安全生产评级报告.doc

×××××××公司
安 全 生 产 评 级 报 告

×××××××有限公司
2016年5月24日

目  录

1 企业基本概况 1
1.1 企业概况 1
1.2企业安全生产管理现状 1
2 评级依据 2
3 安全生产评级情况 11
3.1 规划设计和选址布局 11
3.2机构设置、人员配备及责任落实 11
3.3 工艺及运行安全 12
3.4 装置、设备设施安全 12
3.5 风险管理 13
3.6 储存和包装 14
3.7 直接作业安全 14
3.8 其他 14
3.9 评定等级 15
4 主要问题及整改建议 29
5 附件 30

1 企业基本概况 
1.1 企业概况
×××××××公司是经区计委批准建设的化工企业，防老剂688项目被列为×××××××省星火计划项目，并获得×××××××区科技进步二等奖。企业现有员工60人，注册资本1000万元。公司主要产品为合成橡胶生产的防老剂、絮凝剂、表面活性剂以及2-辛酮等。
公司另设有全股公司：×××××××惠尔助剂有限公司（注册资本828万元）、×××××××达源国际贸易有限公司，以及控股公司：×××××××元顺化工有限公司、×××××××恒立电器有限公司。投资3800万元在××××××××××××××设有“×××××××牛山矿业有限公司”，投资600万元在泰安设有“泰安科赛尔化学科技有限公司”。
1.2企业安全生产管理现状
公司成立了专门的安全生产管理机构——安全生产部，配备专职安全管理人员3名，全面负责厂内安全生产工作；主要负责人及安全生产管理人员均已经当地安全生产监督管理部门培训考核合格后持证上岗；特种作业人员已经相关部门培训、考核，取得特种作业操作资格证书。
该公司制定有较完善的安全管理制度和各级各类人员的安全生产责任制，2015年5月21日通过危险化学品从业单位二级标准化考核，有效期至2018年5月。

2 评级依据
2.1 法律及法规
(1) 《中华人民共和国安全生产法》主席令〔2014〕第13号
(2) 《中华人民共和国劳动法》主席令〔1994〕第28号
(3) 《中华人民共和国消防法》主席令〔2008〕第6号
(4) 《中华人民共和国气象法》主席令〔1999〕第23号
(5) 《中华人民共和国职业病防治法》主席令〔2011〕第52号
(6) 《中华人民共和国清洁生产促进法》主席令〔2012〕第54号
(7) 《中华人民共和国特种设备安全法》主席令〔2014〕第4号
(8) 《中华人民共和国突发事故应付法》主席令〔2007〕第69号
(9) 《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令第591号
(10) 《特种设备安全监察条例》中华人民共和国国务院令第549号
(11) 《安全生产许可证条例》中华人民共和国国务院令第397号
(12) 《公路安全保护条例》中华人民共和国国务院令第593号
(13) 《铁路安全管理条例》中华人民共和国国务院令第639号
(14) 《×××××××省安全生产条例》×××××××省人民代表大会常务委员会公告第80号
(15) 《×××××××省特种设备安全监察条例》×××××××省人大常委会公告第9号
2.2 规章及文件
(1) 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》国家安全生产监督管理总局令第45号，依据79号令修改
(2) 《国家安全监管总局关于修改〈生产经营单位安全培训规定〉等11件规章的决定》国家安全生产监督管理总局令第63号
(3) 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》国家安全生产监督管理局令第41号，依据79号令修改
(4) 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》国家安全生产监督管理局令第40号，依据总局令第79号修改
(5) 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》国家安全生产监督管理总局令第16号
(6) 《生产安全事故应急预案管理办法》国家安全生产监督管理总局令第17号
(7) 《生产安全事故信息报告和处置办法》国家安全生产监督管理总局令第21号
(8) 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》国家安全生产监督管理总局令第30号，依据总局令第80号修改
(9) 《职业病危害项目申报办法》国家安全生产监督管理总局令第48号
(10) 《工作场所职业卫生监督管理规定》国家安全生产监督管理总局令第47号
(11) 《用人单位职业健康监护监督管理办法》国家安全生产监督管理总局令第49号
(12) 《危险化学品登记管理办法》国家安全生产监督管理总局令第53号
(13) 《化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定》国家安全生产监督管理总局令第64号
(14) 《企业安全生产应急管理九条规定》国家安全生产监督管理总局令第74号
(15) 《国家安全监管总局关于修改《<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定》等四部规章的决定》国家安全生产监督管理总局令第77号
(16) 《危险化学品目录》（2015版）
(17) 《高毒物品目录》（2003版）
(18) 《重点监管的危险化工工艺目录》（2013年完整版）
(19) 《进一步加强危险化学品企业安全生产工作的通知》国家安全生产监督管理总局工业和信息化部安监总管三[2010]86号
