进货检验控制程序.pptx

进 货 检 验 控 制 程 序目的 确保进货物料符合规定的要求，使未经检验，验证或检验不合格的原(辅)材料、外购外协件不进入仓库，同时为评估和选择供方提供依据。（表格）范围适用于采购入公司的各种生产性原辅材料、外购外协件的检验。引用标准 无定义无职责 品质部负责进货质量控制，进货检验人员按进货检验作品质部负责进货质量控制，进货检验人员按进货检验作业指导书对生产性物料作进厂检验，正确作出合格与否的业指导书对生产性物料作进厂检验，正确作出合格与否的符合性结论，并作好检验和试验状态标识。符合性结论，并作好检验和试验状态标识。技术管理中心负责提供图纸、验收标准、相关技术要求、技术管理中心负责提供图纸、验收标准、相关技术要求、（零部件规格书）等技术资料，并及时作好有关技术更改（零部件规格书）等技术资料，并及时作好有关技术更改的管理。的管理。供应部负责实施采购，原材料和外购外协件到厂后的检供应部负责实施采购，原材料和外购外协件到厂后的检验申请（同时提供随货质保文件），经判定的不良原辅材验申请（同时提供随货质保文件），经判定的不良原辅材料、外购外协件的反馈与处理。料、外购外协件的反馈与处理。生产部仓库负责原辅材料、外购外协件的签收、标识、生产部仓库负责原辅材料、外购外协件的签收、标识、保管和发放。保管和发放。生产部各车间负责识别进货检验的状态。生产部各车间负责识别进货检验的状态。工作程序 一、进货检验一、进货检验 1 1、品质部依据标准、技术要求、图纸和合同要求等编制进、品质部依据标准、技术要求、图纸和合同要求等编制进货检验作业指导书，对每项重要检验项目的方式、方法作货检验作业指导书，对每项重要检验项目的方式、方法作出规定，其内容必须包括：检验方法、检验工具以及精度、出规定，其内容必须包括：检验方法、检验工具以及精度、抽样方法、评定方法、记录方式，注明需要提供抽样方法、评定方法、记录方式，注明需要提供 产品产品质保单质保单/自检报告，要求和验证方式。对于复杂的检验自检报告，要求和验证方式。对于复杂的检验和试验须制定检验和试验操作规程。（和试验须制定检验和试验操作规程。（表格表格）2 2、外购外协件、原辅材料到达公司后外购外协件、原辅材料到达公司后,由供方送货人员到由供方送货人员到供供 应部开出应部开出外协、外购件检验通知单外协、外购件检验通知单，A A、B B类产品类产品供方送货人员必须将该产品质保单或有关合格证明文件、供方送货人员必须将该产品质保单或有关合格证明文件、检验报告、试样等，若有试验（性能）要求的，则还须提检验报告、试样等，若有试验（性能）要求的，则还须提供相应试验报告，随同供相应试验报告，随同外协、外购件检验通知单外协、外购件检验通知单一并一并交品质部质量工程师审核。交品质部质量工程师审核。3 3、质量工程师对产品质保单的内容及有关合格证、质量工程师对产品质保单的内容及有关合格证明文件、检验报告进行审核并勾注检验方案，符明文件、检验报告进行审核并勾注检验方案，符合要求的，方可进行实物检验。合要求的，方可进行实物检验。4 4、供方送货人员将零部件送至待检区，品质部进、供方送货人员将零部件送至待检区，品质部进货检验员依货检验员依外协、外购件检验通知单外协、外购件检验通知单和质量和质量工程师签字确认的产品质保单及有关合格证明文工程师签字确认的产品质保单及有关合格证明文件、检验报告，查阅合格供方名单，及时到送货件、检验报告，查阅合格供方名单，及时到送货点现场随机抽样，并按检验文件或典型作业指导点现场随机抽样，并按检验文件或典型作业指导书对产品进行正常检验，填写书对产品进行正常检验，填写进货检验登记表进货检验登记表，A A类零件同时还须填写类零件同时还须填写进货检验记录表进货检验记录表。（表格表格）5 5、进货检验员将检验结果如实填入、进货检验员将检验结果如实填入外协、外购外协、外购件检验通知单件检验通知单，有性能测试要求的填写，有性能测试要求的填写外协外协件性能测试单件性能测试单，试验报告等其它相关记录，应，试验报告等其它相关记录，应附后。附后。6 6、验收结果判定合格，由进货检验员在、验收结果判定合格，由进货检验员在外协、外协、外购件检验通知单外购件检验通知单上勾注合格结论。上勾注合格结论。7 7、供方送货人员凭检验合格记录、供方送货人员凭检验合格记录外协、外购件外协、外购件检验通知单检验通知单办理入库手续，仓库管理员应做好办理入库手续，仓库管理员应做好合格标识，不得接受不合格及未检验的产品。合格标识，不得接受不合格及未检验的产品。