畜禽养殖有机管理手册样本.doc

GB/T19630畜禽养殖有机管理手册
目 录
公布令------------------------------------------------------------------------------------------04
有机方针、目标------------------------------------------------------------------------------05
任命书--------------------------------------------------------------------------------06
企业介绍---------------------------------------------------------------------------------------07
范围---------------------------------------------------------------------------------------------08
引用文件---------------------------------------------------------------------------------------09
定义及术语------------------------------------------------------------------------------------10
一、有机养殖和经营关键目标和实施计划-------------------------------------------12
二、有机养殖 --------------------------------------------------------------------------------13
三、 标识和销售----------------------------------------21
四、管理体系----------------------------------------------------------------------------------22
1 通常要求-------------------------------------------------------------------------------------22
2 文件控制------------------------------------------------------------------22
3．统计控制-----------------------------------------------------------------------------------28
4. 资源管理------------------------------------------------------------------------------------32
5、人员职责和权限------------------------------------------------------------------------33
6、管理图示\有机食品养殖职能分配表--------------------------------------------------38
7培训体系-- -----------------------------------------------------------------------------------40
8内部检验--------------------------------------------------------------------------------------43
9追踪体系-------------------------------------47
10连续改善及纠正（用户申、投诉处理）-------------------------------------------49
11预防方法-------------------------------------------------------------------------------------51
附件： 工厂位置图、厂区布局图/ 设备位置图/ 法律法规要求其它证实

发 布 令

本企业依据GB/T19630.1-19630.4---《有机产品》国家标准并结合企业实际经营情况编制了A/0版《有机管理手册》，现给予同意颁布实施。
本手册是本企业有机管理法规性文件，是指导本企业连续建立并保持有机管理体系纲领和行为准则，本企业全体职员必需遵照实施。
为实现对外承诺特制订了本企业有机方针和目标，现给予颁布和实施。

有机产品养殖经营方针

重质量 重诚信 重服务 重改善
重质量：确保有机产品完整性、独立性，为用户提供100%有机产品。
重诚信：重协议、守信誉、严管理，确保用户满意率95%以上。
重服务：不停提升服务水平，完善售后服务，致力服务于万户千家；
重改善：锐意进取、不停创新。

有机产品质量目标
1、健康源于自然理念，产品从饲料到成品确保无污染、安全。
2、野猪出场有机合格率100%，用户满意年度达95%以上。底，建成高标准种猪繁育企业六个，向社会提供纯种野猪20万头，商品生猪250万头。

任 命 书

为保障有机管理体系连续有效运行，特任命 DXC 同志为有机食品管理者代表。任命*******同志为企业有机食品内部检验员,并给予其以下职责：
一、负责有机管理体系建立和维护。
二、向最高管理者汇报有机管理业绩和任何改善方案。
三、在整个组织内促进满足有机食品认证意识形成。
四、确保加贴有机食品标志产品符合认证标准要求。
五、建立文件化程序，确保有机食品认证标志妥善保管和使用。
六、建立文件化程序，确保不满足要求产品不使用有机食品标志。
七、就有机食品相关事宜对外联络。

公 司 简 介

适 用 范 围

一、有机管理手册适适用于已经或计划取得有机产品认证及标贴有机认证标志下述产品：
1、野猪
二、接收有机颁证单位认证检验，认证包含从企业管理到养殖、销售、运输和认证标志整个养殖管理全过程。关键包含：
1、喂养
2、销售及运输
3、有机标志管理。

引 用 文 件

1、GB/T19630.1.3.4---有机产品标准
2、有机产品认证管理措施
国家质量监督检验检疫总局令第67号
3、GB18596 畜禽养殖业污染物排放标准
4、GB5749 生活饮用水卫生标准
5、GB8978 污水综合排放标准
6、GB3095—1996环境空气质量标准
7、GB 16549畜禽产地检疫规范

