德系西门塔尔良种牛繁育养殖基地建设项目可行性研究报告.doc

乳肉兼用型德系西门塔尔良种牛繁育养殖基地建设项目可行性研究报告目 录第一章 总论1第二章 背景以及必要性6第三章 建设条件20第四章 项目单位基本情况26第五章 市场分析与销售方案29第六章 建设方案37第七章投资估算与资金筹措49第八章 财务评价57第九章 环境影响评价64第十章 农业产业化经营与农民增收评价66第十一章 项目组织与管理71第十二章 可行性研究结论与建议75乳肉兼用型德系西门塔尔良种牛繁育养殖基地建设项目第一章 总论1.1 项目概要1.1.1 项目单位基本情况xx公司注册资金3000万元。该公司位于xx乡，公司法人代表xx。公司以乳肉兼用型德系西门塔尔牛养殖、奶品经销以及奶制品加工为主，主要经营品种为乳肉兼用型德系西门塔尔牛、鲜奶以及奶制品。公司管理规范，组织健全，现拥有职工300人，管理人员40人，技术人员60人，是辽源市农业产业化重点龙头企业。1.1.2 项目建设内容项目名称：乳肉兼用型德系西门塔尔良种牛繁育养殖基地建设项目建设性质：新建建设地点：xx乡建设规模：建德系西门塔尔良种牛繁育养殖示范场两座，每座年存栏乳肉兼用型德系西门塔尔牛5000头，总共10000头。主要建设内容：建德系西门塔尔良种牛繁育养殖示范场两座，主体建筑面积54160平方米；引进优质种母牛400头，生产母牛3600头，场区乳肉兼用型德系西门塔尔牛存栏量达到10000头；购置主要设备60台。1.1.3 项目建设方案1.1.3.1 技术来源项目引进乳肉兼用型德系西门塔尔良种牛，以吉林大学为技术依托，采用先进的胚胎育种、人工授精技术和现代化养殖管理办法，确保产品质量。1.1.3.2 进度安排2008年11月2009年5月完成项目申请、可行性研究和项目评估论证等工作；2009年2月完成初步设计；3月完成施工图设计；4月进行场地平整及现场清理；5月12月进行项目土建及配套设施工程；9月12月完成西门塔尔牛购入及设备安装调试工作。1.1.3.3 组织管理方案该项目由xx公司承建，为保证项目顺利实施，公司成立项目建设领导小组，实行经理负责制。下设行政、供销、生产、财务、技术等部门。由供销部负责市场开拓及合同签订。1.1.4 投资概算及资金来源1.1.4.1 投资概算项目建设总投资2.4095亿元，固定资产预算为1.8142亿元，其中建筑工程投资4714万元，设备购置及安装费2706万元，购牛费8400万，科技费600万元，初步设计费480万元，预备费408万元，涨价预备费371万元，建设期利息463万元；流动资金5952.7万元。1.1.4.2 资金来源本项目总投资2.4095亿元，计划申请财政资金3600万元，其中申请中央财政资金1800万元，省级财政资金1800万元；企业自筹资金6832万元，向银行贷款13663.32万元。1.1.5 主要技术经济指标项目达产后，年平均可实现销售收入16621.4万元，利润总额7500.65万元，所得税2495.61万元，投资利润率31.13%，所得税后财务内部收益率 23.43%，财务净现值14444.2万元，投资回收期5.21年（含建设期）。1.2 编写依据1、中共中央国务院2006年1号文件中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见2、中央财政现代农业生产发展资金使用管理暂行办法3、农业科技入户项目资金管理暂行办法4、全国农村经济社会发展“十一五”规划的通知5. 发改办关于请组织申报奶牛标准化规模养殖小区（场）建设项目投资计划的通知（ 2008687号）6、国家颁布的有关法律法规7、相关技术经济文件、标准、技术规范、经济参数1.3 综合评价本项目以加快德系西门塔尔良种牛的繁育推广为宗旨，从德系西门塔尔牛繁育入手进行良种牛的标准化繁育，可提高全省乳肉兼用牛良种率，优化和调整全省的奶牛以及肉牛养殖及农业结构，保障种奶牛以及种肉牛的供应质量和数量，促进农业和农村的经济发展。同时，项目建设可辐射带动全省30000户农民发展养牛业，实现户均增收2万余元，从而促进奶牛以及肉牛业的规模化、标准化发展。项目技术先进，投资利润率高，抗风险能力较强，项目是可行的。第二章 背景以及必要性2.1 项目建设背景2.1.1 国内外奶牛业发展现状与趋势改革开放以来，我国的奶牛业得到了很大发展。