（表格表格 ）8 8、对于检验周期长（或某些特殊原因）的产品，如电机、塑粉、阀体、对于检验周期长（或某些特殊原因）的产品，如电机、塑粉、阀体等，由供方送货人员向品质部提出临时入库申请，由检验中心主任以等，由供方送货人员向品质部提出临时入库申请，由检验中心主任以上品质主管签发上品质主管签发外协件临时入库单外协件临时入库单，方可临时入库，仓库管理员，方可临时入库，仓库管理员应对临时入库的产品、数量、型号进行确认和标识。经检验合格后，应对临时入库的产品、数量、型号进行确认和标识。经检验合格后，由检验员收回由检验员收回外协件临时入库单外协件临时入库单，正式入库。，正式入库。9 9 对有关产品的检验项目一时无法检测，质量工程师可采取以下方案确对有关产品的检验项目一时无法检测，质量工程师可采取以下方案确认及认可，经批准后实行：认及认可，经批准后实行：a)a)供方提供国家或第三方权威机构出具最近检验报告并核对报告；供方提供国家或第三方权威机构出具最近检验报告并核对报告；b)b)对供应商进行考察，经评定合格后，由供方质量部门出具最近的检对供应商进行考察，经评定合格后，由供方质量部门出具最近的检验报告；验报告；c)c)品质部委外试验或在供方处进行监检与验证；品质部委外试验或在供方处进行监检与验证；d)d)针对分承包方提供的重要特性值的控制图和过程能力测定报告。针对分承包方提供的重要特性值的控制图和过程能力测定报告。（表格表格）二、不合格品处理 1、经检验不合格的产品应及时隔离，依不合格品控制程序执行。2、质量工程师根据产品重要度和不合格的严重程度，决定是否对其发出不良通知快报。3 3、依据依据不合格品控制程序不合格品控制程序、外协、外购件检验通外协、外购件检验通知单知单、外协、外购件让步接收审理单外协、外购件让步接收审理单，对于连续，对于连续（或一段时间内）二次不合格（含在线使用）的产品，质（或一段时间内）二次不合格（含在线使用）的产品，质量工程师应签发通知，由进货检验员将正常检验改为加严量工程师应签发通知，由进货检验员将正常检验改为加严检验，若又连续六次无不良时，恢复正常检验。若连续三检验，若又连续六次无不良时，恢复正常检验。若连续三次不合格时，应根据产品不合格情况和供方质量控制调查次不合格时，应根据产品不合格情况和供方质量控制调查情况，品质部可书面向供应部提出要求，暂停或取消其该情况，品质部可书面向供应部提出要求，暂停或取消其该种物料的供货资格，视整改情况决定是否恢复或从合格供种物料的供货资格，视整改情况决定是否恢复或从合格供方名录中去除。方名录中去除。4 4、不合格品经返工（返修）、分拣后，必须经过重新检验。、不合格品经返工（返修）、分拣后，必须经过重新检验。检验合格后，检验员在检验合格后，检验员在外协、外购件检验通知单外协、外购件检验通知单分拣分拣项上勾注，填入合格数和不合格数。质量工程师复核后办项上勾注，填入合格数和不合格数。质量工程师复核后办理入库手续。如再不合格，按理入库手续。如再不合格，按6.2.16.2.1条执行。条执行。三、特别处理三、特别处理 1 1、因生产急需，使用状态为因生产急需，使用状态为“待检待检”或或“正在检正在检验的物料时，由使用单位对放行的物料进行标识验的物料时，由使用单位对放行的物料进行标识和记录，由使用单位填写和记录，由使用单位填写特别处理单特别处理单，由相，由相关部门签署意见，总工程师批准，意见不一致时关部门签署意见，总工程师批准，意见不一致时由总经理仲裁，可执行例外放行。由总经理仲裁，可执行例外放行。2 2、经检验不合格，对整机性能，外观，装配无影经检验不合格，对整机性能，外观，装配无影响的原（辅）材料，外购外协件，因生产急需或响的原（辅）材料，外购外协件，因生产急需或其它客观原因由供应部提出让步申请，并按不合其它客观原因由供应部提出让步申请，并按不合格品控制程序执行。格品控制程序执行。（表格表格）四、零部件型式试验 1、根据物料特点或供应物料质量表现，由检验班长编制当月需要型式试验的零部件目录及项目，具体由测试中心完成，出具试验报告和测试报告。具体操作按委托试验流程和测试中心检验(试验)报告管理规定执行。五、样品、小批量测试五、样品、小批量测试 1 1、供应部开出供应部开出样品试用单样品试用单或或小批量试用小批量试用单单，由产品负责人确定检验项目和检验要求。，由产品负责人确定检验项目和检验要求。2 2、品质部进行检验和测试，检验和测试结果填品质部进行检验和测试，检验和测试结果填入入样品试用单样品试用单或或小批量试用单小批量试用单，将不符，将不符合项填入合项填入外购、外协件实物与图纸不符处理表外购、外协件实物与图纸不符处理表中，经审核后交产品负责人，产品负责人根据中，经审核后交产品负责人，产品负责人根据实际情况填写处理意见，三个工作日内反馈品质实际情况填写处理意见，三个工作日内反馈品质部。