(20) 《关于印发<危险化学品建设项目安全评价细则（试行）>的通知》国家安全生产监督管理总局安监总危化[2007]255号
(21) 《国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》安监总管三[2014]68号
(22) 《用人单位职业病危害防治八条规定》国家安全生产监督管理总局令第76号
(23) 《有限空间安全作业五条规定》国家安全生产监督管理总局令第69号
(24) 《企业安全生产风险公告六条规定》国家安全生产监督管理总局令第70号
(25) 《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》国家安全生产监督管理总局令第77号
(26) 《国家安全监管总局关于印发危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则的通知》安监总管三[2012]103号
(27) 《重点监管危险化学品名录》（2013完整版）
(28) 《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》安监管协调字[2004]56号
(29) 《建设工程消防监督管理规定》（2012修改版）中华人民共和国公安部令第119号
(30) 《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013年修正）》国家发展和改革委员会令第21号
(31) 《高毒物品目录》（2003年版）卫法监发[2003]142号
(32) 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企[2012]16号
(33) 《关于转发国家安监总局、国家环保总局<关于督促化工企业切实做好几项安全环保重点工作的紧急通知>的通知》鲁安监发 [2006] 23号
(34) 《关于印发<×××××××省危险化学品建设项目安全监督管理办法实施细则>的通知》鲁安监发[2013]39号
(35) 《关于推进化工企业自动化控制及安全联锁技术改造工作的意见》鲁安监发[2008]149号
(36) 《关于开展生产安全事故应急预案备案工作的通知》鲁安监发〔2009〕128号
(37) 《×××××××省气象灾害防御条例》×××××××省人民政府令第134号
(38) 《×××××××省安全生产监督管理规定》×××××××省人民政府令第141号
(39) 《×××××××省生产经营单位安全生产主体责任规定》×××××××省人民政府令第260号
(40) 《关于开展生产安全事故应急预案备案工作的通知》鲁安监发〔2009〕128号
(41) 《×××××××省人民政府办公厅关于加强安全环保节能管理加快全省化工产业转型升级的意见》鲁政办字〔2015〕231号
(42) 《×××××××市人民政府办公厅关于贯彻鲁政办字﹝2015﹞231号文件推进全市化工产业结构调整和规范发展的实施意见》（淄政办字﹝2016﹞1号）
(43) 《×××××××市化工产业转型升级工作办公室关于开展全市化工企业“打非治违”集中行动和“三评级一评价”工作的通知》（淄化转办[2016]5号）
(44) 《关于×××××××区化工企业开展“打非治违”集中行动和“三评级一评价”工作的通知》×××××××区政府办公室
1.3.3标准、规范
(1) 《×××××××省化工企业安全生产评级标准（试行》；
(2) 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-1992）
(3) 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）
(4) 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）
(5) 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）
(6) 《化工企业总图运输设计规范》（GB50489-2009）
(7) 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）
(8) 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）
(9) 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）
(10) 《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）
(11) 《危险货物品名表》（GB12268-2012）
(12) 《工业循环冷却水处理设计规范》（GB50050-2007）
(13) 《化学品分类和危险性公示通则》（GB13690-2009）
(14) 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）
(15) 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）
(16) 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）
(17) 《危险场所电气防爆安全规范》(AQ3009-2007)
(18) 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）
(19) 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）
