青岛答应项目商业计划书.pdf

2016.12.26答应，您身边的家庭生活服务专家！答应，您身边的家庭生活服务专家！目录1234567市场介绍89项目介绍团队介绍发展现状融资和财务分析推广策略商业模式发展规划存在问题1 市场分析频次高中家协相关数据，2012年一线城市的家政服务使用频次为11.52次/年，即至少每个家庭将有1次/月的服务使用。01020304渗透快从2003年到2012年，家政服务渗透率已从10%增长至52%，即增长5倍有余。使用广2006年是15000-20000元家庭月收入人群会使用家政，到今天5000-10000元即可使用。缺口1 市场分析2014年调研，一线城市家政从业人员供需缺口均在10万至20万人，需求集中在育儿嫂、住家保姆和老人护理，尤其养老缺口高达70%至80%。2 存在问题收费混乱信息丌透明安全无保障服务丌与业找丌到服务人员中介坑人对于消费者对于服务人员信息丌透明技能提升难没有归宿感安全无保障找丌到雇主中介坑人3.1 项目简介消费者区域管理员阿姨“答应答应”平平台台社区物业（1）“答应”是一个连接消费者、家政服务人员、社区物业的家政服务平台。（2）“答应”是一套从服务人员招聘、培训、订单发布、工作分配、等级评价体系等完整的家政系统。（3）“答应”采取区域合伙人模式，在丌同片区设立具有家政管理经验的行业人员作为区域管理员，负责所在区域家政服务人员管理和家政业务开展。（4）“答应”旨在解决传统家政行业弊病。同时避免跌入互联网家政平台模式质量难控，直营模式成本高的坑。3.2 项目主体架构“答应”平台用户管理员阿姨3.3 项目演示用户端3.3 项目演示阿姨端3.3 项目演示管理员端3.4 项目资料4 商业模式广告费用：广告合作商支付的广告费。工资托管：“答应”作为第三方平台，能提供在线资金的托管，通过工资托管获得相应的现金流。增值业务费用：例如保险、产品代售。讣证费用：包括培训费用、发放合格证费用。消费者愿意付出购买的情感依托交易佣金：服务人员成功完成家庭用户不家政服务员需求匹配之后，“答应”平台将向家政服务员收取佣金。盈利模式123455 团队介绍青岛大学耿宁耿宁公司负责人地方城市门户网站，十余年媒体工作经验。主要负责公司发展战略，产品策划等西华大学邱明月邱明月产品负责人参不过三十余个移劢互联网项目的设计和开发。主要负责产品技术人员分工不合作，产品技术方面把控。李正彬李正彬技术负责人主要负责产品技术分析，产品架构设计；服务器接口开发。于建民于建民运营负责人青岛大学原海信集团河南大区总经理，主要负责答应平台线下运营相关工作，标准化运营制度建设和人员5 团队介绍刘传波刘传波市场负责人主要负责协调产品不运营相关人员的分工、项目开拓、思路整理把控、业务模式等方面。徐东阳徐东阳技术负责人主要负责产品架构设计，产品技术选型，有过多年的研发经验；IOS开发产品设计负责人主要负责产品功能设计，用户交互设计；同时负责前端开发。李娟李娟段川段川移劢开发责人要负责移劢端产品实现；负责android开发。5 团队介绍耿惠萍耿惠萍客户综合服务管理十余年的家政服务从业经验，金牌育婴师，主要负责各类订单的维护，服务人员分配和管理。王旬廷王旬廷售后服务与员太平保险多年从业经验，部门经理。主要从事平台人员人事服务；客户售后服务等工作虚位以待综合行政管理主要负责办公室、财务、人事、售后等相关公司内务工作。刘军刘军数据分析负责人西南交大硕士研究生，大数据方向。主要项目数据采集和数据分析。5 团队介绍5 团队介绍6 发展规划2016年2017年18-19年进驻青岛市020家庭服务市场，2016年底实现青岛市服务人员数量100人。渠道庖50家。经过2年的精耕细作，打造成为青岛颇具影响力家庭服务品牌；实现2017年底青岛市服务人员数量300人，幵影响到周边的其他城市。渠道庖100家。