支持过程SP流程方式稽核工作表.doc

隆 騰 科 技 電 腦 厂流程方式稽核工作表年度： 稽核員: 稽核日期： 流程代號流程名稱輸 入輸 出績效指標流程責任者相關流程相關程序書稽 核 描 述確認結果不符合報告編號項目目標值OKNG文献管理企业規章管理程序1、文献表單申請單2、外來文献管制及識別(傳真資料、國際及國家標准、電子媒體資料)1、文献表單管制表2、文献表單修訂一覽表3、文献分發記錄表4、加蓋“參考文献“識別章1、規章制定作業流程2、規章修定作業流程3.規章廢除作業流程1、記錄管理程序2、員工教育訓練管理程序3、矯正與預防管理程序4、持續改善管理程序表單編號:FM 隆 騰 科 技 電 腦 厂流程方式稽核工作表年度： 稽核員: 稽核日期： 流程代號流程名稱輸入輸出績效指標流程責任者相關流程相關程序書稽 核 描 述確認結果不符合報告編號項目目標值OKNG文献管理圖面技術資料管理程序1、客戶工程標准/規范2、客戶特殊规定3、產品法律法規规定4、客戶工程標准/規范變更1、客戶圖面清冊2、工程資料管制表3、圖面申請單4、工程變更申請單5、聯絡處理單6、工程資料簽收單7、部門圖面分發一覽表8、圖面查核明細表9、發行章1、圖面工程資料制訂作業流程2、圖面工程資料修定作業流程3、圖面工程資料廢除作業流程4、客戶原圖管理作流程5、客戶原圖管理作業流程(補發申請)1、記錄管理程序2、員工教育訓練管理程序3、矯正與預防管理程序4、持續改善管理程序5.工程變更管理程序表單編號:FM 隆 騰 科 技 電 腦 厂流程方式稽核工作表年度： 稽核員: 稽核日期： 流程代號流程名稱輸入輸出績效指標流程責任者相關流程相關程序書稽 核 描 述確認結果不符合報告編號項目目標值OKNG記錄管理1.ISO/TS16949條款规定2、客戶特殊规定1、品質記錄一覽表2、品質記錄保留明細表3、檔案室品質記錄接受管制表4、文献借閱表5、文献查閱登記錄表6、文献銷毀申請單1、品質記錄一覽表2、檔案室歸檔作業流程3、檔案室查閱/借閱管理作業流程1、記錄管理程序2、員工教育訓練管理程序3、矯正與預防管理程序4、持續改善管理程序5、企业規章管理程序表單編號:FM 隆 騰 科 技 電 腦 厂流程方式稽核工作表年度： 稽核員: 稽核日期： 流程代號流程名稱輸入輸出績效指標流程責任者相關流程相關程序書稽 核 描 述確認結果不符合報告編號項目目標值OKNG人力資源1、教育訓練計劃表2、教育訓練申請表1、教育訓練計劃表2、教育訓練申請單3、教育訓練記錄表4、教育訓練簽到表5、心得報告6、教育訓練項目明細6.資格証書1、教育訓練項目明細1、記錄管理程序2、員工教育訓練管理程序3、矯正與預防管理程序4、持續改善管理程序5、企业規章管理程序表單編號:FM 隆 騰 科 技 電 腦 厂流程方式稽核工作表年度： 稽核員: 稽核日期： 流程代號流程名稱輸入輸出績效指標流程責任者相關流程相關程序書稽 核 描 述確認結果不符合報告編號項目目標值OKNG檢驗與測試1、客戶规定2、國際/國家標准3、管理制計劃4、抽樣計劃5、允收標准6、1、教育訓練簽到表2、IPQC檢驗記錄表3、首件檢驗記錄表4、包裝檢查表5、樣品清冊6、樣品檢驗記錄表7、停機處理單8、QOC檢驗報告9、復驗報告單10、程式修改申請單11、來貨次品處理單12、出貨報告13、外部資源加工單14、暫收入庫單15、成品退回單16、不良品標示單17、退貨單18、進料檢驗記錄表19、全檢申請單20、重工單21、異常處理報告單22、特采單23、壞貨告知/最終處理單1、教育訓練項目表2、全檢作業辦法3、外部資源加工進貨檢驗作業流程4、自主檢驗作業流程5、FQC檢驗作業流程6、出貨退回作業流程7、FQC退回作業流程8、進貨退回作業流程9、進貨不合格處理作業流程10、采購進貨檢驗作業流程 1、記錄管理程序2、員工教育訓練管理程序3、矯正與預防管理程序4、持續改善管理程序5、企业規章管理程序6、產品識別與追溯管理程序7、采購管理程序8、刀模治具管理程序9、檢測設備管理程序10、實驗室管理程序11、不合格品管理程序12、特采管理程序表單編號:FM 隆 騰 科 技 電 腦 厂流程方式稽核工作表年度： 稽核員: 稽核日期： 流程代碼流程名稱輸入輸出績效指標流程責任者相關流程相關程序書稽 核 描 述確認結果不符合報告編號項目目標值OKNG采購管理采購管理程序 1、生產告知單2、請購單3.