我国现有奶牛约1400多万头，奶牛品种以荷斯坦奶牛为主。目前，奶业生产已经具备了相当大的规模，是一种具有巨大发展潜力的产业。但是我国奶牛单产水平和饲养效益却十分低下，在2006年，我国奶牛平均单产水平为3670公斤，远远低于世界平均水平的5500公斤，与美加等发达国家平均单产10吨相差近3倍。与发达国家奶业发展趋势不同，我国奶业发展是建立在奶牛存栏量增长的基础上，而发达国家，例如美国，从19932004年用十年时间使奶牛单产从1997年的7076 kg提高到2004年8606 kg，单产提高了18%，总产量提高了13%，达到7755万吨，存栏数却下降了5%，全国仅约有奶牛901万头，同时也降低了管理成本、饲料消耗和环境污染。正是由于奶牛单产水平的持续提高，自1980年以来，发达国家在奶牛存栏数不断减少的同时，仍然了保持奶产量的增长，从而显著提高了整个奶业的竞争能力。我国奶业起步晚，基础薄弱，高产奶牛的缺乏在相当一段时间内是制约奶业效益提高的重要因素。2006年，我国存栏的1363.2万头奶牛中，中国荷斯坦良种奶牛比重仅占1/3。我国奶牛不仅单产低，而且牛奶中的干物质、乳脂肪和乳蛋白等营养成分普遍比发达国家低15%30%。与国际先进水平比较，我国饲养23头奶牛才相当于发达国家l头奶牛的产奶量，而在防疫、养殖、场地、人工、维持饲料等方面的费用却成倍增加，这是严重制约我国奶业向高效优质发展的关键因素。2.1.2 国内外肉牛业发展现状与趋势我国的肉牛业起步较晚，肉牛生产水平还很低，目前仍处于初期发展阶段。2003年全国肉牛的年末存栏量为1.4亿头，牛肉产量达到532.8万吨，占世界牛存栏总量的9.5%，成为美国、巴西之后的世界第三大牛肉生产国，但是我国牛肉产量仅占世界牛肉总产量的8.4%。中国黄牛体型小，生长慢，产肉性能低，平均胴体重为130公斤左右（畜牧业发达国家为300公斤以上）。中国牛肉产量仅为美国的1/3，致使中国人均牛肉食用量每年仅为3.6公斤（美国为42.78公斤），而且大多为中低档牛肉，在高档牛肉以及深加工方面还远不能满足实际需要。在我国的许多地区，肉牛业已经成为一个新兴的重要的农村产业。在我国肉牛生产迅速发展的同时，我国肉牛业地域分布也在不断地发生变化，肉牛生产从牧区向农区的转移已经成为一个不可逆转的趋势。1998年，西部牧区占全国牛存栏量的16%，全国牛肉产量的70%来自于中原地区和东北地区，这正是中原肉牛带和东北肉牛带兴起和发展的结果。因为牧区超载放牧状况的存在，不但直接危害了肉牛业的可持续发展，而且破坏了牧区的生态平衡，而农区却有大量的秸秆资源有待利用。研究资源配置和保护生态环境的专家们认为，在中国肉牛的主产区（农区），已经形成了“以千家万户分散饲养为主，以中小规模育肥场集中育肥为辅”的肉牛饲养模式。据调查，农户个体饲养的效益比较好，每头牛可以有300500元的利润。长期以来，由于国产牛肉中优质牛肉所占比重太小，国内大宾馆、饭店及外资餐厅等所需的牛肉，国内无力供应，只好高价进口；对于一般大众所需的牛肉，也由于肉质老、口感差、烹饪费时等不利因素，限制了国人消费。在国际市场上，国产牛肉之所以不能打入西方国家牛肉市场的重要原因之一，就是因为质量不符合国外的要求，另外还有卫生检疫方面的一些问题。由此可见，提高牛肉质量是中国肉牛业持续发展的关键。中国肉牛业发展战略需要从“资源开发型”向“市场导向型”转变，由过去的“重量轻质”向“重质轻量”的方向转变。近年来，中国牛肉产量每年以20%左右的速度增加。但是，肉牛生产中还存在很多问题：包括繁育体系不健全，杂交改良盲目性大；繁殖率低，供种能力差；日粮配合不完善，饲料转化率低；母牛不孕、中毒病及寄生虫病严重；牛肉排酸期长，嫩度品质差；保鲜技术落后等。为此，我国每年要花几千万美元进口国外优质牛肉。我国的肉牛业在20世纪末进入高速发展以来，出现了华北肉牛带、东北肉牛带等产区，出现了上档次的牛肉和可以保证批量供应的肥牛，顺应了以产供销、以销促产的规定，产业体系日臻完善。然而我国的肉牛业仍然深刻地带着原始的经营意识和落后的技术因素，与进口的高档牛肉相比，市场竞争力亟待加强。