(20) 《建筑照明设计规范》（GB50034-2004）
(21) 《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）
(22) 《压力管道使用登记管理规则》（TSG D5001-2009）
(23) 《压力容器使用管理规则》（TSG R5002-2013）
(24) 《压力容器定期检验规则》（TSG R7001-2013）
(25) 《锅炉安全技术监察规程》（TSG G0001-2012）
(26) 《建筑工程抗震设防分类标准》(GB 50223-2008)
(27) 《化学工业建（构）筑物抗震设防分类标准》(GB50914-2013)
(28) 《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）
(29) 《外壳防护等级（IP代码）》（GB4208-2008）
(30) 《室外给水设计规范》(GB50013-2006)
(31) 《室外排水设计规范》GB50014-2006(2014年版)
(32) 《化工企业安全卫生设计规定》（HG20571-2014）
(33) 《工业管路的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231-2003）
(34) 《20kV及以下变电所设计规范》(GB50053-2013)
(35) 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）
(36) 《低压配电设计规范》（GB50054-2011
(37) 《用电安全导则》(GB/T13869-2008)
(38) 《防止静电事故通用导则》(GB12158-2006)
(39) 《固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯》（GB4053.1-2009）
(40) 《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯》（GB4053.2-2009）
(41) 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）
(42) 《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSGR0004-2009)
(43) 《压力管道安全技术监察规程-工业管道》(TSGD0001-2009)
(44) 《安全色》（GB2893-2008）
(45) 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）
(46) 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》(GB4387-2008)
(47) 《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-86）
(48) 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）
(49) 《易燃易爆性商品储存养护技术条件》（GB17914-2013）
(50) 《腐蚀性商品储存养护技术条件》（GB17915-2013）
(51) 《毒害性商品储存养护技术条件》（GB17916-2013）
(52) 《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ21-2007）
(53) 《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）
(54) 《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ 230-2010）
(55) 《化工行业职业性接触毒物危害程度分级》（HG24001-1996）
(56) 《工业建筑防腐蚀设计规范》(GB50046-2008)
(57) 《石油化工工艺装置布置设计通则》（SH3011-2000）
(58) 《石油化工金属管道布置设计规范》（SH3012-2011）
(59) 《石油化工企业卫生防护距离》(SH3093-1999)
(60) 《石油化工企业生产装置电力设计技术规范》（SH3038-2000）
(61) 《石油化工仪表接地设计规范》（SH3081-2003）
(62) 《控制室设计规范》（HG/T20508-2014）
(63) 《石油化工仪表供气设计规范》（SH/T 3020-2013）
(64) 《石油化工可燃性气体排放系统设计规范》（SH3009-2013）
(65) 《石油化工分散控制系统设计规范》（SH/T3092-2013）
(66) 《石油化工钢结构防火保护技术规范》（SH/T3137-2013）
(67) 《控制室设计规范》（HG/T20508-2014）
(68) 《化工企业静电接地设计技术规程》（HG/T20675-1990）

(69) 《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014）
(70) 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2013)
(71) 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）
(72) 《×××××××省劳动防护用品配备标准》（DB37/1922-2011）