定义和术语
1、有机农业：遵照一定有机农业养殖标准，在养殖中不采取基因工程取得生物及其产物，不使用化学合成农药、化肥、生长调整剂、饲料添加剂等物质，遵照自然规律和生态学原理，协调种植业和养殖业平衡，采取一系列可连续发展农业技术以维持连续稳定农业养殖体系一个农业养殖方法。
2、有机产品：养殖、加工、销售过程符合本部分供人类消费、动物食用产品。
3、常 规：养殖体系及其产品未取得有机认证或未开始有机转换认证。
4、转 换 期：从根据本标准开始管理至养殖单元和产品取得有机认证之间时段。
5、平行养殖：在同一农场中，同时养殖相同或难以区分有机、有机转换或常规产品情况，称之为平行养殖。
6、投 入 品：指在有机养殖过程中采取全部物质或材料。
7、顺势诊疗：一个疾病诊疗体系，经过将某种物质系列稀释后用来诊疗疾病，而这种物质若未经稀释在健康动物上大量使用时能引发类似于所欲诊疗疾病症状。
8、生物多样性：地球上生命形式和生态系统类型多样性，包含基因多样性、物种多样性和生态系统多样性。
9、转基因生物：经过基因工程技术导入某种基因植物、动物、微生物。
10、许可使用：本部分许可使用物质或方法。
11、限制使用：本部分许可有条件地使用物质或方法。
12、严禁使用：本部分不许可使用物质或方法。
13、有机产品加工者：根据《标准》从事有机种植、养殖和野养殖品采集，其养殖单元和产品已取得有机认证机构认证，产品已获准使用有机产品标识单位或个人。
14、有机产品经营者：根据《标准》从时有机产品运输、贮存、包装和贸易，其经营单位和产品取得有机认证机构认证，产品获准使用有机产品认证标志单位和个人。
15、转基因生物：经过基因工程技术导入某种基因植物、动物、微生物。
16、标 识：在销售产品上、产品包装上、产品标签上或随同产品提供说明性材料上，以书写、印刷文字或图形形式对产品所作标示。
17．内部检验员：有机产品养殖、加工、经营单位内部负责有机管理体系审核，并配合有机认证机构进行检验、认证管理人员。
18、投 入 品：在有机养殖过程中采取全部物质或材料。

一、关键目标和实施计划

本企业以社会经济和环境相协调可连续发展思想和原理为基础，经过有机养殖、加工实现以下目标：
一、养殖优质产品，满足社会需求；
二、保持养殖、加工体系和周围环境生物多样性；
三、尽可能利用当地养殖有机饲料喂养和其它资源合理利用和保护；
四、努力使整个采购、运输、加工和销售链全部能向公正性、公平性和生态合理性方向发展。
本企业将过程管理标准用于有机养殖和经营活动，产品实现是实现产品一组有序关键过程和支持性过程，它们使企业养殖出有机产品，产生经济和社会效益。对于这些过程将进行充足确实定，以确保有机管理体系充足性。在这些过程中，一个过程输出将直接形成下一个过程输入。而这些过程和子过程相互影响可能是复杂，下面提供了对这些过程框架具体描述：
首先饲料采购确实定。在确定后培训人员，安排有经验专业人员实施，并对运输过程全程监控和统计。
养殖活动策划由总经理在技术部门帮助下作出决定。本企业估计在满足有机标准要求前提下计划底向社会提供纯种野猪20万头，商品生猪250万头；建成高标准繁育企业六个。
经营活动作为加工活动延伸受到企业普遍重视。本企业计划在有机加工和销售期间加大宣传力度，具体做法是寻求多种媒体宣传，主动地将有机活动及结果通告给现有用户和潜在用户。在未来，经营活动将在为有机体系服务前提下向广泛区域和深层次发展，为广大消费者提供优质。

