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海南省交通规费征稽局

财政支出项目绩效

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海南省交通规费征稽局
二0一三年三月

财政支出绩效自评报告
一、信息系统建设项目概况
信息系统建设项目由三个子项目组成，分别为：秀英港先征费后售票联网收费项目、征稽大厅媒体发布系统项目和办公区综合布线工程项目。
（一）项目单位基本情况
1、单位名称：海南省交通规费征稽局
2、项目名称及项目编号
项目名称
项目编号
秀英港先征费后售票联网收费项目
HZ2012-200
征稽大厅媒体发布系统项目
HZ2012-305
办公区综合布线工程项目

HZ2012-306
3、项目概述：
（1）、秀英港先征费后售票联网收费项目
随着社会经济的发展，进出岛机动车辆的数量呈现不断增长的走势，海南省交通规费征稽局作为行业主管单位，工作管理压力日益加大，靠人工管理，在时间、精力、人数等方面已经不能满足业务管理的需要，需要应用科技手段的辅助，有力地增强管理力度和精确度。
原秀英港出港业务模式为：车主买完船票后由征稽人员逐一引导、督促车主到规费征收窗口进行缴费，这样征稽局单位比较被动。不仅会发生漏征状况。而且会出现车主经常出现不配合状况，甚至会发生肢体拉扯，体现不出文明执法。
因此，为了解决此类状况，且在不影响当前业务正常运转的前提下，将当前车辆先购买船票后缴纳通行附加费的模式改为先缴纳通行附加费后购买船票的模式，实现省征稽局规费征收窗口与港务轮渡车辆售票窗口协同收费的目标，并在协同售票出现异常情况时，能提供紧急解决措施，确保港区业务正常运行。进出岛收费系统与秀英港务汽车轮渡过磅售票系统进行业务协同，实现出岛车辆在过磅后先办理征稽业务，后购过海船票，即把当前车辆过海，先购买船票后缴纳规费的模式改为先缴纳规费方可购买船票的模式。
（2）、征稽大厅媒体发布系统项目
随着社会的发展，以建设和谐社会为目标，以人为本的服务宗旨的确立，交通规费征稽业务厅已成为省交通规费征稽局部门与市民进行业务宣传办理和互动沟通的主要途径。为了不断提高服务质量，更好地为客户服务，陆续向市民推出高品质、高标准、高规格的服务措施。充分利用办事服务厅平台给客户提供一个更加人性、轻松和便利的服务环境。同时，将省征稽局的企业形象、宣传信息、办事指南及政策法规等内容展示给群众，提升服务水平。
（3）、办公区综合布线工程项目
本项目建设和部署可以大大发挥转变职能、提高效率、加强监管和增进服务的作用；可以不断加强生产及运输源头全过程的管理，防范及安全监管风险。可以整体提高行政监管、安全监控的快速反应能力和综合管理、行政执法的整体服务水平；可以更好维护秩序、促进经济社会又好又快协调发展。总之，加快“征稽所办公区综合布线项目”建设的五个有利于：有利于政府资源整合和互联互通；有利于政府运作模式改革和流程再造；有利于改善政府投资环境；有利于提高政府办事效率、行政监管能力、公共服务水平和宏观决策水平；有利于促进国民经济发展和社会全面进步。
（二）项目绩效目标、绩效指标设定
1、秀英港先征费后售票联网收费项目
（1）、建立一个更加完善的车辆缴费出港业务流程，彻底解决车辆闯关，漏征等情况。提升交通规费征稽局行业的服务水平，提高公众形象。
（2）、由被动变主动，从此以后需规费车辆想要过海必须先缴费才能购买船票，通过科技手段，提高征稽从业人员工作能力、工作质量，提升征费数字，规范征稽服务，促进建设交通规费征收服务型窗口单位，赢得社会各界服务对象的认可和对政府的尊重。
（3）、将外省车进出岛收费系统与港口汽车轮渡过磅售票系统相互联动，采用先进的计算机技术、RFID技术，通过信息化手段来控制和解决目前规费缴纳过程中存在的实际问题。