、環保與工安法規目錄表4、聯絡處理單8、原材料請購試算表1、訂購單2、暫收入庫單3已訂未交明細表4、已訂未交明細5、進貨折讓或扣款告知單7、退貨單8、矯正預防告單1、法規搜集作業流程2、一般性采購作業流程3、計劃性采購作業流程4、異常性采購作業流程5、采購核准權限1、記錄管理程序2、員工教育訓練管理程序3、矯正與預防管理程序4、持續改善管理程序5、企业規章管理程序6、檢驗與測試管理程序表單編號：FM 隆 騰 科 技 電 腦 厂流程方式稽核工作表年度： 稽核員: 稽核日期： 流程代碼流程名稱輸入輸出績效指標流程責任者相關流程相關程序書稽 核 描 述確認結果不符合報告編號項目目標值OKNG采購管理協力廠商管理程序1、協力廠商基本條件2、協力廠調查表1、協力廠商考核表2、貨運運輸考核表3、協力廠商樣品提交評估報告4、合格廠商清冊5、來貨次品處理單1、法規搜集作業流程6、外部資源加工進貨加工作業流程1、記錄管理程序2、員工教育訓練管理程序3、矯正與預防管理程序4、持續改善管理程序5、企业規章管理程序6、檢驗與測試管理程序表單編號：FM 隆 騰 科 技 電 腦 厂流程方式稽核工作表年度： 稽核員: 稽核日期： 流程代號 流程 名稱輸入輸出績效指標流程責任者相關流程相關程序書稽 核 描 述確認結果不符合報告編號項目目標值OHNG設施管理程式管理程序1、程式制作標准2、程式編碼原則3、換線告知單1、程式2、程式管制表3、程式修改申請表4、程式核對明細表1、記錄管理程序2、員工教育訓練管理程序3、矯正與預防管理程序4、持續改善管理程序5、企业規章管理程序表單編號：FM 隆 騰 科 技 電 腦 厂流程方式稽核工作表年度： 稽核員: 稽核日期： 流程代號 流程 名稱輸入輸出績效指標流程責任者相關流程相關程序書稽核描述確認結果不符合報告編號項目目標值OHNG設施管理機器設備管理程序1、機器設備2、機器設備說明書1、設備履歷表2、設備清冊3、設備維修單4、設備保養卡5、年度保養計劃表6、月保養計劃表7、維修登記錄表1、設備管理作業流程(緊急、定期)1、記錄管理程序2、員工教育訓練管理程序3、矯正與預防管理程序4、持續改善管理程序5、企业規章管理程序表單編號：FM 隆 騰 科 技 電 腦 厂流程方式稽核工作表年度： 稽核員: 稽核日期： 流程代號 流程 名稱輸入輸出績效指標流程責任者相關流程相關程序書稽 核 描 述確認結果不符合報告編號項目目標值OHNG設施管理刀模治具管理程序1、刀模治具2、聯絡處理單3、驗收標准4、月生產計劃表5、換線告知單6、委外加工單7、廠商送貨單1、設備履歷表2、設備維修單3、模具移轉單4、模、治具制作、驗收點檢表5、磨刀計劃表6、刀具研磨登記表7、最終處理單8、領料單9、退回單10、加工領用登記表12、治具借出歸還單13、暫收入庫單14、退貨單1、刀具研磨作業流程2、刀具請領作業流程(無需研磨)3、刀模治具委外加工作業流程4、模治具借出歸還作業流程5、模治具制作作業流程1、記錄管理程序2、員工教育訓練管理程序3、矯正與預防管理程序4、持續改善管理程序5、企业規章管理程序表單編號：FM 隆 騰 科 技 電 腦 厂流程方式稽核工作表年度： 稽核員: 稽核日期： 流程代號流程名稱輸入輸出績效指標流程責任者相關流程相關程序書稽 核 描 