二、有机野猪养殖
1.1转换期
1.1.1 饲料养殖基地转换期要求和有机农场转换期要求一致。
1.1.2野猪需经过转换期后，方可作为有机产品出售。野猪转换期为6个月。
1.2平行养殖
如野猪喂养场同时以有机方法和非有机方法养殖同一品种或难以区分育肥野猪，则应满足下列条件，其有机养殖才能够作为有机产品销售：
（a）有机野猪和非有机野猪圈栏、运动场地和牧场完全分开，或是易于区分品种；
（b）贮存饲料仓库或区域分开并设置有显著标识；
（c）保留了有机和非有机分群、饲喂、诊疗等具体统计；
（d）有机野猪不能接触非有机饲料和禁用物质贮藏区域。
1.3 野猪引入
1.3.1 应引入有机野猪。当不能得到有机野猪时，许可引入常规野猪，但应为已断乳但不超出6周龄且已断乳犊野猪。
1.3.2 许可引入其它野猪，每十二个月引入数量不能超出同种成年有机野猪总量10%。以下情况，经认证机构许可该百分比能够放宽到40%。
（a）不可预见严重自然灾难或人为事故；
（b）养殖场规模大幅度扩大；
（c）养殖场发展新品种。
全部引入常规野猪必需经过对应转换期。
1.3.3 许可引入常规种公野猪，引入后应立即根据有机方法喂养。
1.3.4 全部引入野猪全部不能受到转基因生物及其产品污染，包含包含基因工程育种饲料、疫苗、兽药、饲料和饲料添加剂等。
1.4 饲 料
1.4.1 野猪应以有机饲料喂养。饲料中最少有50%来自本养殖场饲料种植基地或当地域有合作关系有机农场。饲料养殖应符合本部分第4章作物种植要求。
1.4.2 在养殖场实施有机管理第十二个月，本养殖场饲料种植基地根据本标准要求养殖饲料能够作为有机饲料饲喂本养殖场野猪，但不能作为有机饲料出售。
1.4.3 当有机饲料供给短缺时，许可购置常规饲料。但每种动物常规饲料消费量在整年消费量中所占百分比不得超出15%（以干物质计），日粮中常规饲料百分比不得超出总量25%（以干物质计），出现不可预见严重自然灾难或人为事故时，许可在一定时间期限内饲喂超出以上百分比常规饲料。饲喂常规饲料须事先取得认证机构许可，并具体统计饲喂情况。
1.4.4 必需确保野猪天天全部能得到满足其基础营养需要粗饲料。
1.4.5 初乳期幼野猪必需由母野猪带养，并能吃到足量初乳。许可用同种类有机奶喂养哺乳期幼野猪。在无法取得有机奶情况下，能够使用同种类非有机奶。
严禁早期断乳，或用代乳品喂养幼野猪。在紧急情况下许可使用代乳品补饲，但其中不能含有抗生素、化学合成添加剂或动物屠宰产品。哺乳期最少需要6周。
1.4.6 配合饲料中关键农业源配料必需取得有机认证。
1.4.7 在养殖饲料、饲料配料、饲料添加剂时均不得使用转基因生物或其产品。
1.4.8 严禁使用以下方法和产品：
（a）以动物及其制品饲喂野猪，或给野猪饲喂同科动物及其制品；（b）未经加工或经过加工任何形式动物粪便；
（c）经化学溶剂提取或添加了化学合成物质饲料；
1.5 饲料添加剂
1.5.1使用饲料添加剂应在农业部公布饲料添加剂品种目录中，同时应符合本部分中其它要求。
1.5.2许可使用氧化镁、绿砂等天然矿物和微量元素。
1.5.3 添加维生素应来自发芽粮食、鱼肝油、酿酒用酵母或其它天然物质。
1.5.4 严禁使用以下产品：
（a）化学合成生长促进剂（包含用于促进生长抗生素、激素和微量元素）；
（b）化学合成开胃剂；
（c）防腐剂（作为加工助剂时例外）；
（d）化学合成色素；
（e）非蛋白氮（如尿素）；
（f）化学提纯氨基酸；
（g）转基因生物或其产品。
1.6 喂养条件
1.6.1 野猪喂养环境(圈舍、围栏等)必需满足下列条件，以适应野猪生理和行为需要：
（a） 应有足够活动空间和时间；野猪运动场地能够有部分遮蔽；
（b）空气流通，自然光照充足，但应避免过分太阳照射；
（c）保持合适温度和湿度，避免受风、雨、雪等侵袭；
（d）足够垫料；
（e）足够饮水和饲料
（f）不使用对人或野猪健康显著有害建筑材料和设备。
1.6.2 野猪饮用水水质应符合附录C.1章要求。
1.6.3 应使全部野猪全部应在合适季节到户外自由运动。但以下情况许可例外：
（a）特殊野猪舍结构使得野猪临时无法在户外运动，但应限期改善；
（b）圈养比放牧更有利于土地资源连续利用。
1.6.4 严禁采取使野猪无法接触土地笼养等喂养方法和完全圈养、舍饲、拴养等限制野猪自然行为喂养方法。
1.6.5 群居性野猪不能单栏喂养，但患病野猪、成年雄性家野猪及妊娠后期家野猪例外。