2、征稽大厅媒体发布系统项目
征稽大厅媒体发布系统采用“总部集中管理制作，征稽业务大厅即时信息发布”的多媒体信息发布系统，在大屏幕液晶显示器上灵活组合视频、音频、动画、图片信息和字幕，有效发布各类宣传信息、业务公告、形象展示、内部通知，滚动字幕等内容。使群众获得更加丰富独特的业务信息服务，提升交通规费征稽局行业的服务水平，提高公众形象。
3、办公区综合布线工程项目
通过海南省交通规费征稽局各个市县办公区综合布线工程，将完善办公区的自动化网络系统，使网络更安全，保证网络畅通，形成专业化的管理，让办公区的线路看起来整齐有规划，体现出自动化的美好形象。同时建立有效的技术监督，监督机制，提高征收及时、准确、安全。对车辆进行严格的监督，从而为国家提高相应的税收。对征收的准确性有着不可估量的作用，收到更加良好的社会效益。
（三）项目基本性质、用途和主要内容、设计范围。
1、秀英港先征费后售票联网收费项目
联网收费系统是将当前车辆先购买船票后缴纳通行附加费的模式改为先缴纳通行附加费后购买船票的模式，实现省征稽局规费征收窗口与港务轮渡车辆售票窗口协同收费的目标，并在协同售票出现异常情况时，能提供紧急解决措施，确保港区业务正常运行。
规费收费系统与港口汽车轮渡过磅售票系统相互联动起来，“联网”售票，将当车辆过海时，先购买船票后缴纳规费的模式改为先缴纳规费方可购买船票的模式，利用先进的计算机技术、RFID技术，通过信息化手段来控制和解决目前规费缴纳过程中存在的实际问题，提高工作效益，减少人为操作因素，减少漏缴、少缴等违规现象。
利用联网收费使征稽部门由目前被动征费转变为主动征费。征稽人员不再人为逐一引导、督促车主到规费征收窗口进行缴费，节省人力，提高工作效益，同时避免和车主发生肢体拉扯，进一步体现文明执法，同时也保证过海出岛车辆逐车征费。
项目包括以下建设内容：
（1）IC卡读写
采用14443A协议的电子标签，为了防止非授权用户的非法访问和篡改，同时启用A密钥和B密钥对电子标签进行保护，IC卡由秀英港务部门提供，征稽机构需读取IC卡中港务部门数据，并将征稽数据写入IC卡指定扇区中。
（2）秀英港务汽车轮渡过磅售票系统在IC卡中写过磅信息
（3）进出岛收费系统在IC卡中写缴纳规费信息
（4）秀英港务汽车轮渡售票系统售船票受控于IC卡中的缴纳规费信息
（5）应急开关设置，应对突发事件，保证出岛车辆顺利通关.
2、征稽大厅媒体发布系统项目
征稽大厅媒体发布系统为信息系统建设中的一次性项目。主要用于各个征稽局业务办理大厅，通过屏幕液晶显示器上灵活组合视频、音频、动画、图片信息和字幕，向市民发布征稽局各类宣传信息、业务公告、形象展示、内部通知、滚动字幕等内容。给市民提供一个更加人性、轻松、便利的服务环境，于此同时将我省征稽局的企业形象、宣传信息、办事指南、政策法规等内容展示给群众，提升服务水平。
征稽大厅媒体发布项目主要内容为播放管理中心和显示终端。其中播放管理中心设管理与控制主机1台，安装管理软件，支持视频、文字、图片的多媒体文件的编辑、制作、与发布，对整个系统进行管理。显示终端设置多媒体信息机28台，用于接收管理控制主机发送的多媒体信息，多媒体信息机与控制主机之间通过网络进行通讯。每台多媒体信息机下方安装一台灯箱形成一个整体，灯箱播放独立的广告资源。

移动多媒体发布系统的联网系统由播放管理中心 、网络平台 、多媒体信息机三部分组成。
（1）、播放管理中心
中心由播放管理工作站,服务器等部分组成.管理员通过网络可以实现移动多媒体发布系统终端的集中管理和控制,如资源管理,模板管理,内容节目编辑管理,监控管理,播放列表管理，查询管理等。
（2）、网络平台
是中心控制系统和终端显示系统的信息传递桥梁，利用省征稽局现有的网络平台。
（3）、多媒体信息机
把多媒体播放设备内置在液晶显示设备上构成一体机显示终端。可以随意移动，只要接上电源与网络线就可直接使用。
