建设项目工程设计变更管理流程.doc

编号：LC-GH007
版号：A/0

工程设计变更管理流程

编制

日期

审核

日期

批准

日期

修订记录
日 期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人

1. 目标
明确设计变更的标准流程，对变更质量成本进行有效控制，确保变更信息能准确提供给各有关方。

2. 适用范围
本流程适用于集团开发的所有房地产项目实施过程中设计方面的变更控制。

3. 术语和定义
3.1设计变更是在项目竣工前对设计内容进行完善、修改及优化，一般需要设计单位的签字、盖章，及规划设计部、工程管理部、成本控制部的签字、盖章。主要分为以下几类：
3.1.1图纸质量原因引起的设计变更；
3.1.2施工无法解决引起的设计变更；
3.1.3事业部出于设计优化提出的设计变更；
3.1.4客户提出的设计变更（如无特殊情况，一般不应进行变更）。

4. 部门职责和涉及岗位
4.1 流程所有者：规划设计部。
4.2 涉及部门及岗位：规划设计部、项目部/项目公司工程部、工程管理部、成本控制部、营销策划部/项目公司营销部物业管理部、决策层。
4.3 相关部门：
4.3.1规划设计部：汇总收集各类设计变更信息；组织变更可行性论证；发起设计变更审批；整理设计变更，形成设计变更单通知单并及时发放到项目部/项目公司工程部。
4.3.2工程管理部：参与可行性论证；变更施工工艺审核。
4.3.3成本控制部：参与可行性论证；变更成本核算。
4.3.4项目部/项目公司工程部：参与可行性论证；接受变更通知单并向施工单位发放变更。
4.3.5营销策划部/项目公司营销部：参与本部门相关可行性论证。
4.3.5/物业管理部：参与本部门相关可行性论证。
4.3.6决策层：设计变更的审批。
5. 工作程序
步骤
说明
负责人
输出
1、 设计变更的提出
1.1 规划设计部、项目部/项目公司工程部、营销策划部、物业管理部等根据项目运作过程中的情况及发现，可以提出设计变更的申请，规划设计部统一收集变更申请，项目部/项目公司工程部提出的设计变更申请需同时提供初步预算；
1.2 设计变更可分为四类：
l 图纸质量类；
l 方案优化类；
l 施工工艺类；
l 客户类
规划设计部
项目部/项目公司工程部
营销策划部
设计变更申请
2、 组织可行性论证并填写《设计变更审批单》
2.1 规划设计部接到设计变更申请后，应在2个工作日内及时对提出的设计变更要求进行取证审核，并提交成本控制部进行成本测算，成本控制部应在2个工作日内完成成本测算：
l 工程签证小于1万元的，由成本控制部审核后提交工程管理部审核；
l 工程签证大于1万元的（含1万元），由规划设计部在3个工作日内组织工程管理部、成本控制部和涉及部门（项目部/项目公司工程部、营销策划部/项目公司营销部或物业管理部）开展设计变更的可行性进行论证，必要时邀请设计单位，并填写《设计变更审批单》；
2.2 对于因施工工艺类引起的设计变更，应由项目部/项目公司工程部主持发表意见；
2.3 论证不通过的，中止设计变更；
2.4 图纸质量类的明显错误，规划设计部应在事业部（副）总工程师审批后，1个工作日内通知设计单位进行设计变更，同时进入决策层审批程序
规划设计部
项目部/项目公司工程部
成本控制部
营销策划部
设计变更审批单
3、 设计变更审批
3.1 设计变更的最终审批：
l 3万元以下的由事业部（副）总工审核、事业部总经理审批；
l 3万元以上的由事业部（副）总工、事业部总经理审核，集团总裁审批