(73) 《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》（AQ3035-2010）
(74) 《化工、石油化工管架、管墩设计规定》（HG/T20670-2000）
(75) 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）
(76) 其它有关标准规范

3 安全生产评级情况
3.1 规划设计和选址布局
×××××××公司位于齐鲁化工区内，有×××××××市规划局出具的建设项目选址意见书，符合产业规划。
经现场检查，企业生产装置与八类场所、设施、区域的距离均满足法律法规标准要求；企业内部布局基本满足安全要求。
经现场检查，企业部分重要部位的防火间距不满足规范要求，成品罐区溶剂油储罐与防火堤间距不足；原料罐区距西北侧建筑物间距不足。
3.2机构设置、人员配备及责任落实
×××××××公司以胜化发[2009]27号文成立了安全生产部，该公司现有职工212人，配备了安全部1长1人,专职安全员3人，人数符合要求。
企业主要负责人徐国强、分管安全负责人均取得了2016年度安全检查生产知识及管理能力合格证。技术负责人李佃迎具有炼油工程专业本科学历，并具3年以上化工行业从业经历。专职安全员李敏具有精细化工工艺专业中专学历，配备危险物品安全类注册安全工程师10名，人数符合国家相关规定。
企业制定了全员安全生产责任制，建立了安全生产责任制考核机制，有考核记录。
3.3 工艺及运行安全
企业所有装置均采用安全可靠的技术工艺，但未建立工艺安全符合性审核程序。
在生产装置区、危化品仓库及罐区等可能引起火灾、爆炸的部位设置了温度、压力连锁等检测仪表、带有现场声光报警功能的可燃气体报警器等设施，但设置不全。
企业制定了制定操作规程管理制度。2016年5月修订的规程。有操作规程的培训记录，培训后进行了考试，有试验卷。
制定了开停车管理制度并制定了开停车方案，进行了风险识别，有风险评价记录。有吹扫、置换、空试等记录，进行开车安全条件确认，有确认记录。建立了变更管理制度。
3.4 装置、设备设施安全
企业以车间为单元编制了设备台帐，并提供了设备维护保养记录。编制了设备操作和维护规程，定期检查、检测、维护保养，保持设备完好性。
企业按照国家相关规定对厂区所有设备进行了排查并编制了淘汰落后安全技术装备排查报告，有淘汰落后安全技术装备排查记录。
气分装置与白油装置均采用DCS进行控制，有视频监控。未设紧急停车系统（给炼厂来料加工无法连锁）或独立的安全仪表系统（SIS）。
厂区内的特种设备均定期进行了检测，有使用登记材料，并建立了特种设备档案，其中压力表共48台，抽查13台压力表检定报告；安全报警器41台，抽查2台报警器定期检测报告，安全阀共27个，抽查11个安全阀定期检测报告。
厂区内均按规定设置了符合要求的消防器材设施，建立有消防器材、火灾自动报警器、应急照明灯、疏散指示标志等检查维护台帐；防雷、防静电设施经检测合格，但报告未出具；有安全设施（器材）检查、维护台帐。
经现场检查，白油装置成品罐区出入口处缺少人体静电导出装置；白油装置平台部分蒸汽灭火盘管缺失。
建立了动静密封点统计台帐和动静密封点泄漏检查台帐，但静密封点泄漏指标未达标。
3.5 风险管理
企业依据风险评价准则，运用安全检查表法对设备设施开展了风险评价；运用工艺危险性分析法对作业活动开展了风险评价；未对“两重点一重大”的生产储存装置定期进行危险与可操作性分析（HAZOP）。
有重大危险源评估报告，焦化液化气分项目属于三级最大危险源。危险化学品重大危险源备案登记表备案编号：BA3703052016216。重大危险源档案有：关键装置承包人（刘世东）、辨识、分级记录、重大危险源安全管理规章制度及安全操作规程、安全监测监控系统、措施说明、检测、检验结果、重大危险源事故应急预案、评审意见、演练计划和评估报告、安全评估报告或者安全评价报告、重大危险源关键装置、重点部位的责任人、责任机构名称、重大危险源场所安全警示标志的设置情况；区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表、涉及的所有化学品安全技术说明书；重大报告危险源评估报告缺少对丙烷、混合碳四（正丁烷、丁烯、1，3丁二烯）的成分分析。
3.6 储存和包装
企业建立有危险化学品安全管理制度、危险化学品采购管理制度、危险化学品销售管理制度、危险化学品储存、出入库管理制度、危险化学品运输、装卸管理制度、危险化学品生产、使用管理制度、危险化学品废弃管理制度等规章制度。
白油装置罐区储罐设置了高低液位、超高、超低液位控制等措施，符合要求。危险化学品采用管道输送，有与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书和安全标签。
3.7 直接作业安全
企业制定了检维修管理制度；有检维修方案，制定有风险分析及控制措施；制定了特殊作业管理制度及八项作业规章制度。
3.8 其他
企业按照国家相关要求对职工进行三级安全教育培训及日常培训，有三级教育及培训记录，特种设备作业及特种作业人员均持证上岗。
企业按照规定要求制定了应急救援预案并定期进行了演练；企业开展了安全生产标准化达标活动并取得了二级安全生产标准化证书。
3.9 评定等级
依据《×××××××市人民政府办公厅关于贯彻鲁政办字〔2015〕231号文件推进全市化工产业结构调整和规范发展的实施意见》淄政办字〔2016〕1号）文件要求，我单位于2016年5月21日对×××××××公司进行安全评级，对照《×××××××省化工生产企业安全生产评级标准（试行）》，×××××××公司本次安全评级得分为85.5分，单项评级得分为“中”。
安全评级检查内容见下表3-1.
