北京传承军光科技有限公司商业计划书.pdf

北京传承军光科技商业计划书-国防教育体育运动大会操暨国防体育运动会2017年2月项目概览行业分析商业模式运营计划融资计划目 录传承军光科技n 传承军光科技有限公司是一家准军事化的企业，1999年成立于北京，拥有国防教育互动教学/培训领域专业团队，在北京、南京、湖南、山东等地拥有国防教育基地；n 公司通过将国防教育互动教学/培训产品介入青少年互动教育、企业拓展培训等方式，创造性的提出了国防教育特色内容，特殊优势，丰富国防教育形式，开创中国国防教育的新时代。教育培训行业n 2016年，中国教育/培训产业市场规模总量约2万亿元，未来预计将继续以不低于10%的速度稳定增长；n 主要业务范围：以军事体验为主的青少年准军事冬夏令营和国防教育体育大会操暨国防运动会、（以下称运动会）针对企业员工的准军事内训和军事拓展、针对企业家以军事思想为主的“兵棋推演”等。项目意义n 传承军光科技立足服务参训对象，针对青少年2C端用户充分满足学生和家长的需求，提供丰富多彩的准军事体验课程，提升青少年的国防意识及综合素质；n 针对企业2B端用户，以准军事化内训、拓展及“兵棋推演”等培训内容，提升企业员工的凝聚力、执行力和企业经营者的管理能力及战略思考能力。项目概览核心竞争力n 北京传承军光科技经过多年的积累和经营，拥有一批专业的产品设计、市场和管理人才，建立了覆盖全国的市场渠道，并在多省、市地区具有深度合作的培训基地，可以提供“独一无二”的准军事化系列体验及培训课程；n 公司创始人中包括具有军事实践和理论的专长型人才，在“红二代”红三代”中拥有广泛资源，涵盖诸多拥有军人履历的知名企业家、政治家，在市场渠道及师资储备方面具有深厚资源；n 公司拟组织推动的“国防教育体育大会操暨国防体育运动会”项目，获得共青团中央少工委、中国关心下一代工作委员会、中国教育部、国家体育总局等多部门的肯定与支持，获得多名老将军、知名企业家的支持，项目起点高，社会影响及意义深远。项目概览发展概述n 2017年，公司拟全面启动针对青少年的国防教育冬夏令营及周末营，巩固招生渠道和培训基地，完善产品内容和组织架构，迅速形成稳定的盈利能力，今年计划针对青少年培训规模不少于5000人；n 公司基于上述基础，启动“国防教育体育运动会”的组织工作，在政策支持、宣传赞助、项目融资等逐步落实推进，努力实现1-2场具有一定影响力的有规模的运动会落地实施；n 公司针对企业用户，推动实施企业的内训、拓展等工作，签署不少于30家重点企业客户的培训项目；n 公司在实现行业和项目布局的同时，启动资本市场对接的相关工作。项目概要传承军光科技中国国防教育互动教学/培训的领导者10年经营历史40名拟发展团队人数6处拟拓展培训基地拟拓展20家红色教育基地15年创始人行业积累30家拟签约国内名企客户5000名拟发展参训青少年学生拟举办1-2场国防教育运动会3000万元2017预计合同销售额注：该数据为传承军光公司2017年工作目标行业分析教育/培训市场规模n 2016年，根据Wind数据分析，我国市场化教育/培训市场总规模不少于2万亿，预计未来数年具有持续增长潜力。公司突破传统注重知识教育/培训的模式，致力于打造准军事体验式、场景式教育/培训于一体，重在培养学员的吃苦耐劳和坚韧意志，加强学员的执行力和团队合作精神，弘扬爱国主义和国防意识，是“军民融合”在教育领域的一次深入实践，目前在国内仍处于“蓝海”阶段，具有较广阔的发展前景。