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1、标题 外协厂加工管理规定 编 号 XZ-QT-020 版 本 AO 版 次 第 1 次修改 页 码 第 6 页 共 6 页 1.0 目的 为使本公司供应厂商之评估与考核管理有所依据，确保本公司所购原材料及委外作业之品质能满足本厂之需求。 2.0 范围 凡本公司之供应厂商及外协厂家，针对所供应之原材料、委外加工品及相关品质制度运作配合，于合作前进行一连串之选别、评估、认可及合作后之考核、评分、等级判定等均属之。 3.0 定义 3.1 供应厂商: 提供本公司生产用之原材料或从事本公司委外加工之厂商。 3.2 评估: 针对已选择即将
2、配合之供货商，进一步了解其能力的评鉴作业如：技术、品质管理系统及 财务能力等，作为日后是否与其合作之对象。 3.3 考核: 为了解供货商的配合度及相关要求事项之满意度，而进行一连串评比作业，作为日后是否持 续往来或合作之依据。 3.4准时交期：凡在订购单规定之交期前后5天内交货视同准时。 3.5委外加工：经业务单位评估接单数量超过本公司最大产能，或特殊状况下如临时断水断电而影响制程 能力及交期，或本公司无该制程能力时，由本公司提供原材料或半成品，而委托供货商加工生产，并由本公司支付供货商加工费用。 4.0 权责 4.1 采购单位: 负责原材料供货商选择、评估及考核之作业。 4
3、2 采购单位: 负责委外加工供货商选择、评估及考核之作业。 4.3 技术单位: 协助采购单位针对新供应厂商所提供之原材料之样品进行品质承认，及协助 年底供货商考核作业，使原材料之品质能满足本公司所需。 4.4 品质单位: 协助业务单位针对新委外加工厂商所提供之制程及工艺进行品质之承认，及 协助年底考核作业，使委外加工品之品质能满足本公司所需。 4.5 进料检验单位: 配合采购及业务单位进行供货商之评估及后续考核作业。 5.0 作业管理： 5.1 新供货商开发程序 5.1.1 新供应厂商开发时机 采购经办人员除应主动开发具有合作潜力之供应厂商外，还因应技术或生产需求开发
4、新的供货商。 5.1.2 寻找 5.1.2.1 寻找原则 1) 供应厂商应寻找有信誉、有能力及有经验之厂商。 2) 供应厂商的产能、配合度及承制意愿皆能符合本公司之需 求。 3) 经营者具有良好的经营理念与品质意识。 4) 人事组织结构健全的公司。 5）客户指定之供货商 6）小店铺提供的低值易耗品者 7）取得ISO-9000认证并与同业已交易之供货商 8）独家供货商 5.1.2.2 寻找方式
5、 1) 由工商名录来寻找。 2) 由同行介绍。 3) 透过别家公司的采购人员介绍。 5.1.3 调查访问 为了初步了解选定供应厂商的背景资料，以利选定合适的供应厂商，采购人 员可以寄发《供方调查表》或电话访问，并参考其以往业绩及业界风评详填该表，作为初步筛选之依据，必要时得实地访问。 5.1.4 索样 采购人员应知会供应厂商送样，以利确认其接单能力。 5.1.5 品质确认 采购人员接获供应厂商所送样品后，应填写《工程测试需求表》，呈主管核准 后，交由技术单位严格按照
6、技术要求对其进行检测，并将检测与判定结果填写在《工 程测试需求表》上;若样品不合格时，则由申请人要求供货商重新提供样品或放弃。 5.1.6 承认书制作及发行 样品经确认合格后，生产计划部人员应将该样品规格书及《工程测试需求表》制作 成“样品承认书” 三份经部门主管核准后，交文管单位分发给采购单位、进料检 验单位及供货商各一份管制。 5.1.7 合格供应厂商登录 样品经承认的供货商应由采购人员以《供方调查表》附相关品质记录，会同开 发及进料检验单位召开评估会议填写『新供方评定审批表』，若合格则呈报高级经理核 准后列入《合格供方名录》中登录列管。 5.1.8 符合下列条