表3-1 ×××××××公司安全评级表
项目
评价内容
分值
评价内容
考核方式
得分
检查情况
一、规划设计和选址布局
（12 分）
1．企业设立选址和生产是否符合国家和市有关的产业政策，以及当地规划、布局和化工行业安全发展规划。
2
不符合产业政策，未按照当地规划进行选址建设的，均不得分。
查当地化工行业安全发展规划或其他相关政策。
2
厂区位于齐鲁化工区,有×××××××市规划局出具的建设项目选址意见书。
2．生产装置或者构成重大危险源的储存设施与《条例》第十九条第一款规定的八类场所、设施、区域的距离是否满足国家法律法规标准规范规定的防火间距、卫生防护距离的要求。
3
与八类场所、设施、区域的距离任何一项不满足法律法规标准要求的不得分。
现场检查。
3
符合要求。
查阅评价报告等资料。
3．企业内部布局是否考虑到不同装置之间物料的禁忌影响（如空分装置吸风口、火炬位置排放口、散发可燃气体或有毒气体与明火源的风向关系，化学品仓库内储存物品），是否布局合理，满足布局安全要求。
2
内部布局未考虑装置间物料禁忌影响的，每发现一处扣0.5 分。
现场检查。
2
符合要求。
查阅企业平面布置图等资料。
4．重要生产车间、原料和产品库区、公用工程（供电、供水、供气、供风）等单元和重点部位之间防火间距是否符合GB50016、GB50160 等标准规范的要求。
3
重要单元与重点部位的防火间距不符合规范要求的，每发现一处扣0.5分。
现场检查。
1.5
成品罐区溶剂油储罐与防火堤间距不足；
原料罐区距西北侧建筑物间距不足。
查阅企业平面布置图等资料。
5．企业是否在化工园区或集中区内，不在化工园区或集中区内的企业是否有搬迁入园计划并组织实施。
2
不在化工园区或集中区内的企业扣1 分，未有搬迁入园计划并组织实施的扣1 分。
现场检查。
2
厂区位于齐鲁化工区内。
查阅企业搬迁计划等资料。
小计
10.5
二、机构设置、人员配备及责任落实
(10 分)
1．是否依法设置安全生产管理机构并按规定足额配备安全管理人员。
2
未按规定设置安全生产管理机构不得分，未足额配备安全管理人员的扣1分。
查机构设置文件和人员名册等资料。
2
以胜化发[2009]27号文成立了安全生产部,该公司现有职工212人，配备了安全部1长1人(冯春香),专职安全员3人，人数符合要求。
2．生产企业主要负责人、分管安全负责人分管生产负责人、分管技术负责人是否具有一定化工专业知识或者相应的学历，其中至少有一人具有国民教育化学化工类别专科以上学历，并有3 年以上化工行业从业经历。
2
相关负责人不具有相应背景能力的不得分。
查相关人员档案等资料。
2
主要负责人徐国强、分管安全负责人冯春香，取的了2016年度安全检查生产知识及管理能力合格证。
技术负责人李佃迎具有炼油工程专业本科学历，并具3年以上化工行业从业经历。
3．专职安全生产管理人员是否具备国民教育化工化学类（或安全工程）中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称，危险化学品企业是否配备危险物品安全类注册安全工程师。
2
专职安全管理人员不具有相应学历、职称及资质的不得分。
查阅专职安全管理人员学历、职称、资质证书等资料。
2
专职安全员李敏具有精细化工工艺专业中专学历. 配备危险物品安全类注册安全工程师10名
4．是否建立健全全员安全生产责任制，并保证每位从业人员的安全生产职责与其职务、岗位相匹配；是否建立安全生产责任制考核机制，定期考核、奖惩；是否按照《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》要求贯彻落实“一岗双责”。
4
不符合要求每个岗位扣0.5 分，未建立考核机制的，扣2 分。
查企业安全生产责任制是否能够落实全覆盖和一岗双责的要求：企业负责人员、职能部门及其工作人员在安全管理方面应做的事情即应负的责任是否加以明确规定，所有从业人员“人人有责”。