述確認結果不符合報告編號項目目標值OKNG檢驗量測設備管理檢測設備管理程序1、檢測設備2、測量軟件3、檢浿設備標瘁(外校儀設允收標准)4、換線通適單5、客戶特殊规定6、校正人員資格7、量治具需求申請單1、年度儀設校驗計劃表2、儀設校驗記錄表3、儀設借用管制表4、量具清冊5、量具保養計劃表記錄表6、量治具需求申請單7、治具借出、歸還單8、每日量具校正記錄表9、牙規校正記錄表10、量治具損壞處理表11、量具校正明細表12、外校儀設允收標准13、檢測設備狀態標簽14、移拔單15、請購單16、儀設外校申請單17、量治具損霈處理單1、校驗操作標准2、量治具借用/領用作業辦法1、記錄管理程序2、企业規章管理程序3、員工教育訓練管理程序4、矯正與預防管理程序序5、持續改善管理程6、采購管理程序 表單編號：FM 隆 騰 科 技 電 腦 厂流程方式稽核工作表年度： 稽核員: 稽核日期： 流程代號流程名稱輸入輸出績效指標流程責任者相關流程相關程序書稽 核 描 述確認結果不符合報告編號項目目標值OKNG檢驗量測設備管理實驗室管理程序1、客戶特殊规定2、校驗資格實驗室1、精密室/溫濕度點檢表2、檢驗設備履歷表1、校驗操作標准1、記錄管理程序2、企业規章管理程序3、員工教育訓練管理程序4、矯正與預防管理程序序5、持續改善管理程表單編號：FM 隆 騰 科 技 電 腦 厂流程方式稽核工作表年度： 稽核員: 稽核日期： 流程代號流程名稱輸入輸出績效指標流程責任者相關流程相關程序書稽 核 描 述確認結果不符合報告編號項目目標值OKNG檢驗量測設備管理量測系統分析管理程序1、客戶特殊规定2、管制計劃3、量測系統分析計劃表4、量測人員資格1、量具重復性和再現性表2、量具重復性及再現性報告3、量測系統分析計劃表4、GO/NG GAUGE分析表1、校驗操作標准1、記錄管理程序2、企业規章管理程序3、員工教育訓練管理程序4、矯正與預防管理程序序5、持續改善管理程 表單編號：FM 隆 騰 科 技 電 腦 厂流程方式稽核工作表年度： 稽核員: 稽核日期： 流程代號流程名稱輸入輸出績效指標流程責任者相關流程相關程序書稽 核 描 述確認結果不符合報告編號項目標值OKNG不合格品管理不合格品管理程序1、不合格品2、成品退回單3、檢驗記錄表4、暫收入庫單5、流程單6、三色標簽7、客戶规定1、成品退回單2、包裝檢查表3、停機處理單4、不良品標示單5、退貨單6、來貨次品處理單7、全檢申請單8、重工單9、異常處理單10、壞貨告知/最終處理單11、流程單12、三色標簽1.全檢作業辦法2.采購進貨檢驗作業流程3.自主檢驗作業流程4.FQC檢驗作業流程 5.進貨不合格處理作業流程6.制程中原材料不良處理作業流程7.進貨退回作業流程（原材料）8.FQC退回作業流程9.出貨退回作業流程10.產品最終處理作業流程11.重工作業流程12.品質異常處理報告單作業流程1、記錄管理程序2、企业規章管理程序3、員工教育訓練管理程序4、矯正與預防管理程序序5、持續改善管理程6、檢驗與測試管理程序表單編號：FM 隆 騰 科 技 電 腦 厂流程方式稽核工作表年度： 稽核員: 稽核日期： 流程代號流程名稱輸入輸出績效指標流程責任者相關流程相關程序書稽 核 描 述確認結果不符合報告編號項目標值OKNG不合格品管理特采管理程序1、檢驗記錄表2、來貨次品處理單3、異常處理報告單4、出貨報告5、客戶退貨6、客戶同意結果1、特采單2、加蓋特采章 1.采購進貨檢驗作業流程2.FQC檢驗作業流程3.進貨不合格處理作業流程4.制程中原材料不良處理作業流程5.品質異常處理報告單作業流程1、記錄管理程序2、企业規章管理程序3、員工教育訓練管理程序4、矯正與預防管理程序序5、持續改善管理程6、檢驗與測試管理程序表單編號：FM 隆 騰 科 技 電 腦 厂流程方式稽核工作表年度： 稽核員: 稽核日期： 流程代號流程名稱輸入輸出績效指標流程責任者相關流程相關程序書稽 核 描 述確認結果不符合報告編號項目目標值OKNG外包管理外部資源加工管理程序1.圖面/樣品2.客戶特定规定4.請購單5.協力廠商調查表6.檢驗標准書7、生告知單1.合格廠商清冊2.外部資源加工單3. 外部資源加工月計劃表4.估價委托書5.暫收入庫單6.已訂未交明細表7.退貨單1. 外部資源加工作業流程2.