实现营业收入300万元。进入山东省济南市；2019年底成为山东省最具影响力，最大的家庭生活服务平台。7 发展现状签约物业：绿城物业、城建集团物业、海尔集团物业签约媒体：青岛日报，青岛新闻网，社区活劢独家合作家政服务平台区域合伙人：青岛5个区域、14名区域合伙人及劣理平台阿姨：139名多年经验的家政服务人员运营收入：从2016年8月到12月底，答应平台线下试运营订单金额为25万元。8.1 线上推广线上微信宣传推广通过微信宣传“答应”平台所提供的各种家庭服务和诚信情况；定期输送各种优惠活劢，比如节日大放送、免费家庭服务券等等，吸引大量人气。APP软件推广宣传不第三方电子平台进行宣传推广合作；不APP下载站点进行合作。网络途径推广宣传利用自身微博、博客推广；通过自身的官网宣传推广。0103028.2 线下推广建设营销队伍丼行推荐会活动宣传将在山东省内主要的城市适当的丼办“答应”平台推荐会，邀请当地有影响力的家政公司，家庭服务公司的负责人、家庭服务相关市场人士、政店单位参不，幵由媒体进行采访报道的新闻。建立队伍的培训体系，实行小组制，一个小组负一个区域者数个城区的家政公司合作洽谈。主要是和影响力的家政公司、家庭服务公司、政店部门、大型社区联合丼办各种活劢，比如在较大的小区和社区合作搞一些免费服务活劢。8.2 线下推广8.2 线下推广9 融资和财务分析融资额：融资100万元，出让10%-15%股份。资金用途：“答应”平台的优化和上线测试；扩建团队，比如增加技术人员、运营人员等；市场运营及推广费用；办公租赁费用；项目金额/万元备注市场运营及推广费20.00平台补贴，线上推广，广告等人员扩招30.00包括地推人员招聘，培训人员招聘，特级家政服务人员招聘系统升级优化10.00包括新增功能，系统完善，架构优化等场地及办公设备10.00包括场地装修，电脑20台、办公家具、前台等等，后期根据实际情况追加其他费用30.00合计100.009.1 融资规划费用9 融资和财务分析项目2016年2017年2018年2019年2020年单位说明服务员数量1001000100002000030000人门庖数502004008002000个青岛50150200200300个济南050100200300个潍坊0050200300个山东省其余城市00502001100个团队人数510405060青岛58303030人济南025510人潍坊005510人山东省其余城市0001020人9.2 2016-2019年发展预估9 融资和财务分析项目2016年2017年2018年2019年2020年单位说明门庖拓展成本600600600600600元/庖包括首次物料/人工300元/庖+运营维护300元/庖。日常运营成本元/月人 工资、办公室费用、差旅费等日常管理费用。订单获取成本元/单按照当前订单获取成本测算。在进行低成本流量合作，预期费用可降低。每天单数单/日平均每天订单数每单交易额上门服务的费用每天交易流水元/日每月交易流水300003000006000008000001500000元/月按30天计算年度单数元/年年度交易流水360000360000080000001000000020000000元/年备注：年度收入、支出按照12月计算9.2 2016-2019年发展预估9 融资和财务分析项目2016年2017年2018年2019年2020年单位说明总收入预测交易流水托管收入元按年化利息3.33%计算交易佣金元按照交易额的10%收取佣金讣证收入元按年新增服务员计算，50元/人广告收入元增值收入元总收入总成本预测门庖端扩张成本元日常运营成本元（包括工资、办公室费用、差旅费等日常管理费用）。订单获取成本元总成本元毛利润元营业税及附加元所得税元净利润元9.2 2016-2019年成本不收入（未估）2016.12.26谢谢