3、办公区综合布线工程项目
办公区综合布线工程项目为信息系统建设中的一次性项目，主要建设于各个征稽局业务办理大厅。主要通过整改网络的线路，使办公区的形象更加良好和规范；更换有问题，老旧的网线，并且布防多条备用的网线，以便于当网络线路出现问题是可以及时更换，保证征稽大厅的工作不中断和安全，完成全省各个市县征稽所网络互联互通，网络链接各个市县征稽所，数据及时传输，完成有效的技术监督和监管机制，通过网络连通监督各个征稽所上报数据行为；将网络通信设备有规划的摆放在机柜中统一规范的维护和管理，保护好硬件设施，使自动化系统长期，高效不间断的运行，完成征收的及时、准确、安全性。总之，办公区综合布线工程给办公人员提供一个更加人性、轻松、便利的工作环境，于此同时将我省征稽局的企业形象、宣传信息、办事指南、政策法规等内容展示给群众，提升服务水平。
办公区综合布线工程项目主要内容为：根据业务需求，海南省交通规费征稽局将根据全省各个市县的需求情况进行规划，海口、三亚各60个信息点，批发所、儋州、文昌市、万宁市、琼海市、洋浦各40个信息点；其他市县所各20个信息点；海口一、二站与黄流所各20个信息点，对以上信息点进行综合布线，最终达到各个办公区互联互通，和省局联通，保证数据上传及时，准确，受到有效的监督和控制。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）
海南省交通规费征稽局信息系统建设项目计划总投入170.33万元，其中秀英港先征费后售票联网收费项目计划投入为28.79万元；征稽大厅媒体发布系统项目计划投入为92万元；办公区综合布线工程项目计划投入为49.54万元。财政项目预算资金170.33万元。
按信息建设项目预算，各子项目实际资金到位情况如下：
1、秀英港先征费后售票联网收费项目2012年实际到位财政资金28.6万元。
2、征稽大厅媒体发布系统项目2012年实际到位资金财政91.266万元。
3、办公区综合布线工程项目2012年实际到位财政资金49.0509万元。
（二）项目资金使用情况分析
在项目建设过程中，严格按照项目实施方案组织施工建设，足额配套落实项目资金，
1、秀英港先征费后售票联网收费项目预算投入28.79万元，实际投入财政资金28.6万元。
2、征稽大厅媒体发布系统项目预算投入92万元，实际投入财政资金91.266万元。
（1）、播放管理中心的控制与编辑主机投入资金0.92万元，主要用于管理本系统中的显示终端设备。
（2）、显示终端配套设备投入资金84万元，主要用于采购多媒体信息机；
（3）、项目辅材投入资金2万元，主要用于采购项目实施使用管线及配件等
（4）、系统集成费投入资金4.346万元，主要用于各市县设备配送、硬件软件实施调试、技术操作与维护培训
3、办公区综合布线工程项目预算投入49.54万元，实际投入财政资金49.0509万元。
（三）项目资金管理情况分析
我单位严格按照资金管理办法和财务管理办法，以及有关信息化建设资金管理的规定和政策，由领导小组办公室监督资金使用。我单位根据项目计划和建设进度申请拨付使用资金，按照资金核算管理部门的要求，坚持履行规定的程序和手续，单据送审、分期付款，接受财政厅、交通运输厅对资金使用情况的跟踪监督检查，确保项目资金使用安全有效，确保财政配套资金和自筹资金运行安全。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
我单位按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，依据可行性研究报告审批时核准的招标内容和招标方式组织招标采购，确定具有相应资质和能力的中标单位，遵从优先采购本国货物的原则，采购与“项目相关的设备。