在2002年，我国牛肉的年产量在500万吨以上，稳居世界第3位，按国际标准建立的现代化肉牛屠宰加工厂也已超过100家，并且继续保持着强劲的增长势头，这意味着我国的肉牛养殖业推向国际市场的商业力量已初具规模。2.2 德系西门塔尔牛情况简介世界西门塔尔弗莱维赫联合会（WSFV，1974年9月，萨格勒布成立）把德系西门塔尔认定为世界上唯一的乳肉兼用牛种并于1999年提出，德系西门塔尔完全可以实现乳肉双高产。2.2.1 牛种来源德国南部地区在17、18世纪从瑞士引进西门塔尔牛进行本地牛改良，并在19世纪制定了对杂交牛后代进行成绩检测的体系，人们发现了在瑞士育成的一种红白花色的西门塔尔牛身上拥有人们需要的成绩稳定性，育种者决定在德国推广使用它们；在德国它们被称为弗莱维赫（Fleckvieh，德语意为“花斑牛”），在国内被成为德系西门塔尔（以下均称为德系西门塔尔）。从1835年开始，德国开始有针对性地引进进相当数目的弗莱维赫，与本土牛进行杂交。到上世纪50年代后期，德国引进了2头不同特征的纯种爱尔夏 （Ayrshire，原产英国）种公牛改良德系西门塔尔，目的是提高德系西门塔尔母牛的产奶成绩和乳房质量。改良的结果使得母牛的产奶量提高，乳房结构更进一步优化，但是产肉性能并不是很理想，而且杂交后代的杂交优势几年之后就大大下降了。但爱尔夏牛的早熟、耐粗饲料及适应能力强等特点对现代德系西门塔尔的发展却起了一定的遗传作用。70年代，德国南部各州陆续引进了几头德国红荷斯坦种公牛与德系西门塔尔杂交，到了80年代，由此产生的后代（含50%红荷斯坦血）的产奶量得到提高，但是产肉量明显下降了。80年代初，牛的销售价格并没有随着牛奶价格的上升而上升，因而许多人开始大量用红荷斯坦杂交德系西门塔尔，以获取更高的产奶量。80年代初，人们从瑞士选来一头二元杂交的后代公牛（红荷斯坦和西门塔尔各占50%血统）与一头儿子肌肉相对发达的德系西门塔尔母牛进行配种，然后对含25%红荷斯坦血统的后代公牛进行检测。结果是令人兴奋的，Radi和Renner成为其中的佼佼者。90年代初，Radi和Renner的后代除了拥有极高的产奶量之外，产肉量也超过了以往的平均水平。为达到提高德系西门塔尔牛产奶量的同时又保证产肉量，人们最后界定了红荷斯坦在德系西门塔尔血中的比例。随后人们开始着力培育它形成自身稳定的系谱。最终，通过和德国红荷斯坦的定向杂交，南德育成了一种保证产肉量和肉质的同时，产奶量更高、身体素质更好的乳肉兼用型的德系西门塔尔牛。1995年，德系西门塔尔的最新育种目标明确了乳、肉双高的育种方向，即乳、肉均要达到高水平；同时对肉的指标作了更加具体的要求，力争把德系西门塔尔牛的肉质提高到更高的水平。根据德国养牛者工会ADR于2003年的统计，德国在册的德系西门塔尔牛数量为652,098头，其中公牛2,279头，母牛649,819头，占德国牛只数量总数的25.3%。2.2.2 育种目标西门塔尔起源于瑞士，在北美、欧洲等国家分别引进后与本国的本土牛种进行杂交改良选育，由于每个国家的地理环境和自然条件不同，使得到今天为止，西门塔尔在每个国家不同的育种方向。德系西门塔尔的育种目标是围绕着时代的经济需求而制定的。最初的育种目标就基于一个非常高的水平，人们希望围绕经济效益使之成为多用途的牛种，即：役用，牛奶及奶质品，牛肉及肉制品。在两次世界大战的非常时期，由于饲料的紧缺，人们的育种目标是希望用尽可能少的饲料培育出经济效益尽可能高的牛种。随着近代自动化、机械化程度的加剧，人们对动物的劳动量的需求减少，农业的逐步工业化也不再需要大量的牲畜，从而使对牛的育种目标由“全能型”转变为更加注重某些具体性能的发展。但不论在哪个时代，对德系西门塔尔的育种总是以下面四点为基础育种要素： （1） 健康程度； （2） 繁殖能力； （3） 多用途、生产期长； （4） 实用的身体结构。目前，瑞士西门塔尔血缘已经多数含有50的红荷斯坦血，虽然引入红荷斯坦后产奶性能增加，但是西门塔尔原有的产肉性能却下降很多。北美地区地广人稀，牧草资源丰富，有条件进行几乎无成本的放牧饲养，因此纯肉用成为北美西门塔尔的育种方向。而今我国到处可见的西门塔尔基础母牛几乎全是北美西门塔尔的后裔纯肉用。法国蒙贝利亚牛是在国内很有名的牛种，在上世纪80年代也是表现出乳肉双发展的生产性能。然而近20年来，蒙贝利亚的育种方向越来越朝着纯乳用进展，在育种体系中没有肉用性能的育种值测定，牛体表现出体型小，乳房发达，体躯清秀，肌肉附着少的荷斯坦奶牛特性。