1.6.6 应采取必需保护方法，避免野猪遭受野生捕食动物伤害。
1.6.7 严禁强迫喂食。
1.7 疾病防治
1.7.1 有机野猪疾病预防应依据以下标准进行：
（a）依据地域特点选择适应性强、抗性强品种；
（b）依据野猪需要，采取轮牧、提供优质饲料及适宜运动等喂养管理方法，增强野猪非特异性免疫力；
（c）确定合理野猪喂养密度，预防野猪密度过大造成健康问题。
1.7.2 许可在野猪喂养场所使用附录C中所列消毒剂。许可在喂养场所，以对野猪绝对安全方法使用国家同意使用杀鼠剂和附录B中物质。
1.7.3 消毒处理时，应将野猪迁出处理区。应定时清理粪便。
1.7.4 许可采取中医、针灸、植物源制剂和顺势疗法等自然疗法医治疾病。
1.7.5 许可实施国家法定预防接种。
当农场发生某种疾病危险而又不能用其它方法控制时，许可紧急预防接种（包含为了促进母源体抗体物质产生而采取接种）。但接种疫苗不能是转基因疫苗。
严禁使用抗生素或化学合成兽药对野猪进行预防性诊疗。
1.7.6 当采取多个预防方法仍无法控制疾病或伤痛时，许可在兽医指导下对患病其使用常规兽药，但必需经过该药品停药期二倍时间（假如二倍停药期不足48h，则必需达成48h）以后，这些野猪及其产品才能作为有机产品出售。
1.7.7 严禁使用抗生素、化学合成抗寄生虫药或其它生长促进剂。严禁使用激素控制野猪生殖行为（比如诱导发情、同期发情、超数排卵等）。但激素可在兽医监督下用于对部分动物进行疾病诊疗。
1.7.8 除法定疫苗接种外，喂养周期不足1年只许可接收一个疗程对抗性兽药诊疗；喂养周期超出1年，每十二个月最多许可接收三个疗程对抗性兽药诊疗，不然该野猪不得作为有机野猪或有机产品出售，如该野猪要继续留在有机养殖体系内，则必需在认证机构同意后再经过要求转换期。
1.7.9 必需对疾病诊疗结果、所用药品名称、剂量、给药方法、给药时间、疗程、护理方法、停药期进行统计。对于接收过常规兽药诊疗野猪应逐一标识。
1.8 非诊疗性手术
1.8.1 有机养殖强调尊重动物个性特征。应养殖不需要采取非诊疗性手术品种。在尽可能降低野猪痛苦前提下，许可对野猪采取以下非诊疗性手术，必需时可使用麻醉剂：
（a）物理阉割；
（b）在仔猪出生后二十四小时内对乳牙进行钝化处理（预防伤害母猪乳房）；
（c）扣环。
1.8.2 严禁进行以下非诊疗性手术
a.仔猪断牙
b.其它没有明确许可采取非诊疗性手术。
1.9 繁 殖
1.9.1 提倡自然繁殖。
1.9.2 许可采取人工授精等不会对畜禽遗传多样性产生严重影响多种繁殖方法。
1.9.3 严禁使用胚胎移植、克隆等对畜禽遗传多样性会产生严重影响人工或辅助性繁殖技术。
1.9.4 除非为了诊疗目标，严禁使用激素促进畜禽排卵和分娩。
1.9.5 母野猪在妊娠期后三分之一时段内接收禁用物质处理后，其后代不能被认证为有机。
1.10 运输和屠宰
1.10.1 野猪在装卸、运输期间全部必需有清楚标识，易于识别。
1.10.2 在装卸、运输期间必需有专员负责管理。
1.10.3 应给野猪 提供合适条件，比如：
（a）避免野猪经过视觉、听觉和嗅觉接触到正在屠宰或已死亡动物；
（b）保持现存群体联络，避免混合不一样群体或性别野猪；
（c）提供缓解应激休息时间；
（d）确保运输方法和操作设备质量和适合性；运输工具应适合所运输野猪。
（e）运输途中应避免饥渴，如有需要，应给喂食、喂水；
（f）考虑并尽可能满足野猪部分需要；
（g）提供适宜温度和相对湿度。
（h）装载和卸载时对野猪应激应控制到最小。
1.10.4 运输和装载动物操作应努力争取平和。严禁使用电棍及类似设备驱赶动物。严禁在运输前和运输过程中对动物使用镇静剂或兴奋剂。
1.10.5 除非从养殖场到屠宰场距离太远，通常情况下用车辆运输野猪时间不应超出8h。
1.10.6 严禁在野猪失去知觉之前就进行捆绑、悬吊。
1.10.7 有机野猪和常规野猪应分开并清楚标识。用于畜体标识色料必需符合国家食品卫生要求。
1.11环境影响
1.11.1 必需确保喂养野猪数量不超出其养殖范围最大载畜量，要充足考虑饲料养殖能力、野猪健康和对环境影响。假如因过分放牧而造成对环境不利影响，则不能取得认证。
1.11.2 必需确保野猪粪便贮存设施有足够容量，并得到立即处理和合理利用，全部粪便储存、处理设施在设计、施工、操作时全部应避免引发地下及地表水污染。养殖场污染物排放应符合GB18596 养殖场污染物排放标准。

