优抚政策资金1100万元。二是推进医药卫生体制改革。全市全年医疗卫生支出16.33亿元，增长23.55%，包括：支出2009万元，将城乡居民基本医疗保险政府补助标准从年人均240元提高到280元，新农合封顶线从8万元提高到10万元，开展新农合大病保险；支出429万元，将基本公共卫生服务经费政府补助标准从年人均25元提高至30元；支出4969万元，用于提高基层医疗卫生机构服务能力。三是推动教育优先发展。全市教育支出32.38亿元，增长7.49%，主要用于保障城乡义务教育、支持中小学扩容、进城务工人员随迁子女就学、新建改扩建20所公办幼儿园和中职学校免学费政策，支持武夷学院通过教育部本科合格教学评估。四是支持生态环境改善。下达2.03亿元，用于造林、森林抚育等林业重点工程；下达生态公益林补偿资金8900万元，将补偿标准提高至每亩17元；下达1400万元林下经济补助资金；下达1.02亿元，支持中小河流治理；下达5900万元，支持水土流失重点县和重点乡镇加大治理力度；下达3500万元，建设城镇污水和垃圾处理设施；下达4269万元，推进城乡环境综合整治“点线面”攻坚计划。五是加快“三农”发展。下达1.28亿元，支持“一区两园”、设施农业和现代农业发展；下达2136万元，稳定粮食生产；拨付1.8亿元，用于良种及农机补贴；下达1848万元，用于解决156个村13.65万元农村饮水安全问题；下达1.62亿元，重点实施农业综合开发高标准农田项目5.8万亩、生态小流域治理项目1.84万亩；下达2.07亿元，支持耕地开发复垦；下达2.63亿元，兑现全市种粮农民粮食综合补贴；下达9522万元，兑现石油价格改革财政补贴资金；争取21.63亿元，扶持5个省级扶贫开发工作重点县，支持教育、卫生、文化等社会事业项目；下达“造福工程”资金7965万元，对5000户共2.09万人实施危房搬迁改造；下达“一事一议”财政奖补资金1.04亿元，用于村级公益事业和“美丽乡村”建设。 4、加强财政管理，稳步推进财政监管改革。一是自觉接受市人大、市政协的监督。认真落实市人大常委会对预算执行的审议意见，研究制定措施，切实加以整改。保质保量办理人大建议和政协提案。二是加强政府债务管理。积极向省上争取地方政府债券资金13.21亿元，比上年增加4.94亿元，重点用于武夷XX县区、保障性安居工程及交通路网建设等。做好基层化债工作，稳步推进基层医疗和乡村公益性债务化解工作。三是积极推进预算绩效管理。按照市人大常委会关于对开展预算绩效管理工作的审议意见要求，积极推进预算绩效管理工作，扩大绩效管理试点范围，市本级财政资金绩效管理覆盖率达到43.83%，列全省前茅。选择新农合专项资金等5个重点项目开展绩效考评，推动预算绩效管理取得新进展。四是做好“营改增”试点改革。密切跟踪试点情况，落实“营改增”财政扶持政策，确保改革平稳有序推进。五是做好县级国库集中支付扩面及公务卡改革试点。按照中央、省上关于国库集中支付制度改革的精神，加大国库集中支付改革的力度，督促县（市、区）在试点取得成效的基础上做好扩面工作。同时，市本级选择市财政局、审计局等单位启动公务卡改革试点工作。六是规范政府采购管理。调整了政府采购目录和限额标准，分步推进大宗货物定点采购工作，做好全省统一的政府采购电子平台建设。七是加强财政监督检查。围绕市委、市政府重大决策部署，积极开展落实财政政策、资金使用及会计信息质量检查，重点突出关系社会发展和民众切身利益的重大支出项目检查，确保民生资金安全、规范和有效落实。同时，做好政府投（融）资项目评审管理，仅市本级全年审核项目99项，评审工程造价15.84亿元，核减工程造价1.73亿元，核减率10.93%。 二、20*年财政工作意见全市公共财政总收入计划119.47亿元，比上年增加12.8亿元，增长12%，其中：地方公共财政收入计划80.22亿元，比上年增加8.59亿元，增长12%；上划中央收入计划39.25亿元，比上年增加4.21亿元，增长12%。全市公共财政支出计划104.40亿元，比上年增加14.32亿元，增长15.9%。市本级公共财政总收入计划280885万元，比上年增加27835万元，增长11%，其中：地方公共财政收入计划148036万元，比上年增加14670万元，增长11%；上划中央收入计划132849万元，比上年增加13165万元，增长11%。20*年，是贯彻落实党的十八届三中全会精神和市委四届六次全会部署、全面深化改革的重要之年。全市财政部门要把力量凝聚到市委、市政府的决策部署上来，充分发挥财政职能作用，着力以“抓收入、促发展、惠民生、推改革、强管理”等五个方面为抓手，始终突出民生优先，始终注重生态建设，始终推进财政改革，以更大力度服务五大战役，把我市科学发展跨越发展推向新的水平。重点做好以下工作： （一）致力财源培育，增加财政收入 坚持“四个突出”。突出重点纳税企业，建立有效机制，对占财政总收入60%以上的纳税大户进行跟踪服务，稳定财政存量；突出重点增长区域，以市本级三大产业组团和各县（市、区）工业园区为重点，支持做大主导产业，做强龙头企业，延伸产业链，拓展财政增量；突出重点产业发展，市本级财政增加工业发展基金、旅游产业基金预算，继续安排文化产业发展基金。