部。六、供方评估六、供方评估 1 1、品质部对供方的每批进货情况分别输入到品质部对供方的每批进货情况分别输入到进货检验质量控制报告进货检验质量控制报告、供方批次交验统供方批次交验统计表计表、月进货检验月进货检验-供方供货质量排序表供方供货质量排序表中，中，对不合格的原对不合格的原(辅辅)材料、外购外协件，外检员应材料、外购外协件，外检员应及时记录到及时记录到外协件不合格品情况登记表外协件不合格品情况登记表中，中，质量工程师定期审核并填写改善措施和追踪及结质量工程师定期审核并填写改善措施和追踪及结果。果。2 2、供应商的交货质量波动较大的除在质量分析供应商的交货质量波动较大的除在质量分析会上予以通报外，还应根据情况及时制定纠正和会上予以通报外，还应根据情况及时制定纠正和预防措施。进货检验员应及时将检验结果输入电预防措施。进货检验员应及时将检验结果输入电脑。（脑。（表格表格）七、相关文件七、相关文件 1 FTMS2004 1 FTMS2004 纠正和预防措施控制程序纠正和预防措施控制程序 2 FTMS2028 2 FTMS2028 采购程序采购程序 3 FTMS2037 3 FTMS2037 不合格品控制程序不合格品控制程序 4 FTLC(4 FTLC(制造制造)201 )201 委托试验规定委托试验规定 5 FTLC(5 FTLC(制造制造)301 )301 样品试用流程样品试用流程 6 FTLC(6 FTLC(制造制造)302 )302 小批量试用流程小批量试用流程 7 7 品质部（品质部（20032003）009 009 测试中心检验测试中心检验(试验试验)报告管报告管理规定理规定 八、相关记录八、相关记录1 FTMS2034-01 1 FTMS2034-01 产品质保单产品质保单 保存地点：品质部保存地点：品质部 保存期限：保存期限：2 2年年2 FTMS2034-02 2 FTMS2034-02 外协、外购件检验通知单外协、外购件检验通知单 保存地点：品质部保存地点：品质部 保存期限：保存期限：2 2年年3 FTMS2034-03 3 FTMS2034-03 进货检验登记表进货检验登记表 保存地点：品质部保存地点：品质部 保存期限：保存期限：2 2年年4 FTMS2034-04 4 FTMS2034-04 外协件性能测试单外协件性能测试单 保存地点：品质部保存地点：品质部 保存期限：保存期限：2 2年年5 FTMS2034-05 5 FTMS2034-05 外协件临时入库单外协件临时入库单 保存地点：品质部保存地点：品质部 保存期限：保存期限：1 1年年6 FTMS2034-06 6 FTMS2034-06 特别处理单特别处理单 保存地点：品质部保存地点：品质部 保存期限：保存期限：2 2年年7 FTMS2034-07 7 FTMS2034-07 外购、外协件实物与图纸不符处理表外购、外协件实物与图纸不符处理表 保存地点：品质部保存地点：品质部 保存期限：保存期限：2 2年年8 FTMS2034-08 8 FTMS2034-08 进货检验质量控制报告进货检验质量控制报告 保存地点：品质部保存地点：品质部 保存期限：保存期限：2 2年年9 FTMS2034-09 9 FTMS2034-09 供方批次交验统计表供方批次交验统计表 保存地点：品质部保存地点：品质部 保存期限：保存期限：2 2年年10 FTMS2034-10 10 FTMS2034-10 月进货检验月进货检验-供方供货质量排序表供方供货质量排序表 保存地点：品质部保存地点：品质部 保存期限：保存期限：2 2年年11 FTMS2034-11 11 FTMS2034-11 外协件不合格品情况登记表外协件不合格品情况登记表 保存地点：品质部保存地点：品质部 保存期限：保存期限：2 2年年12 FTMS2004-01 12 FTMS2004-01 不良通知快报不良通知快报13 FTMS2037-03 13 FTMS2037-03 外协、外购件让步接收审理单外协、外购件让步接收审理单14 FTLC14 FTLC（制造）（制造）301-01 301-01 样品试用（测试）单样品试用（测试）单15 FTLC15 FTLC（制造）（制造）302-01 302-01 小批量试用（测试）单小批量试用（测试）单16 FTMS2034-12 16 FTMS2034-12 进货检验记录表进货检验记录表 保存地点：品质部保存地点：品质部 保存期限：保存期限：2 2年年 本文件由品质部提出并拟制，技术中心、品质部、生产部、供应部执行，品质部负责文件执行情况的监督检查。