中国教育行业细分市场空间预期市场规模对应时点预测机构教育培训约1 万亿2020年腾讯1市场化培训7200亿2020年中金企信2出国留学2000亿2014年中国教育在线3在线教育1750亿2017年iResearch4教育信息化1400亿2017年赛迪顾问高等教育和初高中市场约1万亿-表1：该数据为国内教育/培训市场在不同时期市场规模预测行业分析教育/培训项目在资本市场的前景n 自2014年起，教育/培训行业成为上市公司转型的风口，资本活跃度高，目前已有数十家上市公司通过兼并收购的方式介入到教育/培训行业。表2：该表为国内上市公司近几年在教育/培训市场的兼并收购统计商业模式平台模式：不断拓展公司新的盈利来源，强化竞争壁垒n公司业务前期侧重于2C端青少年国防教育冬夏令营及周末营，专注于打造好的产品和塑造良好的品牌形象，公司盈利主要来源于教育培训服务，收费对象主要为学员家长；n公司适时推出“国防教育体育运动会”的项目，通过组织区域性的针对青少年的以运动会趣味竞技形式实现国防教育及品牌宣传，收费及盈利主要为赞助商和划拨学校的国防教育经费；n公司针对2B端企业用户，完善内训/拓展/推演的产品及师资力量，形成有效的以军事化理论与企业经营管理相结合的长效培训课程，收费及盈利主要来源于企业；n通过多种盈利模式的打造和资源积累，实现从产品型公司到平台型公司的转变。传承军光平台产品差异化内容专利化服务多元化渠道运营衍生产品品牌赞助学校学生企业员工家长服务软件内容基地渠道资本供给侧需求侧社会图1：该图为公司未来成长为平台型公司的结构模型商业模式内容分享消费金融代理方渠道经营传承军光产品分成资金沉淀投资发展衍生产品赞助广告2B端收费2C端收费公司的机制保障及盈利模型n 公司建立合理的股权结构，保证公司长期稳定发展，通过对高管团队的激励和授权，支撑公司快速成长；n 以小组制矩阵管理为业务核心，充分释放前线战斗力，迅速形成稳定市场和收入；n 以用户体验为公司服务的核心价值，不追求盲目发展，最大化提升公司经营管理效率，提升服务品质。图2：该图为公司主要收入及盈利结构模型运营计划赵垠瑞|CEO武警某部队转业干部，历任战士、参谋，在军事理论、培训等具有丰富实践经验，业内资源丰厚。2010年接手传承军光，致力于成为中国国防教育/培训的领导者。张波|COO精锐教育副总裁、业内18年市场教育经验，曾在人民大会堂、鸟巢、星光大道多次组织才艺大赛。培训等具有丰富实践经验，业内资源丰厚。全面负责公司产品部、渠道部、资源运营部的运营与管理工作。乔洪波|CFO和众昆仑（北京）资产管理有限公司执行董事。负责公司的融资及品牌建设等相关工作。优秀的创始人及顾问团队n 公司经过多年积累，聚集了一批优秀的创始人和专家顾问团队，聚集业内资源，致力于公司的发展成长。王定国|顾问延安五老之一谢觉哉的夫人，今年105岁高龄，是现存最长的老红军战士。李来柱|顾问原北京军区司令员。李小玲|顾问中国共产党主要创始人之一李大钊孙女。运营计划资源整合，快速区域拓展能力n 公司具有明确的战略发展方向和区域发展规划，可组织资源实现优势区域的快速拓展，争取利用三年的时间，形成在区域和规模上有一定影响力的国防教育/培训机构。2017年以京津冀为业务区域中心，实现“奠定基础，锻炼队伍，巩固标准”。2018年拓展两个样板市场，山东和江苏，实现“锤炼产品，快速扩展”。2019年重点拓展五大战区，湖南、重庆、江西等地，实现“打响品牌，全国布局”。运营计划战略与战术并重，快速实现盈利n 根据公司的发展策略，2017年将主要以开展2C端青少年准军事冬夏令营和周末营为主要利润来源，兼适时推出“国防教育体育运动会”和2B端的企业培训拓展用户，快速形成完善的组织及产品体系，为持续健康发展奠定基础。