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1、 目 录 一合作社基本情况1 一合作社概况1 二运营状况2 三以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况2 二项目立项背景4 一必要性分析4 二优势分析5 三市场分析7 四合作社成员对申请项目的支持情况8 三项目目标9 一生产目标 9 二经济效益目标 9 四项目建设方案11 一主要建设内容11 二主要技术参数16 三项目涉及的相关环保措施16 四项目组织与管理17 五投资估算与资金来源 21 一总投资估算21 二资金来源21 三财政补助资金使用和管理22 四自筹资金的使用和管理22 六效益分析24
2、 一经济效益24 二社会及生态效益26 附录 一附表 1财政补助合作社项目申报单位基本情况表 2投资估算汇总表 2-1设施投资明细表 2-2设备投资明细表 2-3科技措施投资明细表 2-4流动资金测算表 3财政资金使用明细表 4盈余及盈余分配表 4-1经营收入营业税金及附加和增值税测算表 4-2成本费用测算表 二附图 1项目区位示意图 2项目平面布局图 三附件 1合作社营业执照组织机构代码证及税务登记证 2合作社章程相关制度及入社成员名单 3合作社成员大会申报项目的决议 4自筹资金证明 5项目申报前一年度财务审计报告 6项目土地流转合同 7其它
3、相关材料 一合作社基本情况 一合作社概况 1合作社成立时间来凤县农家人特色果蔬专业合作社于2009年3月11日在来凤县工商行政管理局登记注册取得法人资格主要业务范围为组织成员种植水果蔬菜为成员提供水果蔬菜种植所需的农业生产资料引进新技术新品种开展与水果蔬菜经营有关的技术培训技术交流和信息咨询服务组织收购加工销售运输贮藏成员所种植的产品等 2成员及出资构成来凤县农家人特色果蔬专业合作社由73户果蔬种植户出资创立其中农民成员71户占973出资总额为6万元其中冯强出资2400元其它成员均出资800元 3收益分配机制该社《章程》第三条明确规定合作社收益按照自主经营自负盈亏利益共享风险共担的原
4、则盈余主要按照成员与本社的交易量额比例返还的机制分配该社对成员出资公积金国家财政补助他人捐赠以及合法取得的其他资产所形成的财产享有占有使用和处分的权利 ４获得荣誉情况该社的成立不仅增加了农民收入和拓宽了农民就业机会还对来凤县农业产业的发展和改革起到了积极的示范作用成为来凤县带领农民致富的典范2011年3月被来凤县委县政府授予全县优秀专业合作组织 该社的 5合作社法定代表人基本情况法定代表人冯强男现年32岁土家族恩施州农校毕业中专学历从事果蔬种植长达10多年之久工作责任心强诚信度高积累了丰富的经验具备较强的驾驶和拓展市场能力2010年被县人民政府有关部门评为农村经济能人无破产无银行欠资等
5、不良行为记录信誉度较高 6管理机构设置情况该社管理机制健全设有成员大会全体成员组成是该社最高权利机构常设机构有理事会5人设理事长1名监事会5人设监事长1人和经营管理层简称两会一层经营管理层设办公室生产技术部市场营销部质量监测部财务管理部简称四部一室 7办公条件及工作人员情况合作社办公地点设在望水村2组建筑面积500平米内设理事长办公室监事长办公室办公室财务室会议室等现有工作人员18人包括理事长1名监事长1名副理事长2名副监事长2名理事成员2名监事成员2名财务人员2名技术人员3名销售人员3名 8财务管理等制度建设情况合作社建立健全了财务管理制度理事会制度监事会制度档案管理制度内部管理制度社