项目实行建设单位监督制，按照项目建设的有关规定，由省局组建项目实施监督小组，对项目建设过程进行有效的掌控和监督，确保项目按期，按质建设完成。
验收评价小组
遵循《国家电子政务工程建设项目验收工作大纲》的相关规定开展验收工作。项目验收包括初步验收和竣工验收两个阶段。初步验收由我单位按照《验收工作大纲》要求自行组织；竣工验收组织专家对建设项目进行验收，并系统运行效率、使用效果等情况进行评价。
技术支持小组
委托具备相应资质的系统集成公司海南联信网络工程有限公司，按照国家项目方案中的部署方式、部署范围、数据交换、环境要求等实施方案和技术要求，确保项目的顺利推进。
运行维护小组
“海南省交通规费局征稽大厅媒体发布系统”项目建成后的运行管理实行项目建设单位负责制。确立项目运行维护机构，制定和完善相应的管理制度，加强电子政务日常运行和维护管理，落实运行维护费用。对建成项目进行信息安全风险评估，检验其网络和信息系统对安全环境变化的适应性及安全措施的有效性，保障信息安全目标的实现。
（二）项目管理制度及执行情况
项目由建设单位海南省交通规费征稽局确定，负责提出电子政务项目的申请、组织、参与电子政务项目的设计、建设和运行维护工作。
为了确保项目建设进度、质量、资金管理及运行管理的顺利实施，考虑到项目的重要性，省局确定项目实施机构和项目责任人，建立健全项目管理制度，向项目审批部门报告项目建设过程中的设计变更、建设进度、概算控制等情况。项目建设单位主管领导对项目建设进度、质量、资金管理及运行管理等负总责。确保项目工程的建设保质保量、高效率而又有条不紊地按计划进行。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
1、项目的经济分析
（1）、项目成本控制情况：
海南省交通规费征稽局信息系统建设项目预算总成本投入资金170.33万元，实际使用资金为168.9169万元，项目建设成本有效控制在预算之内。
信息系统建设各个子项目资金使用情况如下：
秀英港先征费后售票联网收费项目的建设预算成本投入资金为28.79万元，实际使用资金为28.6万元。
征稽大厅媒体发布系统项目的建设预算成本投入资金为92万，实际使用资金为91.266万。
办公区综合布线工程项目的建设预算成本投入资金为49.5万，实际使用资金为49.0509万。
（2）项目成本节约情况：
信息系统建设项目根据实际情况分配项目使用资金，对设备材料的采购、设备安装实施和系统集成费用进行严格规划和分配，合理利用项目投入的资金。
通过建立信息系统平台，对业务管理、信息化系统应用建设等方面，实现了集成考虑、总体规划、分布建设，也避免了孤岛补丁式的信息化建设投入，从而节约信息化建设经费。
2、项目的效率性分析
（1）、项目的实施进度
秀英港先征费后售票联网收费项目和征稽大厅媒体发布系统项目由具备相应资质的系统集成公司海南联信网络工程有限公司负责承建；办公区综合布线工程项目由具备相应资质的系统集成公司海南科澜科技有限公司负责承建。我单位项目负责小组按照国家项目方案中的部署方式、部署范围、数据交换、环境要求等实施方案和技术要求，对承建单位进行项目实施进度跟踪与监督，确保项目的顺利建设。并按照项目建设进度要求，完成项目的实施建设，使系统投入正常使用。
（2）、项目完成质量
信息系统建设项目实施过程中，我单位对承建单位对本项目实施过程时时跟踪进度，对其项目实施的质量进行监督。使本项目按项目建设质量要求完成，主要在于每完成一个建设点就进行适当的现场调研，检查该交付的文档和相关的现场完工照片。通过强力严格的管理，使本项目按项目建设质量要求完成，达到优良的标准，避免后期的修补，减少维护量。
3、项目的效益性分析
（1）、项目预期目标完成程度
信息系统建设通过科技手段，提高征稽从业人员工作能力、工作质量，提升征稽局企业形象，规范征稽服务，促进征稽局与市民之间的各类信息的有效传递，赢得社会各界服务对象的认可和对政府的尊重。
