1、山东深蓝机器有限公司
深蓝总字（2014）009号
关于执行《生产质量控制体系》的通知
为进一步全面贯彻和推行质量管理体系建设，从而建立科学系统、规范的管理体系和持续改进机制，严格控制生产质量环节，产品质量符合规定，确保质量方针的贯彻落实和质量目标的全面实现，现根据我公司实际状况，特制订《生产质量控制体系》，现印发，请各部门严格遵照执行。并列入年终绩效考核。
附件：《生产质量控制体系》
山东深蓝机器有限公司
二零一四年二月二十日
2、
生产质量控制体系
1 目的
对构成生产过程的人、机、料、法、环等因素实施控制，防止产生不合格，确保产品质量符合规定要求。
2 范围
本程序规定了产品生产过程控制的内容、方法和要求。
本程序适用于公司产品生产过程的管理。
3 职责
生产管理部门归口负责产品生产过程的管理。
技术管理部门负责生产过程的策划。
各职能部门按分工职责实施生产过程诸因素的控制。
4 控制要求
4.1 生产过程的策划
4.1.1 生产过程策划的主要内容：
a) 编制产品质量计划；
b) 编制工艺路线、工艺方案；
c) 编制工艺规程、检验规程及其他
3、控制文件。
4.1.2 生产过程策划由技术部、自控部负责，经审定批准后，各职能部门按策划要求实施，做好新、老产品批量生产的各项准备工作。
4.2 技术文件的控制
4.2.1 生产现场所用的设计文件、工艺文件（作业指导书）、检验规程（检验作业指导书及验收准则）及其他质量文件必须现行有效。
4.2.2 生产现场的操作人员、检验人员必须持有本岗位（或按班组）使用的技术文件，并按文件实施。
4.2.3 按照《文件控制体系》规定，对文件的发放、使用、更改进行管理。
4.3 设备（设施）的控制
4.3.1 设备、设施、工装模具、监视和测量装置必须按工艺文件要求配置，并处于完好（
4、合格）状态。
4.3.2 在使用过程中，必须对设备、设施、工装模具、监视和测量装置进行日常检查和定期检定、验证。
4.3.3 按照《设备（设施）控制程序》、《监视和测量装置控制程序》对设备、设施、工装模具、监视和测量装置进行管理。
4.4 器材的控制
4.4.1 投入使用的外购器材，必须经检验合格。
4.4.2 代用器材必须按规定办理审批手续。关键器材、重要器材的代用必须要经过充分试验、验证。
4.5 人员的控制
4.5.1 生产操作人员、检验人员必须经过培训教育，考核合格后上岗。
4.5.2 生产操作人员、检验人员应熟悉和掌握技术要求，严格遵守工艺纪律、劳动纪
5、律。
4.5.3 在生产过程中，现场管理人员、技术人员负有指导、监督职能，及时纠正和制止不规范操作。
4.6 环境的控制
4.6.1 生产环境条件（如温度、湿度等）应符合工艺文件规定，必要时，做好监控记录。
4.6.2 生产现场（包括对设备、设施、产品、工位器具的管理）应符合安全生产、文明生产的要求。
4.7 关键工序的控制
关键工序除按4.2~4.6要求实施控制外，还要求做到：
a) 工艺文件和生产现场应作出关键工序标识；
b) 工艺文件应对控制的项目、方法、要求等作出定量或定性的规定，
c) 控制记录齐全，包括对异常情况处理的记录。
4.8 特殊过程
6、的控制
特殊过程除按4.2~4.6要求实施控制外，还要求做到：
a) 在新产品投入批量生产前，应对过程、设备或人员进行确认，并保留确认、鉴定的记录；
b) 工艺文件（或作业指导书）应明确规定监控的参数、方法和要求；
c) 监控记录齐全，包括对异常情况处理的记录；
d) 定期对过程进行审核或再确认。
4.9 验证的控制
4.9.1 产品在加工过程中，生产工人、检验人员必须对产品监视和测量，经检验、试验合格后才能转工序或入库。
4.9.2 对产品验证状态进行标识，防止不合格品混淆或流入下道工序。
4.9.3 对加工过程中出现的不合格品，按《不合格品控制程序》规定处置。
4.10 产品防护的控制
产品防护包括产品防护的技术要求、搬运、贮存、包装、维护和标识等方面，应纳入产品技术文件和管理文件作出明确规定，并按要求实施控制。
4.11 质量信息的控制
4.11.1 生产过程的各项质量记录，应按规定要求填写和传递，并妥善保管。
4.11.2 各职能部门的管理人员、技术人员应深入生产现场，了解质量动态，及时处理异常情况，确保生产过程正常运行。
4.11.3 生产计划部部长应定期召开生产调度会议，质量分析会议，沟通情况，采取措施，确保生产过程处于受控状态。
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