三 、标识和销售
3.1 要求
3.1按有机产品国家标准养殖并取得有机产品认证产品，方可在产品名称前标识“有机”，在产品或包装上加施中国有机产品认证标志并标注认证机构标识或认证机构名称。
3.2中国有机产品认证标志
3.2.1 中国有机产品认证标志和中国有机转换产品认证标志仅用于根据有机产品国家标准养殖或加工并经认证机构认证对应有机产品或有机转换产品。
3.2.2 中国有机产品认证标志和中国有机转换产品认证标志图形和颜色要符合要求。
3.3销售要求
3.3.1 为确保有机产品完整性和可追溯性，销售者在销售过程中应该采取但不限于下列方法：
——有机产品应避免和非有机产品混合；
——有机产品避免和本部分不许可使用物质接触；
——建立有机产品购置、运输、储存、出入库和销售等统计。
3.3.2 有机产品进货时，销售商应索取有机产品认证证书等证实材料，其证实材料中应能证实有机产品起源。
3.3.3 应对有机产品认证证书真伪进行验证，并留存认证证书复印件。
3.3.4不符合GB/T 19630本部分标识要求产品不能作为有机产品进行销售。

四 野猪养殖管理体系
4.1 通常要求
4.1.1 有机产品养殖、经营者应有正当土地使用权和正当经营证实文件。
4.1.2 有机产品养殖、经营者应按国家有机标准GB/T 19630.1、GB/T 19630.3要求建立和保持有机养殖、经营管理体系，该管理体系应按本部分4.2要求形式系列文件加以实施和保持。
4.2文件控制
4.2.1 有机管理体系文件包含：
a）养殖、经营等场所位置图；
b）有机管理手册；
c）养殖、经营操作规程；
d）养殖、经营系统统计。
4.2.2养殖厂位置图、场区分布图。
应按百分比绘制加工车间位置图。应立即更新图件，以反应单位改变情况。图件中应对应标明但不限于以下内容：
a) 养殖、区域地理分布；
b) 河流、水井和其它水源；
c) 相邻土地及边界土地利用情况；
d) 原料、成品仓库及相关设备分布；
e) 养殖区位图。
4.2.3有机产品养殖、经营质量管理手册
应编制和保持有机产品养殖、加工、经营质量管理手册，该手册应包含以下内容：
a) 有机产品养殖、经营者介绍；
b) 有机产品养殖、经营者经营方针和目标；
c) 管理组织机构图及其相关人员责任和权限；
d) 有机养殖、经营实施计划；
e) 内部检验；
f) 跟踪审查：
g) 统计管理；
h) 用户申、投诉处理。
4.2.3.1 质量手册是企业质量体系纲领性文件，由综合部负责组织编写,管理者代表审核,总经理同意、公布。各部门根据手册要求要求实施。
4.2.3.2质量管理体系内容包含：
a) 提供企业质量管理体系基础框架，要求手册所包含部门及覆盖产品，对标准条款删减及理由说明等；
b)包含标准要求程序和企业自行编制程序文件，和对其它相关文件引用；
c)对质量管理体系过程之间相互作用进行描述。
4.2.3.3 质量手册实施应保持连续性和稳定性，当质量手册内容不宜时，由编写部门立即组织对其进行修订
4.2.4加工、经营操作规程
制订并实施养殖、经营操作规程，操作规程中最少应包含：
a) 养殖、经营操作规程；
b) 严禁有机产品和非有机产品相互混合，和预防加工和经营过程中受禁用物质污染规程；
c) 采购、养殖、销售、运输等各道工序管理规程；
d) 养殖设施维修、保养规程；
e) 职员福利和劳动保护规程。
见《加工操作规程》
4.2.5文件控制
有机养殖、管理体系所要求文件应是最新有效，应确保在使用时可取得适用文件有效版本。
4.2.5.1 目标：为使整个质量管理体系运行各个场所全部能得到对应文件有效版本，预防误用作废文件，特制订本程序。
4.2.5.2范围：本程序适适用于和企业有机质量管理体系相关文件控制（包含合适范围外来文件）。
4.2.5.3 职责：综合部负责组织对质量管理手册进行编写，并负责企业体系文件收发和控制管理。
4.2.5.4 企业质量管理手册由管理者代表审核、总经理同意后给予公布。
4.2.5.5综合部负责企业受控文件清单编制，并定时公布，确保文件更改和现行修改状态得到识别；负责组织对现有体系文件定时评审。
4.2.5.6各部门负责在职权范围内对本部门文件进行编制、审核，由管理者代表同意后公布实施。
4.2.5.7文件分类
企业质量管理体系文件包含以下几类：
a) 质量方针和质量目标（见质量手册）；
b) 质量手册（含程序文件）；
c) 支持性文件：多种管理性文件和技术性文件；
d) 外来文件：国家、相关法律法规和地方规章；各类技术标准、规范及上级行政文件等。
e) 质量统计。
4.2.5.8文件编写、审核和同意
a）总经理组织公布企业质量方针、质量目标和质量管理手册，管理者代表负责对质量管理手册审核。
b）综合部部组织质量管理手册编制。
c）各部门负责在职权范围内对本部门<规程>文件进行编制、审核、同意后由综合部统一公布实施。
d）质量统计表格作为上述对应文件一部分进行管理。
e）法律法规、技术标准、及上级部门发文等外来文件由综合部负责搜集、管理，并确定其适用性。
f）文件编号
g）文件编号要求以下：

