姿猫项目.商业计划.pdf

上海姿猫网络科技有限公司 姿猫项目商业计划书 目录目录 contents 1 2 3 4 5 6 7 关于团队 行业选择及市场规模 姿猫项目简介 姿猫逻辑及实现路径 发展规划及未来财务预测 当前工作进展 融资计划 关于团队 1 1 苏晓 兰州大学本科，从事专业线美容行业十三年，在专业线中最大的化妆品公司诚美公司、广东最大的直营美容连锁之一的宝娜等企业担任过核心高管，创办大渔（上海）企业管理咨询有限公司,曾服务过佛山伊丽莎白、深圳百丽雅、深圳晶滢、上海美丽田园、上海永琪、上海米兰等国内最著名的美容连锁，拥有丰富的行业经验和良好的客户关系；谭如雷 武汉大学本科，华东师大MBA，北大纵横、大渔咨询担任资深顾问、合伙人，擅长对美容连锁、酒店、医院等行业系统性咨询服务；姜涛 互联网微营销专家；07年起连续创业，先后创办豆群联盟、上海涵景商贸公司；并担任不凡品质微电商平台执行董事。120万 家门店 20%行业 年度增长率 2013年 过万亿产值 2 行业选择及市场规模 中国美容经济正在成为继房地产、汽车、电子通信、旅游之后的中国居民第五大消费热点。美容行业美容行业 姿猫项目简介 3.1 以城市为单位，整合线下数以万计的主流美容养生服务机构，打造中国最大的跨区域的“虚拟美容养生连锁”移动互联网美丽生活消费平台姿猫。互联网互联网+大美业（含健康）大美业（含健康）姿猫逻辑及实现路径 1 4 1、姿猫姿猫O2O项目发展观项目发展观 2、竞品分析、竞品分析 3、行业痛点分析及着眼点、行业痛点分析及着眼点 4、姿猫价值逻辑、姿猫价值逻辑 5、姿猫解决方案姿猫解决方案最终项目呈现最终项目呈现 6、项目运作三大关键点、项目运作三大关键点 O2O项目价值=业务本质互联网 通过移动互联网改造传统服务性行业，线上(Online)与线下（Offline)充分互动，便捷和丰富了人们的本地生活服务，具有巨大的市场价值和延伸空间。然而回归美容行业业务本质回归美容行业业务本质-姿猫之道姿猫之道 姿猫O2O项目发展观 1 4.1 竞争对手分析 4.2 姿猫分析 品牌 平台类型 管理系统导入平台 美丽加 管理入手，吸取存量客户为目的，依赖补贴开发商户 垂直细分市场团购 美东东、美疯啦等 简单优惠信息链接 结论：结论：以上模式要么以上模式要么像像“美丽加美丽加”没有充分考虑到美容行业没有充分考虑到美容行业B端商户现状与需求，发展端商户现状与需求，发展缓慢；要么像美东东这样，没有考虑到缓慢；要么像美东东这样，没有考虑到C端消费者消费决策特点，只是生搬硬套标准化端消费者消费决策特点，只是生搬硬套标准化产品电商模式，并不能根本上突破。而姿猫则是要产品电商模式，并不能根本上突破。而姿猫则是要遵照行业现状，回归行业本质遵照行业现状，回归行业本质。4.3 固定分摊大，单价高；现金依赖性强，重销售，体验差 门店服务资源 闲置，效率低 存量美容消费者 数量不足 美容商户痛点 美容用户现状 8%92%准美容消费者 （有客观美容需求和经济能力，并拥有一定的美容意愿，还未形成定期美容服务消费习惯）（拥有定期美容服务消费习惯）存量美容消费者 行业痛点及着眼点 姿猫，将美容行业闲置服务资源整合在平台上姿猫，将美容行业闲置服务资源整合在平台上（共享经济），（共享经济），以极具竞争力的价格提以极具竞争力的价格提供给都市中爱美，有潜在美容需求的消费者供给都市中爱美，有潜在美容需求的消费者（降低消费门槛），（降低消费门槛），养成定期美容的美丽生活养成定期美容的美丽生活方式方式（实现转化）。（实现转化）。无形性、异质性等特点 行业选择 业务特点 美容消费 决策特点 平台价值 美容服务行业 慎重型决策模式，需建立在专业和人际信赖基础上 荟萃各城市优秀美容门店、遴选优秀美容项目，以“不办会员卡、尽享会员价”的模式，并通过消费者之间的教育传播，引导消费者建立正确美容消费认知，助其迅速有效做出购买决策 姿猫价值逻辑 1 4.4 姿猫解决方案项目最终呈现 1 4.5 形式上：超越地域限制的超大型“虚拟美容会所”低低 价价 低低 价价 项目项目A A 姿猫虚拟 美容会所 服务消费保障服务消费保障 低低 价价 项项目目 D D 项项目目 B B 功能上：人际型“美容专业消费指导平台”与消费者建立与消费者建立情感链情感链接接，培育对平台的归属感培育对平台的归属感（姿猫名媛会）“社区型”“直销型”与消费者建立与消费者建立利益链接利益链接（直销利益链条）会员费用（198元）渠道代理费用（19.8万/9.8万元）线上美容服务佣金（15%）延展的医疗美容 服务佣金（20%）标准化电商产品（美丽生活类）利差（30%）美容机构的产品 供应利润（20元/次）1 2 3 4 5 项目收益模式 1 4.6 姿猫平台五大收益模式姿猫平台五大收益模式 一、优选优管、品质保障 1、姿猫门店选择评测机制 2、姿猫服务体验评测机制 3、姿猫项目选择评测机制 4、姿猫总部执行小组质量管控专家小组设立 