建设项目工程设计变更管理流程.doc

编号：LC-GH007版号：A/0工程设计变更管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人1. 目标明确设计变更的标准流程，对变更质量成本进行有效控制，确保变更信息能准确提供给各有关方。2. 适用范围本流程适用于集团开发的所有房地产项目实施过程中设计方面的变更控制。3. 术语和定义3.1设计变更是在项目竣工前对设计内容进行完善、修改及优化，一般需要设计单位的签字、盖章，及规划设计部、工程管理部、成本控制部的签字、盖章。主要分为以下几类：3.1.1图纸质量原因引起的设计变更；3.1.2施工无法解决引起的设计变更；3.1.3事业部出于设计优化提出的设计变更；3.1.4客户提出的设计变更（如无特殊情况，一般不应进行变更）。4. 部门职责和涉及岗位4.1 流程所有者：规划设计部。4.2 涉及部门及岗位：规划设计部、项目部/项目公司工程部、工程管理部、成本控制部、营销策划部/项目公司营销部、物业管理部、决策层。4.3 相关部门：4.3.1规划设计部：汇总收集各类设计变更信息；组织变更可行性论证；发起设计变更审批；整理设计变更，形成设计变更单通知单并及时发放到项目部/项目公司工程部。4.3.2工程管理部：参与可行性论证；变更施工工艺审核。4.3.3成本控制部：参与可行性论证；变更成本核算。4.3.4项目部/项目公司工程部：参与可行性论证；接受变更通知单并向施工单位发放变更。4.3.5营销策划部/项目公司营销部：参与本部门相关可行性论证。4.3.5/物业管理部：参与本部门相关可行性论证。4.3.6决策层：设计变更的审批。5. 工作程序步骤说明负责人输出1、 设计变更的提出1.1 规划设计部、项目部/项目公司工程部、营销策划部、物业管理部等根据项目运作过程中的情况及发现，可以提出设计变更的申请，规划设计部统一收集变更申请，项目部/项目公司工程部提出的设计变更申请需同时提供初步预算；1.2 设计变更可分为四类：l 图纸质量类；l 方案优化类；l 施工工艺类；l 客户类规划设计部项目部/项目公司工程部营销策划部设计变更申请2、 组织可行性论证并填写设计变更审批单2.1 规划设计部接到设计变更申请后，应在2个工作日内及时对提出的设计变更要求进行取证审核，并提交成本控制部进行成本测算，成本控制部应在2个工作日内完成成本测算：l 工程签证小于1万元的，由成本控制部审核后提交工程管理部审核；l 工程签证大于1万元的（含1万元），由规划设计部在3个工作日内组织工程管理部、成本控制部和涉及部门（项目部/项目公司工程部、营销策划部/项目公司营销部或物业管理部）开展设计变更的可行性进行论证，必要时邀请设计单位，并填写设计变更审批单；2.2 对于因施工工艺类引起的设计变更，应由项目部/项目公司工程部主持发表意见；2.3 论证不通过的，中止设计变更；2.4 图纸质量类的明显错误，规划设计部应在事业部（副）总工程师审批后，1个工作日内通知设计单位进行设计变更，同时进入决策层审批程序规划设计部项目部/项目公司工程部成本控制部营销策划部设计变更审批单3、 设计变更审批3.1 设计变更的最终审批：l 3万元以下的由事业部（副）总工审核、事业部总经理审批；l 3万元以上的由事业部（副）总工、事业部总经理审核，集团总裁审批4、 通知设计变更4.1 审批通过后，由规划设计部通知设计单位进行设计变更。4.2 涉及到变更设计费用的，应由规划设计部会同招标采购部和设计单位洽谈设计费用。费用由事业部总经理审核，集团总裁审批。规划设计部设计交流信息记录表5、 设计变更5.1 设计单位按要求的内容进行设计变更。设计单位设计变更图纸6、 变更设计通知6.1 设计变更完成后，由规划设计部整理设计变更，形成设计变更通知单，并通知项目部/项目公司工程部6.2 必要时，由规划设计部将设计变更结果反馈成本控制部进行成本测算结果的复核规划设计部设计变更单通知单7、 设计变更执行7.1 项目部/项目公司工程部接收设计变更指令后按工程签证管理流程通知监理单位、施工单位执行，并监督设计变更的执行。7.2 施工单位接收到设计变更后，按设计变更组织进行施工；7.3 监理单位负责检查施工单位的落实情况；7.4 项目部/项目公司工程部、工程管理部和成本控制部负责最终工程量确认和签证结算项目部/目公司工程部工程管理部成本控制部施工单位监理单位文件发放登记表6. 关键控制点与主要文档文档名称编制部门主要内容提交部门提交时限设计变更审批单规划设计部1. 设计变更的原因、内容2. 设计变更的成本测算3. 设计变更的审批成本控制部工程管理部决策层设计变更过程（XX工作日内）设计变更通知单规划设计部变更内容、成本确认项目部/项目公司工程部变更审批结束后1个工作日内7. 主要附件7.1设计变更审批单7.2设计交流信息记录表7.3设计变更单通知单7.4文件发放登记表设计变更审批单提出部门项目名称工程名称图纸编号设计变更类型：A图纸质量类 B施工工艺类 方案优化类 客户类1. 设计变更原因：2. 设计变更内容： 提出部门：提出人签名：日 期：成本测算：成本控制部：日 期：（在 日内完成并提交）审核意见：规划设计部负责人：日 期：（在 日内完成并提交）审核意见：工程管理部负责人：日 期：（在 日内完成并提交）审核意见：（副）总工程师：日 期：（在 日内完成并提交）审核意见：事业部总经理：日 期：（在 日内完成并提交）审核意见：集团总裁：日 期：（在 日内完成并提交）设计交流信息记录表项目名称： 记录编号：专业阶段设计单位名称时间地点参加人员设计信息交流内容序号内容实施方式完成时间责任人1234记录人： 审批人： 时间：通报部门1234记录人： 时间：注：本表适用于与设计单位进行设计信息交流的记录设计变更单通知单合同名称： 甲方编号： 施工单位： 乙方编号： 事项名称及适用范围： 提出部门：设计院 甲方规划设计部 甲方营销策划部/项目公司营销部 甲方物业管理部甲方项目部/项目公司工程部 乙方 监理 客户 变更 原因变 更 内 容变更提出人签字： 年 月 日（在 日内完成并提交）甲方项目部项目总经理/项目公司总经理签字： 年 月 日（在 日内完成并提交） 甲方估价成本增减说明： 增加 减少 无估价金额：2万元以下（含2万元） 25万元（含5万元） 510万元（含10万元） 10万元以上 其他： 成本控制部负责人： 年 月 日（在 日内完成并提交）施工单位回应时间一天 三天 七天 天设计单位代表或规划设计部签字并盖印章 年 月 日 （在 日内完成并提交）监理单位代表签字并盖印章 年 月 日 （在 日内完成并提交）施工单位代表签字并盖印章 年 月 日 （在 日内完成并提交）注：是否需要设计单位盖章签字确认，由甲方根据具体情况确定，如果无须设计单位确认，则由甲方规划设计部人员在相应部位签字确认。本签证未盖甲方指定印章，无效。 文件发放登记表记录编号： 文件名称编 号版本/修订状态备 注发放记录：日期接受部门/单位份数受控情况回收日期受控编号部门/单位接受人是否编制部门： 编制人： 日期：