6、员大会制度等一系列管理制度该合作社财务管理机制健全理事会负责合作社的财务管理工作接受监事会监督按照财务分开民主监督管理原则实行资产五分开审批一支笔做到账实相符往来明晰价格公开分配公正管理透明 二运营状况 1主业发展情况 该合作社主要从事特色高优绿色无公害的果蔬生产销售食用菌新技术的开发运用与生产合作社负责组织成员种植水果蔬菜为成员提供水果蔬菜种植所需的农业生产资料引进新技术新品种开展与水果蔬菜经营有关的技术培训技术交流和信息咨询服务组织收购加工销售运输储藏成员所种植的产品等服务2010年合作社年产水果蔬菜3110吨实现销售收入6256万元实现利润1259万元其中年产大棚西瓜12064吨实
7、现销售收入2472万元年产西红柿黄瓜辣椒等蔬菜16221吨实现销售收入2167万元年产金针菇平茹等食用菌2815吨实现销售收入1617万元 2项目申报前一年度合作社的财务及分配情况 截止2010年末合作社资产总额1218万元其中流动资产136万元固定资产1082万元负债406万元所有者权益813万元全年实现经营收入625 6万元支出4375万元管理费用622万元年盈余125 9万元可分配盈余1346 含年初未分配盈余87万元 提取盈余公积337万元盈余返还656万元未分配盈余353万元 三以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况 以前年度未申请各类财政资金对合作社的扶持 二项目立项背景
8、 一必要性分析 1是调整农业产业结构的需要 来凤县是一个以农业为主的贫困县但就农业产业结构来看还是长期维持以粮食种植为主的传统经济结构模式严重影响了农业的发展和农民的增收而来凤县自然资源丰富土壤和气候条件非常适合多种蔬菜生产蔬菜种植历史悠久但由于传统种植蔬菜品质差效益低蔬菜产业长期处于缓慢发展状态因此建设无公害蔬菜标准化生产示范基地对促进农业产业结构调整促进农业增效农民增收农业发展推进特色农业产业格局的形成加快新农村建设步伐都是非常必要的 2是满足消费市场的需要 随着经济的快速发展和人们生活水平的提高人们的食品安全和环境保护意识增强人们对新鲜蔬菜特别是无污染安全的无公害绿色食品的需求
9、量迅猛增加因此建设无公害蔬菜标准化生产示范基地可以大大提高人们生活质量和人们整体健康水平 3是合作社做强做大增强市场竞争力的需要 来凤县农家人特色果蔬专业合作社现有果蔬种植面积514亩年产量3000吨以上项目的建设既是县域经济发展的需求也是合作社自身发展和优质蔬菜发展的需求来凤县土地肥沃光照好雨水足适合西红柿辣椒等多种蔬菜生长合作社完全可以充分利用得到天独厚的地理气候资源优势和财政扶持建设无公害蔬菜标准化生产示范基地通过对社员的系统培训完善合作社服务体系提升合作社服务能力可提高社员种植蔬菜的技术水平提升产品的质量与总产量从而达到扩大生产规模提高产品档次创造品牌效应把品牌产品做大做强做优从而
10、赢得消费者最终占领市场在竞争中立于不败之地通过项目的建设该社将新增蔬菜基地500亩新增产值360多万元社员的科技种植蔬菜技术水平得到提高产品质量向绿色无公害食品方向发展因此建设该项目是合作社做强做大增强市场竞争力的需要 4是促进社员增收带动农民经济收入稳定增长的需要 该项目的实施将促进成员增收成为合作社收入稳定增长的新亮点项目实施后充分调动农民种植蔬菜的积极性推动蔬菜产业的迅速发展确保农民收入的稳定增长 5是保护生态环境的需要 该项目禁止使用高毒高残留农药可有效减少有机磷对土壤水质的污染改善土壤水质环境减少有毒物对人类和动植物的危害具有十分明显的生态效益 二优势分析 1区位优势
