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1、精品资料 1.1 医疗设备预算表 序号 医疗设备名称 品牌 科室 单价 (万元) 数量(台) 总价 (万元) 基本检查设备 1 全自动生化分析仪(300测试/小时) 迈瑞 检验 28.0 1 28.0 2 血液分析仪(3分群60样本/小时) 迈瑞 检验 7.0 1 7.0 3 尿液干式化学分析仪 迈瑞 检验 0.8 1 0.8 4 酶标仪 迈瑞 检验 2.0 1 2.0 5 洗板机 迈瑞 检验 1.5 1 1.5 6 污水处理系统 检验 2.7 1 2.7 7
2、 加样枪（彩色） 检验 0.1 10 1.0 8 实验室UPS 山特 检验 1.0 1 1.0 9 刻度吸管、试剂瓶耗材 检验 3.0 1 3.0 10 血氧饱和度测定仪 检验 0.6 1 0.6 11 检验室显微镜 检验 0.7 1 0.7 12 检验室离心机 检验 0.8 2 1.6 13 检验室冰箱 检验 0.6 1 0.6 14 检验室温箱 检验 0.5 1 0.5 15 电热恒温水槽 检验 0.2 1 0.2 16 快速消毒器 检验 2
3、5 1 2.5 17 超声身高测量仪 双佳 一般 1.5 2 3.0 18 人体成分计量仪(脂肪、水分) 百利达 一般 2.0 2 4.0 19 自动血压仪 Colin 一般 1.5 2 3.0 20 黑白超声 迈瑞 超声 7.0 1 7.0 21 彩色超声 迈瑞 超声 23.0 1 23.0 22 程控500MA遥控诊断X射线机 万东 X线 32.0 1 32.0 序号 医疗设备名称 品牌 科室 单价 (万元) 数量(台) 总价 (万元) 23 高频50KW摄影系统（配立式架）
4、万东 X线 24.0 1 24.0 24 洗片机 X线 8.0 1 8.0 25 放射科辐射防护 X线 10.0 1 10.0 26 耳鼻喉科工作台 耳鼻喉 3.5 2 7.0 27 心电图仪 心电图 2.0 2 4.0 28 牙科治疗机 复星 口腔 3.8 2 7.6 29 妇科检查床 上医厂 妇科 1.4 2 2.8 30 视力表 眼科 0.1 2 0.2 亚健康检查设备 31 非接触式眼压仪 尼德克 眼科 6.5 1 6.5 32
5、 APS-B眼底彩色照相 尼德克 眼科 11.0 1 12.0 33 眼底照相机 拓普康 眼科 23.0 1 23.0 34 听力计 丹麦 听力 2.3 1 2.3 35 测听室 丹麦 听力 1.8 1 1.8 36 肺功能仪 Chest 肺功能 5.0 1 5.0 37 普通型骨密度仪 阳光 骨密度 22.0 1 22.0 38 钼钯机（乳腺X线机） 钼钯 42.0 1 42.0 39 乳腺专用暗盒配增感屏(18*24CM) 钼钯 0.3 4 1.2 40 远红外检测仪
6、MTD 合作 1 合作 41 超倍生物显微 一滴血 1.5 1 1.5 42 虹膜检测仪 虹膜 0.2 1 0.2 合计 306.8 平均每月成本（按5年折旧） 5.11 1.2 非医疗设备预算表 序号 非医疗设备名称 所在地点 单价 万元 数量 台 总价 万元 1 体检信息系统软件 整体 自有 1 自有 2 电脑服务器 信息机房 1 2 1 3 台式电脑 各科室 0.3 40 12 4 程控交换机 信息机房 3 1 3 5 电话
7、机 各科室 0.01 40 0.4 6 综合布线 各科室 5 1 5 7 阅卷机 前台 1 1 1 8 LED显示条屏 各科室 0.1 25 2.5 9 排队机 前台 1 1 1 10 激光打印机 打印报告 0.2 2 0.4 11 打印机、传真机 各科室 1 1 12 复印机 行政 1 1 1 13 投影机 会议 0.8 1 0.8 14 分体空调 信息机房 0.3 1 0.3 15 冰箱 餐厅 0.3 1 0.3 16 轻型客车 行政 10 1 10
8、 17 办公家具 20 20 18 服装 1 1 19 装饰物、文具 1 1 20 装修费 50 50 21 消防 10 10 合计 121.7 平均每月成本（按5年折旧、摊销） 2.03 1.3 平均每月固定成本 开支项目 平均每月成本（万元） 医疗设备折旧 5.11 非医疗设备折旧、摊销 2.03 房租 15 工资 20 水电费 5 印刷费 5 广告费 10 合计 62.14 其中，房租按2.5元人民币/天/平方米计算，面积为2000平
9、方米，每月租金15万元人民币。 1.4 财务预测 财务预测，我们需要按照最保守、最悲观的分析去预测，这样才真实客观，可以充分预测风险。 我们新建的体检中心，体检套餐价格，按上海市所有体检套餐里最保守最低价的300元计算，根据每天接待客人的数目，得出以下每月财务预测分析内容。 1.4.1 每天接待100人的每月财务预测 项 目 金额（万元） 备 注 一 营业收入 78.00 按每日接待100人，300元/人标准，每月按26天计算。 客户人次/日 100 减: 营业成本及费用 68.54 营业税金及附加
10、三年内可免营业税 二 经营利润 9.46 减: 管理费用 1.50 预估 财务费用 三 营业利润 7.96 加: 营业外收入 营业外支出 0.50 预估 四 利润总额 7.46 减: 所得税 2.46 按33%所得税率计算 五 净利润 5.00 附: 营业成本及费用明细 每月固定成本 62.14 医用材料费 2.60 营业收入的5%（预估）
11、 福利(工资待遇14%) 2.80 通讯费 1.00 预估 合计 68.54 预计盈亏平衡点在体检人数100人，每人套餐价格按300元计。 如我们每天客人为100人，月净利润最少为5.00万元。 1.4.2 每天接待200人的每月财务预测 项 目 金额（万元） 备 注 一 营业收入 156.00 按每日接待200人，300元/人标准，每月按26天计算。 客户人次/日 200 减: 营业成本及费用 73.74 营业税金及附加
12、 三年内可免营业税 二 经营利润 82.26 减: 管理费用 1.50 预估 财务费用 三 营业利润 80.76 加: 营业外收入 营业外支出 0.50 预估 四 利润总额 80.26 减: 所得税 26.49 按33%所得税率计算 五 净利润 53.77 附: 营业成本及费用明细 每月固定成本 62.14 医用材料费 7.80 营业收入的5%（预估） 福利(工资待遇14%) 2.80 通讯费 1.00 预估 合计 73.74 如我们每天客人为200人，月净利润最少为53.77万元。 可编辑修改
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