1）首批上线项目直接考察甄选 2）后批上线项目采取门店申请、区域把控、总部批准”制 5 5、第三方支付引入的消费者保障机制（7天与商户结账，率先赔付）二、姿猫项目组织保障核心能力建设（见组织架构图）三、姿猫项目机制保障渠道利益分配（直销体系分配具体详情略）项目运作三大关键点 1 4.7 姿猫门店选择评测系统.doc姿猫陌生客户美容体验调研问卷.doc姿猫项目选择评测机制.docx社区内容 教育培训 产品技术 商务拓展 上海样板市场上海样板市场 全国市场及渠道发展全国市场及渠道发展 核心能力建设 董事会 CEO 首席技术官 姿猫名媛上海 总会 活动策划 姿猫名媛各 省市分会 产品开发部 商务副总裁 产品部 技术开发部 直销拓展部 直销管理部 运营副总裁 姿猫会员部 社区内容部 数据分析部 人力行政部 总裁办 人力副总裁 财务 信息 部 文案内容部 品牌公关部 省代管理部 市代管理部 教育培训部 代理培训支持部 商户培训支持部 消费者培训支持部 商户拓展部 代理加盟部 微社区运营 线线上上 线线下下 线上线上+线下线下 核心组织能力 个代支持部 组织架构图（规划）近期发展规划及未来三年财务预测 项目调研 2015.8.1 天使轮融资：200万 产品上线、上海样板打造 核心组织能力建设 沪上主流600家门店入驻 3万消费者 1 2 3 4 2015.3.1 2015.9.13 2016.4.30 2016.9.30 5 20个省级代理商招募 100个市级代理商招募 3600家门店入驻 30万消费者 2017.5.31 300万-500万消费者 筹备上市 2015.12.31 Pre-A融资：800万 2016.9.30 A轮融资：2000万-3000万 2017.3.31 B轮融资：1亿 公司注册 商业模式研究 软件开发 团队建设 2014.11 自有资金：91万 1 5 近期发展规划近期发展规划 未来三年财务预测柱状图 1 5.1 （2016年2018年）353.26 4978.1 21109.5 0 5000 10000 15000 20000 25000 2016.9 2017.3 2018 百万 营收预测营收预测 18.4925 133.9375 900.75 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 2016.9 2017.3 2018 百万 毛利润预测毛利润预测 未来阶段关键指标 1 5.2 收入基础 数据 计算基础 2016年度 2017年度 2018年度 粉丝数量 50万 500万 2000万 会员数量 15万 100万 200万 省级代理商数量 20省 25省 25省 市级代理商数量 150市 300市 400 市 美容商户门店数量 5000家 20000家 5万家 现金营收 353,260,000 4,978,100,000 21,109,500,000 毛利润 18,492,500 133,937,500 900,750,000 总收入 6 当前工作进展 项目已完成内容 产品方面：1、姿猫微信公众号1.0版本完成（9月13日上线）;2、自9月13日上线至11月，上海主流中高端美容连锁品牌已上线80%，合计300多家 （部分品牌为全国连锁）。并获取总原价1000万左右的美容服务资源。（例如：美丽田园上海22家，而全国布局113家门店）姿猫BD签单统计表 3、截止11月25日的测试数据，2000多粉丝，目前购买订单300多订单（转化率15%-20%）。社区渠道：1、姿猫微信服务号已经运营，姿猫名媛会的筹建；2、姿猫线下活动的开展仲盛商场以及”金宝贝“早教等机构的线下异业合作；3、姿猫线上与中信银行的合作推广，以及姿猫微博、贴吧等活动运作；4、从12月开始正式通过精准营销的方式拓展消费者，目前已与百家企业、上海高校品牌 社团合作（交大红娘、小红亭等）以及上海高校MBA社区等陆续开展合作。直销渠道：1、姿猫直销模式已经完成；2、目前已经与2省级代理商、5市级代理商签订渠道合作意向书；入驻姿猫 品牌荟萃 姿猫合作商户及活动展示 姿猫产品页面展示(1.0版本）融资计划当前股权比例 股东 占股比例 苏晓 61.6%（代持部分团队期权)谭如磊 16%冯昊 2.4%叶想发 20%叶想发:天使投资200万元 叶想发20%股权是名义股权，将在A轮（PRE-A轮下一轮）根据A轮估值和按照一定倍数（4-6倍）调整；苏晓、谭如雷、冯昊三人：种子91万 1 7 融资阶段 金额 使用时间 备注 股份占比 pre-A 800万元 2016.9.31 个人天使和投资机构均可 16%资金目的 上海样板市场的打造和布局 资金用途 产品2.0版本升级 四大支撑体系搭建 20个省级代理招募 100个市级代理招募 全国3600家门店入驻（沪上600家门店入驻）30万消费者 融资计划Pre-A融资及用途 感谢聆听 上海姿猫网络科技有限公司