4
制定了全员安全生产责任制，建立了安全生产责任制考核机制，有考核记录。
小计
10
三、工艺及运
行安全
（14分）
1．是否采用安全可靠的技术工艺；国内首次采用化工工艺，是否经过安全可靠性论证；是否建立并实施工艺安全符合性审核程序，至少每三年进行一次工艺安全的符合性审查，确保工艺安全管理的有效性。
4
企业未开展工艺安全的符合性审查扣2 分；未采用安全可靠工艺的一票否决。
现场检查
2
采用安全可靠的技术工艺，非国内首次。
未建立工艺安全符合性审核程序。
查阅评价报告、可靠性论证报告，工艺安全符合性审查报告及问题整改档案等资料。
2．在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位是否设置超温、超压等检测仪表、声光报警和安全联锁装置等设施。
2
每项不符合要求扣0.5分。
现场检查，查阅资料。
2
符合要求。
3．企业是否制定操作规程管理制度，并确保现场存有最新文本的操作规程文本；是否定期审核修订操作规程；是否定期开展培训和考核。
4
未制定操作规程管理制度扣2 分，未定期审核修订操作规程扣1 分，未定期开展培训和考核扣1分。
现场检查，查阅资料。
4
制定了制定操作规程管理制度。2016年5月修订的规程。
有操作规程的培训记录，培训后进行了考试，有试验卷。
4．是否按照《×××××××省化工装置安全试车规范（试行）》和《×××××××省化工装置安全试车十个严禁（试行）》的要求，制定开停车方案，严格执行开停车安全条件确认制度；是否对装置停、开车进行了全面的风险识别，操作人员是否清楚存在的安全风险以及应采取的措施。
2
未制定开停车管理制度、方案、无运行记录等资料的扣0.5 分，现场检查不规范的扣0.5 分，未对装置停、开车进行全面的风险识别扣1 分。
现场检查。
2
制定了开停车管理制度。
有开、停车方案。
查阅开停车管理制度、方案、运行记录等文件资料。
5．是否建立变更管理制度，并严格按变更管理程序组织实施。
2
未建立变更管理制度扣1分，未按程序实施变更管理扣1 分。
查验变更管理档案、资料等。
2
建立了变更管理制度。
小计
12
四、装置、设备设施安全
（28 分）
1．是否建立设备台账，编制设备操作和维护规程，定期检查、检测、维护保养，保持设备完好性。
3
未建立设备台账扣1 分，未编制设备操作和维护规程扣1 分，未定期检查、检测、维护保养，保持设备完好性扣1 分。
现场检查，查阅资料。
3
以车间为单元编制了设备台帐。
有设备维护保养记录。
编制设备操作和维护规程，定期检查、检测、维护保养，保持设备完好性。
2．是否按照国家安全监管总局《关于印发淘汰落后安全技术装备目录的通知》（安监总科技〔2015〕75 号），对本企业安全技术设备进行排查，并且对排查出的问题进行整改。
2
未对淘汰落后安全技术设备排查整改不得分。
查阅排查记录、整改记录等资料。
2
采用国内成熟工艺。
3．涉及“两重点一重大”的生产、储存、使用装置，是否按照国家安全监管总局令第40 号、安监总管三〔2009〕116 号、安监总厅管三〔2011〕142 号AQ3035、AQ3036等规章及相关标准规范文件的规定，根据不同需要装备自动控制系统（DCS）、紧急停车系统、独立的安全仪表系统、视频监控等其他安全设施。
6
每项不符合要求扣2 分
现场检查，查阅资料。
4
气分装置与白油装置均采用DCS进行控制，有视频监控。
未设紧急停车系统（给炼厂来料加工无法连锁）或独立的安全仪表系统。
4．是否按照GB50493 在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体、有毒有害气体泄漏的检测报警设施，报警信号是否发送至工艺装置、储运设施等的控制室或操作室。