n 根据公司2017年营收计划，预计营收如下表所示：序号项目内容要素预计收入（单位：万元）1青少年冬夏令营项目（2C端）时间1季度2季度3季度4季度拟招募人次01000 人2000 人2000 人收费标准5000元/人（暂估）收入050010001000小计25002国防教育运动会品牌赞助金额203050100小计2003企 业 拓 展 训 练（2B端）拟拓展30家051015收费标准平均10万/家（暂估）收入50100150小计300合计3000运营计划打破“小作坊”式运营模式，筑巢引凤，借力资本，快速成长n 公司经过多年的运营，在产品、渠道、基地、服务等方面均积累了相当的资源，但多数以兼营合作，点对点的对接，运营不系统，效果不显著。同时，结合近几年市场资本的日趋活跃，“军民融合”的政策支持，教育/培训的刚性需求兼多样性，为国防教育的创新发展迎来历史机遇；n 公司将以2017年作为该事业的新起点，规范发展，诚信经营，筑巢引凤，吸引更多的有识之士加盟，打造公司的美好明天。成功案例如下图：运营计划“国防体育运动会”项目重点介绍n 公司拟于2017年启动该项目，争取国家相关支持单位的文件及主体资格，通过“政府组织，市场化运作”的方式开展该项目并争取年内组织1-2场国防体育运动会。该项目将通过设计丰富多彩的趣味竞技、场景模拟、真人CS等项目内容，提高青少年国防教育及弘扬正气，锻炼意志，从而提高综合素质。运动会的模拟项目如下图示：运营计划“国防体育运动会”项目重点介绍n 除以运动会的形式外，亦将适时引入和制作以下板块等内容：1.国防教育大课堂-邀请健在的老红军、老战士、学者、专家等对具有历史意义的战争、战役进行解读，重温真实的战争场景，缅怀历史；2.野外生存真人秀-通过选拔青/少年组，在军事特种兵的指导下，到野外或海岛进行野外生存真人秀活动，提升青/少年吃苦耐劳，团结协作的精神；3.国防教育VR教室-通过当今先进的VR技术，寻找适合的军事题材内容提供方，设计真实场景的VR情景，在学校建立国防教育VR教师，还原战争场景，增强危机意识和战争思维；4.军人企业家讲坛-通过邀请有过从军经历的知名的企业家，讲述他们从退伍到经商的成功之路，供退转士官借鉴、参考；融资计划传承军光借力资本，最佳时机对接资本市场n 为尽快实现公司的既定目标，借助资本的力量势在必行，根据几个项目的具体构成和成本测算，拟定如下融资计划：2017年年3月月2020年年2019年初期年初期2018年中期年中期A轮融资B轮融资C轮融资对接资本市场团队及产品验证，明确A轮资金投资机构和个人及投资条款，完成协议签署及资金到位。盈利模式验证，根据过去及未来12月财务计划确定融资方案，引入财务投资人。根据监管政策和资本市场情况择机选择并购或者IPO的路径对接资本市场。模式扩张阶段，根据公司战略及平台建设需要，选择性的引入资源型投资机构。融资计划A轮融资计划n 根据2017年工作计划及项目前期工作资金需求，A轮融资计划及花费如下：融资轮次A轮资金融资额度1000-1500万元出让比例10%-15%融资用途市场渠道产品开发运营资金其他准备具体金额300万100万400万200万金额比例30%10%40%20%少少年年进进步步则则国国进进步步少少年年自自由由则则国国自自由由少少年年独独立立则则国国独独立立 梁梁启启超超传 承 你 我，军 光 永 恒！北京传承军光科技有限公司期待与您真诚合作！2017年2月