从真正意义上来说，世界乳肉兼用西门塔尔的选育在德国达到了完美体现。正如养牛专家所说的，德系西门塔尔非常有机的把牛的产肉性能和产乳性能结合在一起，而且在乳肉的生产性能上表现出一种很平衡的状态。2.2.3 养殖环境从世界范围内来看，不管是哪个国家饲养肉牛或是奶牛，都必须要解决基础母牛的饲养经济效益问题。尤其是对于肉牛养殖来说，基础母牛带犊，架子牛销售是唯一的经济效益点，而在公牛犊饲喂生长的过程中，基础母牛不产奶不产生效益。因此要获得效益，要么降低母牛和犊牛饲养成本，要么增加收益点。中国和德国南部巴伐利亚州的情况类似，人均占有耕地面积有限，降雨量普遍500mm左右，从国家种植业结构来说，牧草资源及其缺乏，因此只能采取舍饲的饲养方式，这样必然会大大提升饲养的成本。因此在这种情况下，通过乳肉兼用德系西门塔尔增加效益点将是一个很好的选择。总的来说，就是基础母牛产奶，公牛犊育肥，这样奶肉双方面的效益达到综合获利。2.2.4 对比优势德国通过级进选育，取得了很高的遗传进展，平均产奶量达到了7吨以上，平均日增重达到了1400g。德系西门塔尔的育种体系逐渐趋于完备，从综合育种值的权重比例上看，德系西门塔尔将乳用性能和肉用性能全部计算在内，这是荷斯坦和北美西门塔尔以及蒙贝利亚不具备的。从产奶性能上来看，德系西门塔尔07年最高产奶个体已经超过了20吨，因此可以说，德系西门塔尔在产奶方面的遗传潜力与荷斯坦不相上下。在我国国内，由于加系西门塔尔遗传物质的一直引进和使用，使得在人们普遍意识里认为西门塔尔不产奶或是产不了多少奶，然而德系西门塔尔用事实证明了西门塔尔同样可以高产奶，而且具有比荷斯坦更高的干物质含量。荷斯坦奶牛饲养的唯一经济效益点是产奶，公牛犊无育肥价值。而为了达到经济效益最大化，必须达到产奶最大化。达到高产奶性能除了遗传潜力外，更重要的是饲养管理条件，尤其是精粗饲料，疫病防治，人工管理等环节的投入。由于荷斯坦的品种特性，高产奶必然会带来乳房炎等疾病的防治，劳动力管理精细的提高等大量投入，以及大量精饲料的使用。所以，在北美国家，前期放牧降低了饲养成本，粗饲料的营养价值和数量的保证，使荷斯坦能够充分发挥其产奶潜力，达到获利。然而在我国，缺乏牧草资源，缺乏粗饲料的种植业结构，饲养荷斯坦多数靠精饲料催奶，2007年国内荷斯坦平均产奶量只有3.5吨，黑龙江地区奶牛平均单产4.8吨。因此，按照国内的自然条件和地理环境，很难将平均单产像北美国家一样提升到89吨。当然，全国也会有些国营荷斯坦牛场的平均单产达到8吨左右，但是所付出的成本的饲养管理的精细度不是私人牛场可以做到的，更不要提多数饲养的奶牛的农户了。同样的荷斯坦牛场，平均单产10吨的肯定比7吨的要收益更多，而在德系西门塔尔牛场却多数是相反的。原因就在于，德系西门塔尔的效益点是奶和肉兼有。平均单产7吨的德系西门塔尔牛场产奶效益公牛犊的销售效益淘汰母牛的屠宰效益就完全可以覆盖同样条件下平均单产10吨的荷斯坦牛肠效益。而饲养平均单产7吨的牛比10吨的牛所付出的饲养管理成本要低得多。因此，在我国目前种植业结构和地理环境的限制下，盲目的追求单产的提高是不现实的。综合经济效益才是应该追求的目标。通过引入德系西门塔尔，提高公牛犊的育肥价值，同时调整经济效益的收益点方向。如今，乳肉兼用型德系西门塔尔牛在德国已经拥有相当数量的种群，在继承西门塔尔牛的优良基因的基础上，德系西门塔尔实现了奶、肉在质量和数量上的双双提高，并且依然保持着良好的发展势头。2.3 项目建设的意义2.3.1 项目新颖，发展前景好德系西门塔尔是唯一的一个乳肉兼用牛品种，是德国通过100多年的定向培育，拥有西门塔尔、红荷斯坦和利木赞基因，具有泌乳能力强、乳脂乳蛋白含量高、屠宰率高、耐粗饲和体细胞少、适应性强等特点。德系西门塔尔的引进，可以调整我国牛群养殖结构，相对于单纯的奶牛和肉牛，具有乳、肉的双重生产效益，可以有效地解决奶牛公犊无用和肉牛基础母牛饲养成本高等问题，整体效益显著。2.3.2 调整品种结构，提高养殖效益我国目前奶牛存栏量为1400万头，并且以中国荷斯坦奶牛为主。不可否认荷斯坦奶牛是目前最好的奶牛品种，但是该品种对环境、营养、管理的要求很高。