11、来凤县地处武陵山区腹地位于湖北省西南边陲东南与湖南省龙山县隔酉水相望西南与重庆市酉阳县毗邻东北西北分别与本省宣恩咸丰县接壤素有 一脚踏三省 之称尤其是十二五期间黔张常铁路银银川北北海高速恩来段的动工建设将彻底改善来凤县交通运输条件项目建设地翔凤镇望水村距离县城5公里战备公路来智线从中而过具有良好的区位优势和便捷的交通条件交通便利 2资源优势 来凤气候属中亚热带大陆性季风湿润型气候年平均降雨量1400mm日照1400小时平均温度158℃无霜期256天气压162毫巴相对湿度81％具有夏无酷暑冬无严寒温暖湿润四季分明雨量充沛雨热同期的特点适宜各种农作物生长土壤类型主要为黄棕壤土层深厚通透性好土壤
12、肥沃而且空气清净水质优良无工业污染有发展无公害蔬菜得天独厚的自然条件 3技术优势 望水村历来是来凤县的蔬菜主产区当地农民具有多年的蔬菜种植技术而且该项目建设以湖北民院为技术依托聘请了一批知名专家教授为高级技术顾问这些专家长期从事蔬菜的研究和开发积累了十几项科研成果同时来凤县农业局长期以来对该村蔬菜生产给予了极大支持 4市场优势 随着人民生活水平的不断提高人们的消费已逐步从数量型向质量型转变对蔬菜的要求不仅是有无多少和常年供应人们更关心品种和质量包括营养成分有毒有害物质的含量等绿色无公害蔬菜产品将逐步成为广大消费者最直接的基本要求市场前景极为广阔 5政策优势 来凤县委县政府对调整农业
13、产业结构增加农民收入高度重视把蔬菜产业列为来凤县十二五规划农业六大主导产业之一对蔬菜产业的生产和发展提出了明确要求指示各部门在计划安排资金投入税收政策上倾斜财政上给予支持人力物力等方面加大扶持力度为该项目实施营造了宽松的政策环境 三市场分析 1市场前景预测 蔬菜作为生活的必需品国内外市场对蔬菜产品的要求越来越高质量问题特别是有害物质残留超标问题引起广大消费者的广泛关注已成为社会一大热点问题引起各级政府及有关部门的高度重视 随着国民经济的发展和居民生活水平的提高食品消费已由温饱型向质量型转变蔬菜作为生活的必需品人们对其要求更高并由一般化转向优质化营养化无害化可以说蔬菜安全问题已经成为人们
14、普遍关注的热点无公害蔬菜产品符合人类追求健康长寿和与大自然和谐共存的世界潮流 从食品业发展趋势看无污染无公害的食品将成为国际食品贸易的主流种种迹象已经说明开发无公害蔬菜已经成为国内外市场发展的必然趋势我国的无公害蔬菜市场目前还处在开发期蕴含着无限生机与活力发展无公害蔬菜是扩大市场份额和实现出口创汇的必然选择是我国实现内外贸一体化的重要方式我国目前蔬菜供给相对过剩给消费者提供了可挑选的空间这就为无公害蔬菜的发展创造了前提条件此外消费者消费水平和保健意识的提高也使优质无公害蔬菜的生产具有了良好的社会环境氛围而农业科技进步和大量新型高效低残留农药生物肥料生物农药以及抗病虫害蔬菜品种的不断出现则为无
15、公害蔬菜的发展提供了强大的技术支持力可以说无公害蔬菜将成为我国蔬菜消费的主流产品 2市场风险分析 1项目产品市场风险因素分析 ①该项目基本不存在市场风险一是无公害蔬菜的种植目前还没有大面积种植市场需求量大二是源于消费者收入水平的提高在高收入水平和消费水平条件下无公害蔬菜的价格对消费者购买行为的约束力并不强 ②经营风险 该项目经营无风险该项目单位即来凤县农家人特色果蔬专业合作社专于2009年3月由73户果蔬种植户出资创立该合作社组织严密制度健全管理规范已初步形成合作社农户基地经营模式 2防范和降低风险对策 该项目风险极小但并不是没有风险质量是最主要的风险源这就是要求项目区一定要严格
