1、深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账
单位： 日期：
序号
工作任务
目标要求
工作措施
责任单位
责任人
完成时限
工作进度
1
动员工作部署
制定公司深化安全生产大排查整治大执法攻坚行动方案,进行动员部署。
2
各车间及部门制定隐患自查计划；安全部制定公司隐患检查计划以及风险管控措施和管控方案落实检查计划.
3
风险
2、辨识管控工作
按照《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》开展安全生产风险因素全面辨识并逐一制定风险管控措施，建立本企业《安全生产风险管控清单》
4
集中排查整治工作
1、 严格按照《安全生产风险管控清单》，开展安全生产检查，检查风险部位、风险管控措施或者管控方案的落实情况，并根据检查结果建立本企业《安全生产隐患治理清单》.
2、 公司各车间及部门进行自查，还要做到“六查六看"（ 查安全隐患，看整改是否到位;查责任制度，看是否严格执行和落实；)查设施设备，看是否安全运行；查主体资格和生产经营行为，看是否合法、有效、规范；查安全预案，看是否落实到人、财、物和工作保障措施
3、)
5
对排查出的重大隐患，按照整改措施、责任、资金、时限、预案“五落实”要求进行整治。
6
对自查和检查出的各类隐患,要在各车间部门显要位置公示,处理情况要在公司显要位置曝光.
7
“回头看"和总结工作
开展深化安全生产大排查大整治执法攻坚行动“回头看"，对排查有遗漏、整治不到位的问题隐患，立即采取补救措施，登记入账，限期整改到位。
8
认真总结成绩和不足,着手完善各项规章制度，固话工作成果，建立健全风险管控和隐患排查整治长效机制。
生产经营单位安全生产风险管控清单
单位：
4、 日期：
序号
辨识部位
存在风险
风险等级
可能发生事故类型
管控措施
责任部门
责任人
说明：1、此清单全部内容是从企业安全生产风险因素辨识评估结果而来，材料上要有相关的档案支持，生产现场要求便是的痕迹，杜绝凭空填写此表内容,否则视为伪造。
2、此表内容为动
5、态，应按照《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》相关要求进行更新。
3、《风险管控清单》与《隐患治理清单》的关系为：前者明确企业存在的全部风险部位、风险管控措施等相关内容，后者必须在前者内容基础上进行隐患排查治理，前者为后者的排查依据，后者为前者的治理结果，在制定和应用上切勿各说各话造成“两张皮”。
生产经营单位安全生产隐患治理清单
单位： 日期：
序号
隐患名称
隐患等级
治理措施
完成时限
复查结果
责任部门
6、
责任人
说明：《风险管控清单》与《隐患治理清单》的关系为：前者明确企业存在的全部风险部位,风险管控措施等相关内容，后者必须在前者内容基础上进行隐患排查治理,前者为后者的排查依据，后者为前者的治理落实,在制定和应用上切勿各说各话造成“两张皮”。
生产经营单位内部安全生产追责问责清单
单位： 日期：
序号
姓名
单位车间及职务
问责处罚原因
问责处罚情况
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