成品库工作规范书.doc

工作规范书
QG/LJ GF.XX.01－2012
主题：关于 成品库 的工作要求、方法、规范
一、目的
为确保产品在交付到顾客手中之前不受损坏，杜绝产品在入库、包装、搬运、贮存、防护、交付、等过程中的违章作业，确保库内财产及人身安全，并使日常工作更加流畅，特制定此办法。
二、适用范围
适用于产品从入库到交付全过程的控制。
三、职责分工
库长
1、主持库内的全面工作，负责建立建全成品的入库、出库手续、严把质量关。2、负责核查仓库帐、卡、物的实际情况，及时杜绝差、错、漏，使日常工作做到高效、准确、有序，并积极配合生产部门及业务部门的工作。
3、仓库安全卫生管理，随时检查督导。
4、仓库储位的规划，确保进出货效率。
5、产成品交接入库管理，确保交接数量、单证准确，无质量问题。
6、随时检查各库房存货状况，发现问题及时上报处理，确保存货品质。
7、随时检查各仓库单据登记状况，确保货物进出库单据完整。
8、 接受并完成上级交办的其他各项工作任务。
保管员
1、成品入库作业
2、成品发货作业
3、成品换仓作业
4、成品日常盘点作业
5、返修及报废作业
6、库存成品日常整理
记帐员
1、把关库存数据的及时与准确性，做到“帐务相符，帐帐相符”，入库单和领料单等相关票据要及时归类。
2、年中、年末全面盘点清仓，保证帐、卡、物三相符。
四、具体内容
1、成品入库
1．1保管员在接到产成品入库单后，及时与实物核对，确保入库单填写齐全，实物准确、外观合格后签字确认，并每天将兰、粉、绿联传给记帐员。
1．2对于必须在晚上或节假日期间设备入库的情况，生产提前通知转运及保管员，做好设备入库的相关准备工作。
1．3保管员在接到生产部门的入库物资后，对产成品的位置及摆放进行安排，及时防护。(雨雪天气时,保管员提前进行准备，做好防护)。
1．4雨雪天气，生产部门不准许向成品库室外区域转运设备。
1．5入库大型设备时，需提前与保管员沟通，以方便保管员及时时调整库位。转运车辆不能满足转动条件时，雇用车辆费用由入库相关部门承担费用。
1．6保管员待成品设备转运至指定区域后方可签字确认。（特殊情况除外）
1．7入库设备附带配件时，由报检人提供相应的配件入库明细。
2、成品出库
2．1当保管员接收到发货员的《发货通知单》后，依据单据上面的内容逐一进行报终检，并将检验的结果及时反馈给发货员。
2．2发货时保管员需协助发货员对成品的核对、指认、装运，以确保所发出的设备准确无误。
2．3质检不合格的产品，保管员需与相关人员进行沟通，根据质检结论及相关要求下评审或“质检支持申请单”进行维修，直到终检合格。
2．4如生产或相关部门需从成品库内领用设备，需由领用部门到成品记帐员处打印《产成品出库通知单》后方可到保管员处领出。
3根据实际工作情况，适时调整库位。
若实际工作中需要调整库位，应相关人员出据《库存调拔单》到保管员处签字确认后，以便保管员及时调整库位后，再到记帐员处进行ERP系统内的库位更改。
4、配合相关部门定期或不定期的库存物资盘点，及时清理呆滞库存物品。
5、库存物资及日常管理
5．1保管员需经常对自已管辖区域进行巡检，发现问题及时处理，重大事情及时汇报
5．2在刮风雨雪天气，及时到现场检查。固定设备罩，引水除雪除冰等相关工作。
5．3保管员平时保证管辖区域物品摆放整齐，卫生清洁，保证每日清扫， 6S符合标准。
5．4对于室外存放的物品，要及时罩上设备罩，雨天入库设备提前做好防护准备，并将设备罩固定 以防大风刮开。
5．5接到转运部门产成品需要入库的通知后，先通知转运部门产成品应放置的
位置，然后准备好木方，设备落地前用木方垫起。
5．6产成品入库后带电机的设备需用塑料布把电机部分和接线盒包裹起来，然后用所需型号的设备罩盖好，最后用胶带或者铁丝把设备罩固定住。