散户养殖荷斯坦奶牛在我国并不是一个理想的模式，因为饲养技术和饲养条件不能达到标准化模式，荷斯坦奶牛生产潜力不能正常表现，最终造成整体生产水平低，养殖效益不高。利用乳肉兼用型德系西门塔尔牛改良或替代散户养殖的中低产荷斯坦奶牛，可以从单纯的奶收益转化为奶、肉双收益，降低养殖风险，提高养殖综合效益。2.3.3 优化养殖模式，带动肉牛产业发展我国近几年的肉牛存栏量一直下滑，在中原养殖区域基础母牛存栏下降超过60%，造成架子牛和育肥牛牛源不足，个地方的屠宰场屠宰量不足设计量的30%。通过引入生产性能高的乳肉兼用型德系西门塔尔牛，与中低产荷斯坦奶牛进行杂交，杂交一代母牛可作为奶牛后备母牛或肉牛基础母牛，杂交公牛可用于育肥，公牛肥育可达到600650千克，屠宰率60%70%，净肉率55%60%。利用乳肉兼用型德系西门塔尔公犊牛既可以充分利用已有的资源，又可以减少饲养专用肉用母牛的成本，减少饲养投入和环境污染。2.3.4 应对奶业风险，改变奶牛品种2008年9月，发生的三鹿奶粉事件极大地打击了我国奶业发展，影响一直波及现今。据初步统计，从9月14日到16日，仅仅3天时间，河北全省损失生鲜奶5936吨，平均3000人民币一吨的牛奶，除少量以210元/吨贱卖外，绝大多数都被奶农忍痛无奈地倒掉，甚至还有奶农严重亏损而宰杀奶牛的现象发生。如果利用乳肉兼用型德系西门塔尔牛代替荷斯坦奶牛，就可以在牛奶产品销售下滑、价格走低或是出现风险时转为肉牛养殖，从而降低养殖风险，避免倒奶以及宰杀奶牛的现象出现。第三章 建设条件3.1 项目区概况3.1.1 地理位置辽源，因位于东辽河源头而得名。地处东北腹地，吉林省中南部，是吉林省中部城市群的组成部分。地理坐标为东经1245612550，北纬42184315。为长白山余脉与松辽平原 过渡地带，属低山丘陵区，平均海拔为250400米，地理概貌为“五山一水四分田”。辽源处于东北中心城市发展的轴带上。距长春100公里，距沈阳200公里，距哈尔滨300公里，距大连港500公里。周边分别与四平市、吉林市、梅河口市、辽宁省西丰县相邻。3.1.2 环境状况水利资源颇丰，跨松花江、辽河2个流域3个水系，流长在10公里以上河流有56条。辽源地区为温带大陆性季风气候，冬季漫长寒冷，夏季炎热多雨，春季干燥多风。年平均气温为4.7，年极端最高气温为36，极端最低气温为-41.6，无霜期为131天，年平均降雨量为662mm，年平均风速为2.9m/s，全年主导风向为西南风，全年平均日照时数2580小时。辽源气候状况非常适合德系西门塔尔牛繁育养殖基地建设。3.1.3 社会经济状况2005年，辽源市地区生产总值达到137亿元，“十五”期间年均增长16%；人均地区生产总值达到10,800元，年均增长17.8%。一般预算全口径财政收入实现7.5亿元，年均增长18.7%；其中市本级财政收入完成5.4亿元，年均增长22.2%。“十五”期间累计完成固定资产投资181.22亿元，是“九五”时期的3.1倍。2005年，三大产业占GDP的比重由“九五”末期的28.4:25.7:45.9调整为18.2:45.3:36.5。第一产业比重下降10.2个百分点，第二产业比重提高19.6个百分点，其中工业占GDP的比重达到36.7%，提高16.3个百分点。种植业结构得到优化，畜牧业发展势头强劲，农业产业化经营进程稳步推进。新材料产业形成了主体框架，健康产业已成为强势产业，传统优势产业呈现了新的生机和活力。3.1.4 区域特点辽源市是一个物产丰富的城市。本区盛产大豆、玉米、高梁、水稻等，粮食年均产量都在100万吨左右，东丰、东辽两县是国家商品粮基地县，玉泉牌大米获吉林省名牌农产品。森林片片、树种繁多，郁郁葱葱，东丰、东辽两县是国务院命名的百万亩人工林先进县。全市森林覆盖率达42%，珍稀植物有5科7种。人参栽培和人工养鹿、养蚕有着悠久的历史，东丰县是中国的梅花鹿之乡，“马记鹿茸”驰名海内外。煤炭、石灰石、大理石、硅石、硅灰石等矿产资源丰富，金、锰等贵重金属也有相当的储量。3.1.5 产业发展现状以粮食加工、畜产品加工、特产品加工为重点的农产品加工企业集群初步形成，年加工转化玉米、水稻、大豆等粮食能力达300万吨，年屠宰加工肉牛、生猪、肉鸡等畜产品能力达到6000余万头（只）。2006年，全市农产品加工企业总量已经超过300家，销售收入首次超过50亿元，达到50.3亿元，预计今年可达55亿元，比2004年的24.9亿元增长翻了一番。