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企业三级安全检查对照表

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附件一:
公司级安全检查对照表

单位名称: 职工总数: 检查周期: 每月

序号
检查
项目
检查内容
检查
方法
1
安全组织
机构
公司成立以总经理为首的安全生产委员会, 明确安全主管领导, 车间( 分厂) 设立安全生产领导小组。超300人的企业和超30人的非煤矿山应设立专职安全管理机构, 人员配备符合规定要求, 车间、 班组根据需要设专或兼职安全员。
查阅相关
文件资料
2
安全管理及安全技术措施计划
有年度安全生产工作计划, 要涉及安全教育、 安全活动、 安全检查及不安全因素整改计划、 安全技术措施计划等。
查阅相关
资料
3
定期安全例会制
每月召开一次由公司主要领导或主管领导参加的安全会议, 要有会议记录。
查会议记录
4
安全教育
新工人上岗之前, 必须进行三级安全教育。教育内容按照有关规定进行, 资料归档, 建立规范的职工个人安全教育档案。
查安全教育档案
特种作业人员必须持有主管部门颁发的安全操作资格证, 并按期参加复审换证培训。
查培训登
记表
岗位员工每年必须集中接受一次现场安全操作技能培训和考试。
查考试考核记录
职工调岗由调入部门进行安全教育, 经操作技能考核合格后方准上岗。
查阅相关
资料
企业主要负责人、 安全主管负责人、 安全专职人员每年必须接受政府安全主管部门组织的安全管理知识培训, 并持证上岗。
查证书
凡采用新技术、 新材料、 新工艺、 新设备、 新产品的, 必须对从事生产的职工进行新操作方法和新工作岗位的安全知识和操作技能的教育培训, 经考试合格后上岗。
查阅相关
资料
5
安全管理制度及台账
建立健全各级安全生产责任制, 安全管理17项制度和各岗位安全操作规程及各项安全基础管理台账, 各项责任制 制度和规程编印成册, 下发到职工。
查阅汇编相关资料
6
事故统计报告及处理
按”四不放过”原则对每起事故都有调查处理结案意见, 建有事故考核台账和事故登记台账。
查阅相关
考核资料
按规定时限和流程向总部安监部及当地安监部门报告工伤事故, 不发生迟报、 漏报、 瞒报事故现象。
查阅相关资料
7
安全检查
公司每月组织不少于一次有公司主要领导或主管领导组织与参加的安全大检查, 认真填写检查记录; 参加检查领导需在检查登记表上签字, 并对发现的重大问题, 单位领导必须亲自组织并下发整改通知, 到期进行复查。
查阅相关
检查资料
对重点部位的检查, 如炸药库、 锅炉房、 空压机站、 变配电站( 室) 、 库房、 危险物品贮存地、 油库和危险作业场地等。明确安全责任人、 标志齐全, 无隐患
查阅相关
资料
对起重设备、 电梯、 受压容器、 锅炉、 安全阀、 机动车辆等特种设备做到定期安全性能检查、 检测, 建有台账、 记录, 专人负责。
查阅相关
检验资料
8
执行安全”三同时”
对新建项目按安全、 消防和职业卫生规定要求办理安全评价、 验收备案手续, 安全防护设施必须与主体工程同时设计、 同时施工、 同时投入生产使用。
查阅三同时相关资料
9
外包、 外租项目管理
对外包工程或外委项目的承包单位进行安全资质审查, 并对具备安全条件和安全能力的承包承租方签订安全管理协议书, 并明确专职现场安全检查人员。
查阅相关审查协议书资料
10
应急救援预案及演练
按规定建立应急救援组织并制订安全应急救援预案和每年组织演练。
查阅相关
预案、 演练资料
11
安全投入
对安全隐患治理、 劳动条件改进有足够资金保证, 安全投入设专账, 高危企业按规定按时提取和合理使用安全生产费用, 建立安全费使用资台账。
查阅相关
投入台账资料
12
作业现场
布局合理, 物流有序, 安全标志、 安全装置齐全有效, 通道照明符合要求, 作业条件符合安全文明生产要求。
现场检查
13
消防管理
合理配备消防器材, 保证性能良好, 配置合理, 建立企业义务消防组织, 专人负责, 消防标志齐全, 标示防火重点。
现场检查
14
职业卫生
公司建立职业卫生领导机构, 明确专责管理人员, 对接尘、 噪声岗位和接射线人员定期体检, 建立个人健康档案, 对有害岗位定期组织监测, 个体防护齐全, 防控措施有效。
查阅监测、 建档资料现场检查
15
劳动保护
定期供应生产作业人员符合标准的劳动保护用品, 定期发放, 确保正确配戴和使用。
现场检查
16
其它方面