JLHZ/ XX XX X /--
公布年代号
文件代码、次序号和版本号（手册：SC；规程：GC）
企业代号
示例：《有机质量管理手册》编号为：JLHZ/SC01A/
4.2.5.9文件发放
a)文件发放前由综合部填写《签批单》，经相关职权范围内人员审批（同时确定发放范围）后，综合部发放，相关部门（人员）在接收文件时须在《文件发放（回收）记录表》上签字，注明接收文件分发号、接收日期等，方便追溯。
b)当文件使用人文件严重损坏影响使用时，应到原发放部门办理更换手续，交回破损文件，补发新文件，新文件分发号仍沿用原文件分发号，文件管理部门将破损文件按作废文件处理。
4.2.5.10受控文件范围和标识
a)本企业使用及提供给认证机构质量管理手册（包含了质量方针和目标、程序文件）、多种管理性文件和技术性文件、标准、相关法律法规等外来文件，均为受控文件。
b)综合部负责编制企业和本部门受控文件清单，各部门编制本部门受控文件清单，并每十二个月公布一次。

c)受控文件在封面需加盖“受控”印章，下发时加注分发号。本企业使用有机质量体系相关文件，全部要加盖受控章，注分发号。
4.2.5.11文件更改
a)文件在使用过程中需要修改时，申请修改部门(人)提出修改意见并填写《文件更改申请单》报，由原审批人审批后，主管部门负责更改，并通知到文件持有者。当原审批人不在时，接替审批人应取得相关文件背景资料。
b)对于改动量不大单页，采取划改方法修改；经数次更改或改动量大单页，采取换页方法修改。采取换页方法修改时，每更改一次，更改状态依次由0变为1、2、3……
4.2.5.12 文件换版
a)第一版文件定为A版，换版按A、B、C……次序进行。
b)经管理评审确定现行质量手册需换版时，应立即换版。
c)若现行质量体系仍按本程序相关条款要求发放，并处理全部作废文件，确保使用现场全部能得到受控文件有效版本。
4.2.5.13文件作废和保留
a）作废体系文件应加盖“作废”印章，由文件发放部门负责收回，需销毁时，填写《文件销毁申请》，经管理者代表同意后统一销毁，并填写《文件销毁统计》。
b）因某种原因需保留作废文件时，需加盖“保留作废”印章后，方可保留。
4.2.5.14文件借阅和复制
和质量体系相关文件不许可向外部借阅、复制，一经发觉，严厉处理。内部需要借阅、复制文件应填写《文件借阅、复制统计》，经相关部门责任人同意后，向资料管理部门借阅、复制。复制受控文件必需加盖“受控”章并注分发号，领用人员按要求条款领用。
4.2.5.15 文件保留
a) 文件保留要有适宜环境和文件柜，预防文件损坏和丢失，便于检索。
b) 企业级质量体系文件及相关部门备份文件和资料由主管部门存档保管。
c) 车间文件由车间保管。
d) 受控文件应保持清楚，易于识别。
4.2.5.16 外来文件控制
和产品质量相关外来文件由综合部进行管理,控制分发并使其处于受控状态,确保使用处取得有效文件。
4.2.5.17 每十二个月年底，综合部负责组织对现有质量管理体系文件进行评审，必需时进行修订，并再次同意。在此期间文件使用部门应立即掌握文件适用性。