5．7设备罩损坏要及时更换，以保证防护效果。
5．8如库区有多余的设备罩能再次利用的要叠好，然后放置在指定的位置，如不能利用，放置到公司指定区域。
5．9防护工具的领用、制做、与管理。如提前准备木方按尺寸锯好备用。领用胶带、塑料布、设备罩、铁丝等。
5．10对于需要成品保管员配合工作的情况，保管员应亲临现场，并在操作完成后做好防护。
5．11对于小件入库(室内存放的物品)电控柜、搬得利、电动小车、手动小车、等物品入库时要用塑料布包裹好，以防灰尘。其它物品视现场情况防护，保证在库时对成品不造成损害。
5．12要求在库物资分区明确，摆放整齐。
5．13合理安排摆放位置，节省场地。
5．14入库产品要标识明确，保管员对标识易脱落的要及时检查、维护，保证标识随时清楚、准确。
5．15仓库保管员应对所在区域作好防火、防盗、防磕碰等工作，以保证产成品完好无损。
5．16对库内相关设施保持完好。如消防、配电设施。
5．17对库内物资滞留时间过长，合同过期、停止的物资，进行整合、退库，维修，利用等相关工作。
5．18对产成品简单处理，除尘、除灰、去污等工作。
5．19保持库房区域室内外卫生清洁。
5．20保管员在出入库及日常管理之外接受保管员指令对物资报检及后续处理。
6、帐务管理及记帐员日常工作
6．1记帐员接到入库单和出库单后，对入出库单上帐并保证每日更新。
6．2记帐员上帐后，将入库单送交财务划价，完成后由财务相关人员将入库单返回至成品记帐员处，并将入库金额上帐。
6．3记账员每天将入库金额按部门分类，并将OA共享的资金控制表更新.
6．4记帐员每月月末结帐后，做月收发存报表，报送财务相关人员。
6．5记账员每月结账后，做超期库存报表。
6．6月仓储费报表的统计、报送工作。
6．7记帐员接受发货员报检通知，积极配合发货员报检。
6．8记帐员接到报检通知，根据发货通知单与成品库账核对一致，确认成品均已入库后，通知保管员报检。
6．9依据财务提供的相关信息进行入库金额的调整。
6．10报检合格后，在ERP系统中打印《产成品出库通知单》给装箱员，再由
装箱员持《产成品出库通知单》到保管员处领料。
6．11相关票据的保管与归档。
7、成品入库相关防护措施标准
7．1室外存放设备防护措施
室外库存放设备
防护措施
磁选机
电机套电机罩，设备罩塑料设备罩
干选机
电机套电机罩，设备罩塑料设备罩
除铁器
电机套电机罩，设备罩塑料设备罩
立环
电机套电机罩，设备罩塑料设备罩
电磁铁
设备罩塑料设备罩
涡流分选机
电机套电机罩，设备罩塑料设备罩
高频精选机等体积过大设备，及强磁或磁性较大设备和配件
电机套电机罩，设备罩塑料设备罩
以上大型设备夏季积水后2-3个工作日放水全部完成，冬天除雪除冰7个工作日完成
电池除铁器及电磁铁在入库时，设备底部垫100mm高木方，防止设备受潮。接线盒部分用塑料布包好防止进水！定期检查设备罩！
立环散件入库后 散件下方在放木拍子，上方盖罩子，每件散件都要贴标示卡！
6．2室内存放设备防护措施
成品库室内外设备存放说明
室内库存放设备
防护措施
散件如：吊具，链轮，链条等
上架，标识卡清楚
脱磁管
塑料布防灰
电动手动小车
上架，标识卡清楚
皮带

控制柜
塑料布防灰
电机
标识卡清楚
搬得利
塑料布防灰
格栅除铁器
标识卡清楚
电器件
上架，标识卡清楚
配件：如卸铁刮板，橡胶刮条，布料板等
上架，标识卡清楚
部分体积小的设备（体积小于D型控制柜的物品，如水质过滤器，磁系调整）。
塑料布防灰

相关部门会签：

思路提出人: 编制： 副总审核：
质管部审核： 批准： 总经办备案：

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