车间(分厂)级安全检查对照表
检查车间: 检查周期: 每周

序号
检查
项目
检查标准内容
检查方法
1
安全
管理
成立本级安全、 消防领导小组, 明确安全主管领导, 根据需要配备专职或兼职安全员
查阅机构名单资料
安全生产管理制度和岗位安全操作规程健全, 安全生产责任制和安全操作规程制成看板悬挂车间生产岗位
查阅汇编资料
建立安全奖惩、 事故查处等各项安全管理台账
查阅资料
重点设施、 部位明确落实安全责任人、 防范措施。
查阅资料
车间( 分厂) 定期组织安全工作会议( 每月不少于一次)
查阅资料
2
安全检查与隐患整改
每周不少于一次组织本级安全生产、 职业卫生和消防检查, 设有专门的检查记录
查阅检查资料
领导亲自组织和参加安全检查, 并组织隐患整改, 在检查登记表上领导需签字
查阅检查、 整改记录资料
检查班组安全检查工作落实情况, 监督班组隐患整改
查阅检查记录资料
3
消防
安全
建立义务消防组织, 明确消防责任人和义务消防人员, 车间消防组织人员名单制图上墙, 定期组织消防应急演练
查阅消防、 组织演练资料
对重点消防、 防火部位明确责任人并建立台账, 定期组织检查, 发现问题及时整改, 重点消防、 防火部位及责任人制图上墙
查阅台账、 检查记录资料
防火设施、 器材齐全有效, 合理放置和正确使用
现场检查
重点部位消防安全警示标志齐全、 设置合理
现场检查
4
设备、
设施
特种设备、 防雷设施定期检验、 检测, 建台账, 责任到人
查阅检测记录资料
各种设备、 设施、 安全防护装置、 警示标志齐全有效
现场检查
5
安全
培训
建立特殊岗位和特种作业人员管理台账, 定期参加复审, 持证上岗
查阅资料
定期组织职工安全知识培训和操作技能培训、 考试, 并装入个人安全教育档案, 个人安全教育档案登记应规范
查阅培训教育档案资料
坚持对新工人和调岗人员”三级安全教育”, 健全个人安全教育档案, 安全知识和实际操作技能考试试卷装入个人安全教育培训档案
查阅教育档案资料
6
劳动
保护
按规定定期发放职工个人劳动防护用品, 保证正确配戴合理使用, 对防护器具做到会使用, 会维护, 定期检测
现场检查
7
事故
管理
按规定及时报告安全、 消防事故, 在先救治伤员基础上, 保护现场, 并及时报告上级领导, 按”四不放过”原则, 查处每一起安全、 消防事故, 建立事故台账和安全考核台账。
查阅事故登记、 考核资料
8
职业
卫生
建立有害岗位台账, 定期组织对有害因素岗位人员体检, 正确配带劳保用品
查阅台账、 体检资料
定期对有害岗位( 尘、 噪声、 射线) 进行卫生监测
查阅资料
9
生产
现场
布局合理, 管理规范, 物流有序, 通道无障碍, 现场无隐患
现场检查
安全、 消防、 职业卫生标志齐全, 设置合理
作业地点通道照明良好
作业环境卫生达标, 岗位粉尘、 噪声符合安全卫生要求
炉火安设合理, 有防煤气中毒措施
10
外包劳务管理
对具备安全资质进入生产区域的外包劳务作业人员, 需明确专人进行安全管理和经常安全检查;
查阅外包作业三级教育, 安全档案建立和协议书签定情况
坚持上岗前先进行安全培训教育, 对外包所有劳务人员必须坚持”先教育后上岗”原则, 建立个人安全培训教育档案, 安全知识和实际操作考试考卷要装入个人安全培训教育档案, 经考核合格后方准工作;
与承包单位签安全管理协议书;
坚持经常组织和参加公司举办各种安全生产和消防知识宣传教育培训活动。
11
其它方面

班组级安全检查对照表
单位( 车间、 分厂) : 班组: 检查周期: 每天
序号
检查项目
检查内容
1
人员状况
班前、 班中有无饮酒现象
劳动保护用品是否穿戴齐全
有无带病上班人员
设备操作人员是否经过专门培训, 并经考试合格
2
安全行为
是否按时交接班和按规定做好本班安全检查记录( 安全隐患记在交接班记录本上)
接班后对岗位、 设备检查有无安全隐患
在本班生产过程中有无安全问题, 是否及时报告
使用手持电动工具是否接漏电保护器
3
物的安全
状况
皮带防卷装置、 紧停开关、 绳索开关是否完好有效
本班中维修过设备的安全防护装置是否恢复
电气保护装置、 避雷装置、 设备、 设施安全防护装置是否完好
防护栏杆、 梯子、 脚踢挡板、 坑、 孔有无安全隐患
安全警示标志位置是否合理设置
消防器材是否放置合理、 性能可靠
易燃易爆重点要害部位安全现状如何、 有无隐患
设备、 岗位安全报警装置是否有效
受压容器、 起重设备、 机动车辆等特种设备是否定期检验, 性能可靠
电源线、 电气设备有无漏电现象, 处理如何
4
安全制度落实情况
本班发生人身伤害事故是否执行先救人、 保护现场和立即报告领导的规定
以往安全事故发生后, 防重复发生的措施是否全面落实
本班安全生产、 消防和职业卫生制度在执行方面有无违章问题
特种作业持证上岗情况, 是否有无证上岗从事特种作业现象
本岗位安全制度、 安全操作规程是否张贴或悬挂上墙
坚持每班召开班前安全会, 认真在接交班记录中登记安全隐患问题
5
其它

备注: 各班检查由本班值班人员负责, 对存在或发现的不安全问题要在班组交接班记录本中登记。班组长或指定的专人对各班存在的安全问题每天要收集汇总登记, 并每天向车间提交一份汇总的安全检查情况。