4.2.5.18对承载媒体不是纸张文件控制，也应参考上述要求实施。
4.2.6统计控制
有机产品养殖、加工、经营者应建立并保持统计。统计应清楚正确，并为有机养殖、加工、经营活动提供有效证据。统计最少保留5年并应包含但不限于以下内容：
a) 原料采购时间、地点、数量、运输方法及责任人等；
b) 养殖、加工统计，包含购置、养殖、加工过程、包装、标识、储藏、运输统计。
c) 加工厂有害生物防治和加工、贮存、运输设施清洁、消毒统计。
d) 出入库统计，全部购货发票和销售发票。
e) 标签及批次号管理。
f) 产品销售统计。
g) 文件质量统计
《签批单》
《受控文件配置表》
《文件更改申请表》
《文件发放（回收）记录表》
《文件借阅、复制统计》
《文件销毁统计》
《文件销毁申请表》
《受控文件清单》
《文件评审统计》
4.2.6.1 统计控制程序
a）目标
建立保持统计标识、搜集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理统计体系，为质量管理体系运行有效性提供客观证据。
b)适用范围
适适用于企业有机质量管理体系运行统计控制。
c)职责
各责任部门负责本部门统计、标识、搜集、整理、编目、归档、贮存、保管和处理。
4.2.6.1.1统计填写
a)文件中要求统计、各责任部门必需按要求填写，并在体系运行过程中形成，不能补写、补填，更不得弄虚作假。
b)统计不得随意涂改，统计中更改地方应划改并由责任人署名或盖章。
c)台帐应用碳素或蓝黑笔填写，其它统计，不得用红笔或铅笔填写，应保持统计清楚、完整、正确、具体。
4.2.6.1.2统计编号、装订、搜集和归档
a)统计编号要求以下：
JLHZ/XZ/XX-XX
标准条款号、次序号
部门代号（综合部ZH；养殖技术部：JS；）
企业代号
例：《受控文件清单》编号为JLHZ/ZH/4.2.5/001
《文件收发记录表》编号为JLHZ/ZH/4.2.5/002
b.对各部门现用文件和统计表格进行编号,原有文件和统计表格现在继续使用，可手写进行编号.旧表格用完或旧文件作废后，在印制新表格或编制新文件时，则以新编号标识。
c.各部门按要求要求对统计进行整理、查对、分类，并按发生次序排列、装订和汇总。
4.2.6.1.3统计保留期限及贮存条件
a)统计保留期限为：
1) 和产品质量和体系运行相关统计保留三年；
2) 法律法规和行业要求保留期限统计，以要求要求为准。
b)贮存统计应
1)置于专门文件夹、档案袋或文件柜中；
2)采取防火、防湿、防鼠、防蛀等方法；
3)要保持贮存场所清洁、卫生、通风、干燥；
4)专员管理、定时查看、分类清楚、便于查阅。
c)综合部每三个月对各部门统计控制情况进行监督检。
4.2.6.1.4统计作废、销毁
a.统计作废，按《文件控制程序》要求进行
b.超出统计保留期时，按《文件控制程序》要求销毁。
4.2.7有机管理体系文件层次架构：