支持企业重大技改项目和高科技项目，支持设立xx市万家小微企业增信基金、中小企业直接债务融资发展基金，为产业发展提供支撑；突出重点拓展项目，要进一步解放思想，修订完善更加优惠的政策，吸引大企业和公司股东到南平设立总部、交易股份等，增加财政收入，做大财政总量。 （二）用好用足政策，争取上级支持把握“三个重点”。一是以入选国家节能减排财政政策综合示范城市为重点。主动对接财政部和财政厅，积极会同发改、经贸、环保和各县（市、区）政府等部门在产业低碳、交通清洁、建筑绿色、服务业集约、污染物减量、可再生能源和新能源利用等六大领域，策划生成南平区域性节能减排、绿色发展的大项目，争取中央、省财政支持，将项目优势转化为发展优势和经济优势。二是以争取政策支持为重点。在确保享受普惠政策的同时，对事关全局、影响深远的优惠政策，例如一般性转移支付、原中央苏区县优惠政策、生态补偿、碳排放权等方面争取更多的倾斜政策。同时，要用足用好省上出台的一系列支持县域经济发展的政策措施，促进经济平稳较快增长。三是以向上争取资金为重点。要认真研究各项财政政策，尤其是2014年财政改革的政策，多跑中央和省上，及时准确地把准政策的走向和资金安排的重点，精心策划认真筛选项目，争取资金支持，力争2014年全市向上争取资金有较大增长。 （三）加大财政投入，保障和改善民生切实保障和改善民生。一是落实就业和社会保障政策。继续实施积极的就业政策，完善小额担保贷款管理制度；健全社会保障体系，建立和完善各项社会保障制度的管理和筹资机制，将农村居民低保标准提高到家庭年人均收入2100元。逐步缩小城乡社会保障制度差异，将符合条件的各类人群纳入社会保险覆盖范围。二是深化医药卫生体制改革。将城乡居民基本医疗保险政府补助标准从年人均280元提高到320元；将基本公共卫生服务政府补助标准从年人均30元提高到35元。三是保障教育优先发展。加大教育投入，努力做到统筹发展学前教育、均衡发展义务教育、优化发展高中教育、创新发展职业教育，支持教育事业综合发展，确保教育投入稳步增长。四是拓宽保障房建设资金渠道。要从公共预算、住房公积金增值收益、土地出让收益和地方政府债券收入中安排资金，专项用于廉租住房、公共租赁住房和城市棚户区改造等保障性安居工程项目建设。五是确保完成为民办实事项目。积极筹措资金，确保2014年为民办实事项目的圆满完成。六是推进文化体制机制创新。实施文化惠民工程，完善重点文化设施，支持重点文化产业园区和示范基地建设。七是支持城乡环境综合整治和美丽乡村建设。加快中心城市及延平新城建设，安排3.7亿元，重点推进朱熹路绿道系统、九峰山绿道系统、滨江东路等项目建设；继续推进城乡环境综合整治“点线面”攻坚计划，积极推进农村环境连片整治和美丽乡村建设。八是加大“三农”支持力度。支持发展现代农业，构建新型农业经营体系，改善农村生产生活条件。 （四）加强财政管理，提高理财水平推进“七项工作”。一是稳步推进“三公”经费预决算公开。要进一步完善预算报告内容和形式，细化预算报表，在2013年市本级和xx市、xx市开展“三公”经费预决算公开试点的基础上，2014年公开的县市要达到50%，2015年实现全面公开，增强预算的透明度。二是全面推行预算绩效管理。预算绩效管理是财政改革的新举措，列入省对市、市对县（市、区）党委政府绩效管理考核内容，要推进绩效评价增点扩面工程，提高绩效评价质量，切实提高财政资金使用效益。三是用好用活财政资金。做好财政专项资金和部门结转资金管理，不断提高资金使用效益；建立财政存款与银行贷款竞争挂钩机制，引导银行信贷资金支持我市主导产业发展。四是加强政府债务管理。认真贯彻执行XX省政府性债务管理办法，准确掌握辖区政府债务的情况，规范融资举债行为，建立政府性债务动态监控和预警机制，确保到期政府债务本息按期足额偿还，努力防范财政风险。五是推进财政国库集中支付改革。市本级要继续深化国库集中支付改革工作，提高财政直接支付率。同时，要做好县（市、区）国库集中支付扩面工作，力争在2014年国库集中支付覆盖到所有县级预算单位，为公务卡和电子支付方式改革夯实基础。六是大力推进财政信息化建设。认真做好全省财政管理一体化信息系统建设试点工作准备。七是持续推进财政队伍建设。以开展群众路线教育实践活动为契机，大力加强财政干部队伍建设，完善财政系统惩防体系，把项目审核、资金使用管理、政府投资评审和政府采购等作为重点，建立有效措施，实施源头防控，树立财政部门为民务实清廉的良好形象，努力造就一支高素质的财政干部队伍。 （五）改进工作作风，提升服务质量做好“三个服务”。一要服务工作大局。要按照市委、市政府的决策部署，统筹调度资金，支持产业提升、城乡建设和民生改善，推进绿色发展。二要服务机关单位。要简化办事程序，优化工作流程，缩短办事时间，及时拨付预算资金，为机关单位提供快速便捷的服务。三要服务项目建设。对政府投资评审的项目做到“随到随审、快审、加班审”，对重点项目评审要提供绿色通道；政府采购要不断深化改革，创新制度，逐步实现采购管理从程序导向型向结果导向型转变。要扩大协议采购范围，积极推进政府向社会化购买服务的管理。支持政府投资项目实行甲供甲控，促进地产名优产品的销售和使用。第11页 共11页