4、 通知设计变更
4.1 审批通过后，由规划设计部通知设计单位进行设计变更。
4.2 涉及到变更设计费用的，应由规划设计部会同招标采购部和设计单位洽谈设计费用。费用由事业部总经理审核，集团总裁审批。
规划设计部
设计交流信息记录表
5、 设计变更
5.1 设计单位按要求的内容进行设计变更。
设计单位
设计变更图纸
6、 变更设计通知
6.1 设计变更完成后，由规划设计部整理设计变更，形成设计变更通知单，并通知项目部/项目公司工程部
6.2 必要时，由规划设计部将设计变更结果反馈成本控制部进行成本测算结果的复核
规划设计部
设计变更单通知单
7、 设计变更执行
7.1 项目部/项目公司工程部接收设计变更指令后按《工程签证管理流程》通知监理单位、施工单位执行，并监督设计变更的执行。
7.2 施工单位接收到设计变更后，按设计变更组织进行施工；
7.3 监理单位负责检查施工单位的落实情况；
7.4 项目部/项目公司工程部、工程管理部和成本控制部负责最终工程量确认和签证结算
项目部/目公司工程部
工程管理部
成本控制部
施工单位
监理单位
文件发放登记表

6. 关键控制点与主要文档
文档名称
编制部门
主要内容
提交部门
提交时限
设计变更审批单
规划设计部
1. 设计变更的原因、内容
2. 设计变更的成本测算
3. 设计变更的审批
成本控制部
工程管理部
决策层
设计变更过程（XX工作日内）
设计变更通知单
规划设计部
变更内容、成本确认
项目部/项目公司工程部
变更审批结束后1个工作日内

7. 主要附件
7.1设计变更审批单
7.2设计交流信息记录表
7.3设计变更单通知单
7.4文件发放登记表
设计变更审批单

提出部门

项目名称

工程名称

图纸编号

设计变更类型：
A．图纸质量类□ B．施工工艺类□ Ｃ．方案优化类□ Ｄ．客户类□
1. 设计变更原因：

2. 设计变更内容：

提出部门：
提出人签名：
日 期：
成本测算：

成本控制部：
日　 期：
（在 日内完成并提交）
审核意见：

规划设计部负责人：
日 　期：
（在 日内完成并提交）
审核意见：

工程管理部负责人：
日 　期：
（在 日内完成并提交）
审核意见：

（副）总工程师：
日 　期：
（在 日内完成并提交）
审核意见：

事业部总经理：
日 　期：
（在 日内完成并提交）
审核意见：

集团总裁：
日 　期：
（在 日内完成并提交）
设计交流信息记录表

项目名称： 记录编号：

专业

阶段

设计单位名称

时间

地点

参加人员

设计信息交流内容
序号
内容
实施方式
完成时间
责任人
1

2

3

4

记录人： 审批人： 时间：
通报部门
1

2

3

4

记录人： 时间：
注：本表适用于与设计单位进行设计信息交流的记录

设计变更单通知单

合同名称： 甲方编号：
施工单位： 乙方编号：
事项名称及适用范围：
提出部门：□设计院 □甲方规划设计部 □甲方营销策划部/项目公司营销部 □甲方物业管理部
□甲方项目部/项目公司工程部 □乙方 □监理 □客户
变更
原因

变 更 内 容

变更提出人签字： 年 月 日
（在 日内完成并提交）
甲方项目部项目总经理/项目公司总经理签字： 年 月 日
（在 日内完成并提交）
甲方估价
成本增减说明： □增加 □减少 □无
估价金额：□2万元以下（含2万元） □2～5万元（含5万元） □5～10万元（含10万元） □10万元以上
其他：

成本控制部负责人： 年 月 日

（在 日内完成并提交）
施工单位回应时间
□一天 □三天 □七天 □ 天
设计单位代表或规划设计部签字并盖印章

年 月 日
（在 日内完成并提交）
监理单位代表签字并盖印章

年 月 日

（在 日内完成并提交）
施工单位代表签字并盖印章

年 月 日

（在 日内完成并提交）
注：是否需要设计单位盖章签字确认，由甲方根据具体情况确定，如果无须设计单位确认，则由甲方规划设计部人员在相应部位签字确认。本签证未盖甲方指定印章，无效。
文件发放登记表
记录编号：

文件名称
编 号
版本/修订状态
备 注

发放记录：
日期
接受部门/单位
份
数
受控情况
回收日期
受控
编号
部门/单位
接受人
是
否

编制部门： 编制人： 日期：