3
每项不符合要求扣1 分。
现场检查，查阅资料。
3
符合要求。
5．特种设备是否使用登记和定期检测合格，是否依法对特种设备进行规范管理，建立特种设备台帐和档案。
3
每发现1 台（套）没有检验的扣1 分；每发现1 台（套）未登记备案的扣1分；未建立特种设备检测档案扣1 分。
查验特种设备检测档案、资料等。
3
特种设备定期检测，有使用登记材料。
建立了特种设备档案。
6．是否按照有关规定，由具有专业资质的检测检验机构对危险物品容器及特种设备以外的安全附件进行检测、检验，并取得相应的检验检测报告。
2
未检测检验的扣 2 分，检验检测机构不具有相应资质扣 1 分。
查验具有资质的检验检测机构出具的检验检测报告。
2
压力表共48台,抽查13台压力表检定报告;安全报警器41台,抽查2台报警器定期检测报告，安全阀共27个,抽查11个安全阀定期检测报告。
7．是否按规定设置消防器材设施，是否与具备资质的消防设施维保企业签订维保合同；是否配备消防车。
2
未按规定设置消防器材设施的，扣 1 分；未签订消防设施维保合同的，扣0.5 分；未配备消防车的，扣 0.5 分。
现场核查，火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统等消防设施和灭火器、应急照明灯、疏散指示标志等消防器材的数量和选型是否符合规范要求，并确保完好有效。
1.5
有消防器材、火灾自动报警器、应急照明灯、疏散指示标志等检查维护台帐；
白油装置卧罐区消防栓处缺少消防箱（消防水带及枪头）
8．电气设备是否符合相关标准要求，有可靠接地（零）装置，防雷和防静电设施是否良好并定期检测。
2
每发现一处不符合规定扣 0.5 分。
现场核查，重点核查电工持证、漏电保护器、电线套管保护、屏护等情况。
1.5
防雷、防静电设施已检测，报告未出具。
9．泄压、防爆、阻火、防雷、导静电、报警等安全设施是否设置到位，是否有专人负责管理，维护保养完好。
2　
未设置相应安全设施的扣 1 分；每发现一处安全设施设置不符合相关要求的，扣 0.5 分；每发现一处安全设施损坏未及时维修或更换的扣 0.5分。
现场检查。
0
有安全设施（器材）检查、维护台帐。
白油装置部分罐区的泵接地不规范；
白油装置成品罐区出入口处缺少人体静电导出装置；
白油装置平台部分蒸汽灭火盘管缺失。
查验企业安全设施维护保养制度、安全设施维护保养记录等资料。
10．是否贯彻国家安全监管总局《关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕94 号），开展泄漏点排查，建立泄漏档案，静密封点泄漏率≤0.2%，动密封点泄漏率≤0.5%。
3
未开展泄漏点排查扣 1分，未建立泄漏档案扣 1分，泄漏指标未达标每项扣 0.5 分。
现场检查泄漏点存在情况。
2
建立了动静密封点统计台帐和动静密封点泄漏检查台帐。
静密封点泄漏指标未达标。
查看泄漏点排查档案等资料。
小计
22
五、风险管理
（11 分）
1．企业是否依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。
4
企业未开展风险评价扣 2分，危险、有害因素识别、评价不全面或不正确，一项扣 1 分。
查风险评价记录等资料。
4
对作业活动已开展风险评价（运用工艺危险性分析法）；对设备设施已开展风险评价（运用安全检查表法）。
2．是否对“两重点一重大”的生产储存装置定期进行危险与可操作性分析（HAZOP），并根据 HAZOP分析结果进行改进。
4
企业未开展 HAZOP 分析扣 4 分，分析出的问题未整改的视情扣分。
查看HAZOP分析报告及问题整改档案等资料。
0
未开展HAZOP分析。
3．是否根据安监总局 40 号令、GB18218 的要求对重大危险源进行辨识评估，并根据评估的结果确定本企业可接受的风险标准。