全市经国家、省、市各级政府认定的农业产业化重点龙头企业56家，其中国家级重点龙头企业2家，省级重点龙头企业17家，市级重点龙头企业37家。“龙山区粮牧综合加工产业化集中区”、“东丰县粮牧药综合加工产业化集中区”被列入省农业产业化集中区。3.1.6 项目建设地点选择该项目拟建在吉林省xx乡，示范场主建筑占地54160平方米。场址地势平坦、开阔，地质情况好，周围无居民区，自然环境良好，无污染源，交通便捷，是理想的德系西门塔尔良种牛繁育养殖示范场建设用地，适于投资建设。3.2 项目建设条件优势分析3.2.1 奶业发展潜力 2008年9月出现的“三鹿奶粉”事件，在短期内对我国奶业的发展带来了一定的影响，但是牛奶仍然是生活中不可缺少的经济食品，随着国家职能部门加强监督管理和行业生产的规范，乳品消费仍将保持较大比例的增幅。并且为扶持奶业发展，各地方都出台了相应的补助政策，效果已经显现，原料奶的价格和销量开始上升，养殖户的效益开始提高，成年牛的价格也开始上涨，宰杀犊母牛的现象基本消除，奶农的信心上升。据农业部农村经济研究中心预测，随着我国入世及宏观经济的持续增长，未来30年内我国居民奶类消费水平将明显提高，2015年和2030年人均奶类占有量将要达到15千克和40千克，我国奶业必将有长足的发展。3.2.2 牛肉市场潜力从整个社会角度而言，我国正向小康社会迈进，牛肉需求正不断增加。牛肉生产的发达程度是富裕区域经济的指标和象征，发达国家的社会发展规律显示，进入小康社会后，具有高蛋白、低脂肪、低胆固醇特点的牛肉市场往往出现旺销形势，当人均年收入超过1500美元的时候，优质牛肉的需求量就会大幅度增加。目前，我国牛肉产量剧增，2004年达到630万吨，比1980年的26.9万吨高出22.4倍，比2000年的532万吨高出18.8%，但是人均产量还只有4.01千克，整体上还处于低水平，优质牛肉尤其缺乏，而缺口正意味着市场。3.2.3 项目建设区域优势项目所在区域地属xx乡，气候适宜，种植业发达，玉米秸秆饲料资源丰富。项目建设区域周边为耕地，远离污染源，区域内空气清新，环境优美，为项目的实施提供了可靠的基础饲料来源。同时，辽源市确定畜牧业为主导产业，发展养牛业为主，制定了土地使用、资金扶持、环保、电力等多项优惠政策。项目开发区领导极为重视，全力支持。3.2.4 人力资源充足公司管理团队和技术团队都拥有着丰富的畜牧业的经验，技术人员包括博士、硕士多人，涵盖动物营养、动物医学、繁殖、育种等多个生产环节，为项目的实施提供了可靠的技术支撑。3.3 障碍因素项目在基地养殖、经营管理和市场销售环节都有一定的基础，仅在实施和经营过程中资金缺口较大，恳请国家财政予以扶持。第四章 项目单位基本情况4.1 概况xx公司以乳肉兼用型德系西门塔尔牛养殖、奶品经销以及奶制品加工为主，主要经营品种为乳肉兼用型德系西门塔尔牛、鲜奶以及奶制品。该公司位于xx乡。公司以西门塔尔牛养殖基地为依托，经过几年的不断发展壮大，迅速成长为市级农业产业化重点龙头企业。公司以“龙头+养殖合作社+农户”的产业化发展模式经营乳肉兼用型德系西门塔尔牛产业，采用“企业+中介+农户”的运行机制，即企业在经营过程中，通过乳肉兼用型德系西门塔尔牛养殖合作社为养殖户提供良种乳肉兼用型德系西门塔尔牛、乳肉兼用型德系西门塔尔牛购置周转金。生产上实行统一饲养，统一技术指导，统一防疫灭病，统一品种改良，统一收购产品的“五统一”管理模式。公司通过养殖示范场对基地养殖小区进行技术培训和示范带动，越来越多的农户自愿联组加入合作社，接受公司的配套服务。公司和中介、中介和农户签订养殖服务和鲜奶收购合同，不但提高了公司自身的经济效益，还最大限度地保护了广大农户的利益。公司管理规范，组织健全，拥有职工300人，管理人员40人，技术人员60人。xx公司依托辽源市发展养牛业的优势，根据区域主导产业发展规划，确定企业“十一五”发展目标。公司今后将依托国家政策支持，积极融资扩大企业规模，增强对乳肉兼用型德系西门塔尔牛产业的带动能力，培养自己的技术人才，依托科技的支撑，加大农产品深加工投入，实现公司、农户效益最大化，从而带动全市及周边县市乳肉兼用型德系西门塔尔牛养殖业及相关产业快速发展，促进农民增收。