7、件之供货商只需由采购人员以《供方调查表》附相关证明，免召开评估 会议填写『新供方评定审批表』呈报高级经理核准后列入《合格供方名录》中登录列管。 5.2 委外需求 5.2.1 生产计划部单位依所接之订单，并依内部机器设备与生产线负荷状况等，评估是否需要委外加工。 5.2.2 如判定需委外加工，则由生产计划部单位依《合格供方名录》判定是否有合格供货商，如有则直接外发生产。 5.2 议价 经判定为无合格供货商时，生产计划部单位应依需求寻找合适之供货商进行议价，议价结果需经部门主管核准。 5.3 供货商确定 供货商议价完毕后，生产计划部单位应以《外协件加工单》小批料下单通知供货商生产
8、首 批交货经进料检验单位检验合格后方可纳入《合格供方名录》。 5.4 委外加工作业 生产计划部单位应考虑客户交货期限、内部机器设备与生产线负荷状况开立《外协件加工单》，经部门主管核准后通知供货商承制，并请供货商确认，如有必要时需附上相关用料清单。 5.5 品质、交期、交量确认 生产计划部单位应随时掌握供货商生产进度，如因异常将影响订单交期时应及时以《工作联系单》方式知会业务。 5.6 进料点收及检验 供货商完成之委外加工品交由仓管单位点收，仓管单位经点收无误后应开立《送检单》通知进料检验单位进行检验。如加工完成品经检验品质不良时，由进料单位填写《品质异常通知单》通知采购
9、单位，则可要求退货或索赔。 5.7 入库 经检验合格之委外加工品，仓管单位应开立《入库验收单》办理入库。 5.8供货商考核程序 5.8.1资料提供 采购单位与进料检验单位应每半年对供货商进行品质、交期及配合度等进行评 核,并将评核结果填写<供方月度质量评价汇总表>上,作为考核供货商之依据. 5.8.2考核 5.8.2.1考核时机:采购单位、技术单位及进料检验单位对于供应厂商之品质、交期、配 合度等予以全面考核. 5.8.2.2考核对象:除当年无交易者外,所有合格供货商皆列为考核对象。 5.8.3评分 5.8.3.1评分方式 品质:允收批数/交货总
10、批数 交期:准时交货批数/交货总批数 配合度:品质异常处理完整结案数/发出的品质异常处理单数 1)品质评分:根据允收批数与交货总批数之比例计算,并以60分为基数.例如A 供应厂商交货50批不有45批被验收合格,即45/50批亦为90%合格,品质评分即为:0.90X60分=54分 2)交期评分:以准时交货比率之满意程度为依据,并以25分为基数.例如A 供应厂商交货50批中有45批准时交货,即45/50亦为90%准时,交期评分即为:0.90x25分=22.5分. 3)配合度: 以品质异常处理完整结案之满意程度为依据,并以15分为基数. 5.8.3.2总分计算方式 总分:品质60分+
11、交期25分+配合度15分 85分~100分…………A级 70分~84分…………B级 60分~69分…………C级 60分以下…………D级 5.8.4判定等级 评分完毕后,由采购人员依照评分结果,于一个月内汇总整理厂商分级,对有缺点之厂商给予告诫,并将考核结果于次年元月底前整理记录在<供方年度质量评价报告>上. 5.2.5厂商考核处置 若考核等级为A级与B级者,<合格供方名录>资格维持不变,并与其保持良好的供需关系;若考核等级为C级与D级者,应减少采购,并通知该供货商实行改善,采购单位应追踪评估该供货商改善成效,成效不佳者视情况要求该供货商于展延期限内改善,否则予以淘汰;经复核合格
12、者,可继续登录在<合格供方名录>内列管。 6.0 注意事项 本管理规定发行之前,现有交易之供货商皆列入<合格供方名录>内. 7.0 衍生文件 7.1供方调查表 7.2样品承认书 7.3工程测试需求表 7.4合格供方名录 7.5供方月度质量评价汇总表 7.6新供方评定审批表 7.7供方年度质量评价报告 7.8外协件加工单 7.9 送检单 7.10 工作联系单 7.11入库验收单 版本 日期 更改次第 更改章节 编制 审核 批准
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