有机管理手册（含方针、目标）地图）

操作规程

第一层
第二层

统计
第三层

企业对根据GB/T19630标准要求建立文件化加工管理体系进行策划，使全部文件组成一个完整体系，并从不一样角度和层次上描述，确保质量管理体系有效运行和连续改善。
4.2.7.1 依据策划结果，综合部组织编写了质量手册和标准要求程序文件，并在编写文件时充足考虑到了企业规模、工艺过程复杂程度和职员能力等原因，确保文件之间内容保持协调一致，且含有实用性和可操作性。
4.2.7.2 质量管理体系文件是动态，各部门依据质量管理体系运行改变，立即对文件进行修改完善和更改，保持文件有效性、充足性和适宜性。
4.3.资源管理
4.3.1管理承诺
A.总经理管理承诺内容：
a) 建立、实施质量管理体系；
b) 连续改善质量管理体系有效性。
B.企业经理应经过以下活动为实现管理承诺提供证据：
a) 经过会议、工作布署等形式向职员传达满足用户要求其法律法规要求关键性，并经过实施本手册实现有机产品。
b)制订质量方针，已确定企业质量管理追求宗旨、方向和目标；
c) 制订质量目标，并将其分解到相关部门、车间和人员；
d) 立即进行管理评审，评价企业质量管理体系适宜性、充足性和实施有效性，立即采取纠正预防方法，确保达成质量管理体系所要求要求；
e) 立即配置体系运行所需人力、物力、财力资源，确保体系有效运行。
4.3.2质量方针
企业质量方针从内容上要和企业经营宗旨相一致；表现满足用户要求和法律法规要求和连续改善质量管理体系有效性，并为质量目标制订和评审提供框架；质量方针应在企业全体职员中宣贯和沟通，使各级领导和职员了解并掌握；在管理评审时，应评审质量方针适宜性。
4.3.3质量目标
企业依据质量方针，建立对应质量目标，质量目标包含满足用户要求及产品要求所需内容，表现了连续改善质量管理体系有效性。所设置质量目标全部应是可测量，并将其分解到部门和车间给予实施。
质量目标由管理者代表组织，由综合部根据各部门分解目标值组织进行汇总考评。
4.3.4人员职责、权限
A.职责和权限
企业明确从总经理、部门责任人到各岗位《岗位职责说明》，使其各负其责，实现企业质量方针和质量目标。对和有机养殖和加工规模及技术相适应资源，即满足运作要求硬件资源和人力资源进行控制，为养殖出有机食品最终目标提供保障。
B. 控制要求
1)人力资源
a.负担有机管理职责人员应是有能力。对能力判定应从教育、培训、技能和经历方面考虑。
b.培训、意识和能力
应识别从事影响有机食品性能人员能力需求。对新职员、在岗职员、各类专业人员、内部检验员等，应依据她们岗位职责和工作能力制订并实施培训。
c.新职员培训
a).企业文化培训：包含工作纪律，有机食品方针和目标，有机食品意识。
b).岗位技能培训：学习操作规程、安全注意事项及紧急情况应变方法等。
d.全员有机食品意识培训
依据需要应经过