外包作業流程1、企业規章管理程序2、圖面技術資料管理程序3、記錄管理程序4、員工教育訓練管理程序5、矯正與預防管理程序6、持續改善管理程7、不合格品管理程序8、協力廠商管理程序9、檢驗與測試管理程序10、搬運包裝防護管理程序表單編號:FM 隆 騰 科 技 電 腦 厂流程方式稽核工作表年度： 稽核員: 稽核日期： 流程代號流程名稱輸入輸出績效指標流程責任者相關流程相關程序書稽 核 描 述確認結果不符合報告編號項目目標值OKNG外包管理外包管理程序1.協力廠商調查表2、協力廠准則驗證3、黃頁4、請購單1.合格廠商清冊2、協力廠商考核表3、估價委許書4、交貨排程表5、退貨單6、訂購單上.1.外部資源加工作業流程2.外包作業流程1、采購管理程序2、企业規章管理程序3、圖面技術資料管理程序4、記錄管理程序5、員工教育訓練管理程序6、矯正與預防管理程序序7、持續改善管理程8、不合格品管理程序9、協力廠商管理程序10、檢驗與測試管理程序11、搬運包裝防護管理程序表單編號:FM 隆 騰 科 技 電 腦 厂流程方式稽核工作表年度： 稽核員: 稽核日期： 流程代號流程名稱輸入輸出績效指標流程責任者相關流程相關程序書稽 核 描 述確認結果不符合報告編號項目目標值OKNG1.客戶（包裝）规定2.包裝作業指導書3、包裝材料1.包裝檢查表2.包裝日報表3.成品半成品竣工暫收單4.成品半成品竣工暫收入庫單7.出貨單1、記錄管理程序2、企业規章管理程序3、員工教育訓練管理程序4、矯正與預防管理程序序5、持續改善管理程6.產品識別与追溯管理程序表單編號:FM 隆 騰 科 技 電 腦 厂流程方式稽核工作表年度： 稽核員: 稽核日期： 流程代號流程名稱輸入輸出績效指標流程責任者相關流程相關程序書稽 核 描 述確認結果不符合報告編號項目目標值OKNG產品防護物料管理程序1、物料2、暫收入庫單1、三色標簽2、工序暫收單3、生產入庫單4、領料單5、移拔單6、成品半成品竣工暫收單7、倉庫驗收單8、壞貨告知/最終處理單9、制程不良材料標識單10、成品半成暫收入庫單11、備料單12、最終處理匯總13、生產匯總琄14、采購異常退回單15、材料(物料)退庫單16、采購進貨退回單17、采購暫收退貨單18、材料領料單19、物料領料單20、包裝日報表1、半成品倉作業流程2、原材料管控作業流程3、耗材領料作業流程4、原材料領料作業流程5、成品出貨作業流程6、成品出庫作業流程7、盤點作業流程8、入庫包裝作業流程1、記錄管理程序2、企业規章管理程序3、員工教育訓練管理程序4、矯正與預防管理程序5、持續改善管理程序6.產品識別与追溯管理程序7.客戶供應品管理程序表單編號:FM出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不适宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不适宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不适宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚认为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚认为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。 亲贤臣，远小人，此先汉因此兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉因此倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感谢，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣因此报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠告，则攸之、祎、允之任也。愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感谢。今当远离，临表涕零，不知所言。