4.2 研发能力xx公司现有高级兽医师4名，中级畜牧兽医师25名，技术人员60人。并已经与吉林大学开展了广泛的技术交流和合作，和金昌畜牧有限公司和金昌肉食加工厂也有着密切地合作。以吉林大学为该项目的技术依托单位，可以为项目的实施提供及时的技术指导和长期的技术支持。4.3 财务状况xx公司注册资本3000万元。截止到2006年12月底，公司的总资产为4756万元，其中流动资产331万元，固定资产4425万元，企业净资产4756万元，所有者权益4756万元；实现销售收入328万元，主营业务收入306万元，净利润37.15万元，销售利润率11.3%。企业无负债。公司“重合同、守信用”，资信很好，近年没有银行贷款。(见审计报告、银行信用证明)。4.4 法人代表情况xx公司有限公司法人代表xx，37岁，1995年毕业于上海财经大学国际金融专业，现任xx公司总经理。无破产、银行欠资纪录，社会诚信好。第五章 市场分析与销售方案5.1 市场前景分析及预测5.1.1 牛奶市场前景分析及预测我国人均奶消费量仅为世界平均水平的1/10，奶业发展潜力巨大。据统计，世界人均牛奶占有量为81.89 kg，美国与欧盟等发达国家多在300 kg左右，新西兰高达3696.95 kg，发展中国家的平均水平也在30 kg左右，我国年人均奶占有量为8.39 kg。据统计资料显示，2003年我市牛奶产量9.06万吨，人均占有量仅2.9 kg左右。牛奶消费主要集中在城市，城市人均年消费量约7.4 kg，而北京、上海、天津人均年消费量分别达到55.2 kg、20.2 kg、46.4 kg，差距很大。随着社会经济的发展，人民生活水平的提高，小城镇建设的加速，城市和农村人均收入的增加，人们科学消费意识增强和膳食结构的改善，将大大刺激牛奶的消费。根据农业部确定的我国奶业中长期发展目标为：“十五”计划末，即2005年我国奶类产品人均占有量达到10公斤，总产量达到1350万吨；到2030年，奶类人均占有量达到25公斤，总产量达到4250万吨。我国乳品消费呈现总体快速递增趋势，预计未来乳品年增长率达到15%，奶类消费由保健食品转向生活必需品，消费结构发生变化预计专家预测，在未来5年内，我国奶业仍将保持快速增长趋势不变，增长率在15%以上，预计2005年，液体奶将达到1350万吨。随着大型乳品企业的崛起，我国乳业将会有较大的发展，企业自动化程度显著提高，机械挤奶率将达到50%。目前我国原奶增长量已经不能满足消费增长的需求，加速发展奶源基地已刻不容缓。上述分析表明，奶类消费已日益普及，逐渐成为人们生活的必需品。5.1.2 牛肉市场前景分析及发展预测随着我国人民生活水平的不断提高，人们对营养型、健康型、安全型的肉食品需求越来越大，居民的肉食结构从单一的猪肉为主，逐步向高蛋白、低脂肪、无污染、无残留的牛羊肉转移，优质高档牛肉需求趋旺，市场前景看好。近年来，国际肉牛市场的变化给我国带来了新的机遇：俄罗斯畜牧业减产，牛肉需求倍增；欧美肉牛受“疯牛病”影响，至今尚未恢复元气；台湾爆发“口蹄疫”、泰国发生“英特”病，都严重波及到当事国或地区的肉牛出口，这些无疑是我们不可多得的商机。目前，我国人均牛肉占有量仅3.6 kg/年，而国际平均为10 kg/年，发达国家则高达30公斤。我国由于人口基数大，人均增加1公斤就需要增产120万吨，这相当于新西兰牛肉产量的两倍。在我国的肉类生产中，其内部结构也极不合理。发展肉牛生产，对改善人民的食物结构，提高人民的生活水平，增加轻工业原料，促进工业的发展，繁荣市场，增加农民和地方经济收入，具有重要的现实意义。根据中国农科院的有关统计资料，我国肉牛的生产成本仅相当于国外肉牛平均养殖成本的1/3，加之畜产品属劳动密集型产品，我国肉牛资源丰富，而且具有丰富的劳动力资源，这些因素都大大增强了我国牛肉产品在国际市场的竞争优势。据资料显示，我国周边市场如日本、东南亚及我国香港地区，牛肉的需求量一直居高不下，其售价约高于国内牛肉价格70%。国内市场主要以上海、广东、北京等地需求量最大，根据市场调查和预测，我国牛肉供应存在较大缺口，京津地区牛肉需求量到达37万吨，市场自给率为50%；上海及广州市场需求更大，仅上海市场每年都需要内地提供数十万头活牛。而长期以来，我国牛肉主要来源于淘汰的老残弱役用牛，其肉质、口感远不及良种肉牛，价格却高于猪、鸡肉价格。