（2）、项目实施对经济和社会的影响
秀英港先征费后售票联网收费项目的建设，促使秀英港各个窗口服务工作更加规范性；系统上线后秀英港车辆规费营业收费数字的增加，漏征率减少，工作失误减少。
征稽大厅媒体发布系统项目的实施建设，在征稽局与市民之间的各类信息传递方面更加快捷、方便和有效，在征稽局对外信息传递方面节约了人力、物力和财力。通过现代的科技手段，建设媒体信息发布平台，使之服务于海南省交通规费征稽各类业务，节省重复投资建设资金、提高征稽局工作效率和企业效益、提高群众满意度。
征稽局办公区综合布线项目建设有五个“有利于”：有利于政府资源整合和互联互通；有利于政府运作模式改革和流程再造；有利于改善政府投资环境；有利于提高政府办事效率、行政监管能力、公共服务水平和宏观决策水平；有利于促进国民经济发展和社会全面进步。
4、项目的可持性分析
秀英港先征费后售票联网收费项目建设完成后，秀英港出港缴费车辆能主动到窗口缴费，节约了大量需要引导的人力资源，且服务质量有了明显的提升。而且缴费同比往年高出很多，漏征率，闯关率明显减少。
征稽大厅媒体发布系统项目建设完成后，为了能体现出我省下市县各个征稽分局的各自特色，需要下市县各个征稽分局安排专人负责对各自局中信息的发布工作，并对各分局设备进行日常使用管理。本项目建设所使用的媒体信息发布设备，是国内知名品牌创维，是中国四大彩电企业之一，拥有雄厚的技术力量和多年的专业经验，使用创维生产的媒体信息终端，功能强大、操作简便，维护便捷。随着现代电子科技技术的不断发展，本系统可根据需求可进行不断功能升级，满足今后的发展需求。大大增加了系统的生命周期，节省了重新投入建设或改造的资金投入，节约财政支出。使项目能可持续性发展，带来更多的经济效益。
除此以外，媒体信息发布系统的使用，促进了征稽局与市民之间的有效信息沟通，使我们的服务工作工作更加快捷、有效和规范；是征稽局的企业形象和服务质量得到提升。
办公区综合布线工程项目的建设，可以整体提高行政监管、安全监控的快速反应能力和综合管理、行政执法的整体服务水平，对监管能够快速反应，有利于政府资源整合和互联互通，为未来跟政府各个单位互联互通做好基础，对不断增加的和原有的车辆进行严格的监管，从而为国家提高相应的税收，能及时的响应国家未来的新政策。同时监管税收数据，及时发现问题、解决问题，不让问题滞留；不断加强生产及运输源头全过程的管理，防范及安全监管风险，通过网络互联互通，及时监管各类行为，提高办事效率。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
信息系统建设项目按照项目绩效目标已经完成，没有未完成绩效。
五、综合评价情况及评价结论
秀英港先征费后售票联网收费项目，征稽大厅媒体发布系统项目和办公区综合布线工程项目作为海南省交通规费征稽局的信息系统建设的重点项目，目前已经竣工验收投入使用，它的建设和部署促进征稽局与市民之间的有效交流，并起到提升征稽局企业形象和服务质量的作用。可以整体提高行政服务和综合管理的整体服务水平；可以更好维护秩序，有利于政府资源整合和互联互通；有利于政府运作模式改革和流程再造；有利于提高办事效率、行政监管能力、公共服务水平和宏观决策水平；有利于促进行业管理手段全面进步。
评分表件附件。
六、主要经验及做法、存在问题、改进措施和建议
制定规范的项目管理制度，成立有效的项目小组，严格按照项目计划执行建设，是确认该项目工程建设的关键。单位领导小组对该项目工程高度重视，把它作为一项目重点工程来抓，确保了该工程迅速、有效的实施，获得了预期的良好效益。
主要存在问题：该项目建成后，为确保信息系统正常运行，必须设置管理人员对系统进行日常维护。
改进措施：落实专人管理维护及定期检查维修，确定项目的可持续利用并发挥更大的经济效益。