3
企业未根据要求开展重大危险源评估及建档备案的扣 3 分。
查看重大危险源评估报告、重大危险源档案、重大危险源备案回执等资料。
2
有重大危险源评估报告，焦化液化气分项目属于三级最大危险源。危险化学品重大危险源备案登记表备案编号：BA3703052016216。重大危险源档案有：关键装置承包人（刘世东）、辨识、分级记录、重大危险源安全管理规章制度及安全操作规程、安全监测监控系统、措施说明、检测、检验结果、重大危险源事故应急预案、评审意见、演练计划和评估报告、安全评估报告或者安全评价报告、重大危险源关键装置、重点部位的责任人、责任机构名称、重大危险源场所安全警示标志的设置情况；区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表、涉及的所有化学品安全技术说明书；重大报告危险源评估报告缺少对丙烷、混合碳四（正丁烷、丁烯、1，3丁二烯）的成分分析。
小计
6
六、储存和包装
（11 分）
1．危险化学品的储存是否符合《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 591 号）和国家及市有关规定，是否制订完善危险化学品收、储、装、卸等环节安全管理制度；储存方式、方法以及储存数量是否符合国家标准规定；是否设置明显的标志和相应的技术防范设施，并定期进行检测、检验。
4
每项不符合的扣 1 分。
现场检查和查阅危险化学品管理制度、台帐记录、备案文件、检测检验报告等资料。
4
符合要求。
2．是否对企业仓库、罐区内、管道内所储存的物质予以统计分类并记录在账，如其中物质发生变化是否及时进行修改完善，确保对企业内部危险化学品存储类别、存储量记录在案并随时可调阅。
2
未形成危险化学品仓库/罐区物质储存台账的扣 1分，对仓库内物质不清楚的或记录产生误差的每项扣 0.5 分。
现场检查，查阅资料。
2
符合要求。
询问相关人员对仓库/罐区物质的了解程度。
3．储存罐区是否贯彻落实国家安监总局令第 84 号《油气罐区防火防爆十条规定》以及国家安全监管总局《关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》（安监总管三〔2014〕68 号），落实高低液位、超高、超低液位控制、紧急切断等技术要求。
2
每项设置不符合要求扣0.5 分。
现场检查，查阅资料。
2
白油装置罐区储罐设置了高低液位、超高、超低液位控制等措施，符合要求。
4．危险化学品的包装是否符合国家标准、行业标准的要求；是否提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书，并在危险化学品包装上粘贴或者拴挂化学品安全标签。
3
每项不符合扣 1 分。
现场检查，查阅安全技术说明书和安全标签，检查记录等资料。
3
危险化学品采用管道输送。有与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书和安全标签。
小计
11
七、直接作业安全（7 分）
1．是否制定检维修管理制度，并定期进行检维修管理；是否在检维修作业前实施风险分析、并采取和落实预防和控制措施，是否控制检维修作业现场的人员数量；重大维修作业前，是否报告当地安监部门。
3
未制定检维修管理制度、方案、无运行记录等资料的扣 2 分，现场检查不规范的扣 1 分。
现场检查。
3
制定了检维修作业安全管理制度；有2015年检维修方案，制定有风险分析及控制措施。
查阅检维修管理制度、方案、运行记录等文件资料。
2．是否贯彻落实《化学品生产单位 特 殊 作 业 安 全 规 范 》（GB30871-2014）和《关于进一步加强危险化学品企业安全生产工作的通知》（鲁安监发〔2015〕53 号）规定的 8 项措施要求制定动火、受限空间、盲板抽堵、高处