与发达国家相比，我国的肉牛业基础差、起步晚。我国牛的生产水平低突出表现在牛的生长周期长、出栏率低，其主要原因是由于肉牛的良种化程度低，饲养管理特别是营养水平低下。造成这种状况的原因是多方面的，其中，最重要的原因是我国的肉牛品种种质及饲养管理条件较差造成的。改革开放以前，我国没有肉牛业，我国饲养的黄牛品种如鲁西牛、秦川牛、南阳牛、延边牛、晋南牛和蒙古牛等主要用作耕牛。与典型的肉牛品种如西门塔尔、夏洛来和利木赞等品种相比，我国的黄牛体型小，平均胴体重仅l47千克，均低于世界平均水平199千克和优良肉牛胴体重300千克。几十年来，尽管我国从国外引进了一些肉牛品种，但是还没有建立起比较完整的育种体系，因而，牛肉产量的提高幅度有限，牛肉的质量也非常需要提高。另外还需要对牛肉进行分割、分级、包装，提高牛肉的档次与经济效益。从生产方式上讲，目前我国的肉牛育肥场绝大部分以架子牛的短期育肥为主，即从当地市场或从草原上收购瘦牛，在短期内改善饲养管理条件，育肥34个月。虽然牛场的效益比较好，但这种生产方式是一种短期行为，存在很多问题。例如，对牛的来源不清楚，对育肥前期肉牛的饲养管理情况不了解；牛的品种比较杂乱；牛的来源不稳定；容易造成疾病的传播；不便于根据前期的饲养管理情况制订可行的饲养方案，因而不能保证牛肉的质量。除品种因素外，主要原因是繁育体系不健全：大多养殖户对牛群数量追求远远超过牛群的质量，见母就留；饲养管理不科学，大多数肥育场采用“低精料长周期”的育肥方式，造成肉牛出栏周期相对较长；饲养方式与国外有差距，肥育过程中饲料、品种、年龄都相差很大，造成育肥期长，效率低。因此，建立专门的优质肉牛以及繁育基地，批量向市场供应优质种牛和牛肉具有广阔的市场前景。5.2 营销策略、方案和营销模式产品的市场开拓必须根据市场的特点，采取有效的市场策略。5.2.1 市场经营策略1、树企业形象，创企业名牌。根据xx公司的特有优势，打出具有独特风格的品牌，企业产品的品牌、商标将随着项目的建设而产生。企业将在内部生产管理，外部经营销售的过程中，扎扎实实地提高企业信誉和品牌的知名度。为企业发展打下良好的基础。2、与国家有关部门和行业协会积极联系，求得支持和认可，并在此基础上加大对市场和国内同行业的了解，并进行有益于发展的交流。3、采取必要的手段，积极宣传，推荐项目产品，使产品早日得到认可接受和喜爱。4、充分发挥辽源市的区域位置优势，与国内特别是与省内有一定实力的乳品及牛肉制品加工企业合作，在互惠互利的前提下，共同开发市场。5、确定项目的重点产品及重点发展地区。与各饲养基地合作，扩大基地规模，完成全省布局，推广先进技术；与上下游龙头企业合作，开拓业务模式，形成合理有效的产业链。6、与项目发展地区各级畜牧兽医部门密切配合，建立技术培训服务体系、售后服务与信息收集系统，在此基础上，面向用户提供技术服务，及时做好售后服务与信息收集工作。5.2.2 营销方案项目年产鲜奶30852吨，主要用于本公司生产乳制品以及销往省内大型乳业有限责任公司。年产公牛犊1782头以及淘汰育肥牛1500头销往辽源金昌企业集团下属子公司金昌畜牧有限公司和金昌肉食加工厂。辽源金昌企业集团，下设10个子公司，其中金昌畜牧有限公司和金昌肉食加工厂是集团雏形，是一个由黄牛养殖业发展壮大起来的民营科技企业。经过8年的艰苦奋斗，已发展成为拥有总资产4.5亿元，占地面积152万平方米，集育肥牛饲养、屠宰、加工及副产品深加工，农、工、牧、贸、科研于一体的大型现代化企业集团。已与本公司签署长期收购合作合同。年产育成母乳牛5628头，主要销往吉林省辽源市畜牧场、省内大型畜牧场、养殖基地以及养牛农户。项目产品有较稳定的销售渠道，销售有保障。 5.3 市场风险分析5.3.1 风险因素分析虽然未来的产品市场前景较好，但在市场经济条件下，市场环境是在不断变化的，市场风险永远存在。首先，在一定时期内，市场存在多年形成的稳定格局，对于新产品的进入，难度自然存在，必须付出更大的努力才能在市场中立足。其次，可以预见，未来市场竞争将日趋激烈，特别是我国加入WTO后，面临国外企业强有力的挑战，因此从长远看，为争取更大的市场份额，必须在项目实施过程中，不断加强研究开发水平，加强经营管理，以保证企业的长久发展。与先进工业化国家相比，我国企业的整体经营管理水平较低，经营管理风险