16、把好质量关把无公害蔬菜的质量监管落实到生产的每一个环节和每一道工序 强化信息功能形成完整的农业信息网及时准确地提供政策信息和市场供求信息以利农户决策加强制度创新降低风险加强生产保险提高农民素质增强风险应对能力提高生产能力确保持续发展注重科技创新整合三大效益 四合作社成员对申请项目的支持情况 经来凤县农家人特色果蔬专业合作社成员代表大会决议一致通过对项目申报实施方案筹资方式收益分配等项目各项工作并承诺按项目要求落实配套资金科学制订项目实施方案严格规范财政资金的使用按照合作社章程进行收益分配 三项目目标 一生产目标 1合作社现有514亩果蔬种植基地年产量3000吨以上项目实施后扩建无公
17、害蔬菜标准化生产示范基地500亩项目投产年新增优质蔬菜2500吨春季主要种西红柿黄瓜辣椒秋季主要种四季豆菠菜具体种植季节安排如表3-1 表3-1 种植茬口与季节安排 种植方式 作物 种植面积亩 播种育苗时间 定植方式及时间 采收期 大棚栽培 西红柿 50 上年11月上旬 移植 2月下旬 5月上旬8月上旬 小拱棚栽培 黄瓜 200 2月下旬 移植 3月下旬 5月中旬7月中旬 小拱棚栽培 辣椒 250 上年10月上旬 移植 3月上旬 7月上旬10月中旬 大棚及露地 栽培 四季豆 250 8月中旬8月下旬 直播 9月下旬11月上旬 露地栽培 菠菜 250 10月下旬11月上旬
18、 直播 12月上旬下年1月中旬 2促进当地蔬菜产业的发展和农业产业结构调整促进农民增收农业增效 二经济效益目标 1项目投资年新增销售收入达到3645万元 2合作社成员每户平均年增加产值5万元增收11万元 3基地农户增收种植一亩蔬菜年均产值7290元纯收入1592元加上工资收入土地流转收入共4548元较种植粮食作物收入增加3718元左右 四项目建设方案 一主要建设内容 1建设地点 邀请有关单位的领导和专家深入现场调查研究后项目选择在来凤县翔凤镇望水村基地的环境空气土壤和灌溉水质量均符合无公害蔬菜相关指标要求而且交通方便排水畅通建设用地规模500亩土地均为合作社租用土地目前已
19、与99户农户签定500亩土地流转合同见附件6而且73户社员同意以每户增资13万元的形式入股 每户种植面积均为685亩 2技术路线及流程 无公害蔬菜生产要求商品蔬菜中农药残留量硝酸盐含量和其它有害物质不超过允许标准其生产的技术路线应该是以农业防治为基础协调应用化学防治技术和其他防治技术采取控制农药化肥重金属污染的技术和管理措施使蔬菜中农药残留少硝酸盐含量和其他有害物质的含量低于国家规定标准 1执行标准 该项目生产及产品参照执行标准包括GB／T184071-2001《农产品安全质量无公害蔬菜产地环境要求》GB184061-2001《农产品安全质量无公害蔬菜安全要求》和其它部颁布地方相关标准
20、与规范等 2生产工艺 该项目拟根据基地的环境条件按照《无公害蔬菜生产技术规范》的要求参照执行上述标准制定各种蔬菜生产的具体技术规范在实施过程中严格遵守把好生产过程质量关其工艺技术特点如下 ①品种选择与育苗 a品种选择因地制宜选用抗病品种番茄选用早粉2号浙粉202等品种黄瓜选用津研津优系列品种辣椒选用韩线高产王线椒湘研等品种四季豆选用双丰三号兴合一号等品种菠菜选用圆叶菠华菠1号等品种 b种子和苗床消毒种子处理播种前检验种子纯度千粒重发芽率水分和病虫害种子质量等采取温汤浸种药剂处理等方式对种子消毒处理播种前用40福尔马林50-100倍对苗床土消毒除去薄膜2周后待药性挥发再播种
21、 c适时播种根据蔬菜的品种特性和当年的气侯状况选择适宜播种期具体播种时间如表3-1 d培育壮苗采用护根营养钵穴盘等方法分苗加强苗期管理及时炼苗培育适期苗龄带土移栽以减轻苗期病害增强抗病能力 ②合理密植适时移植 根据各种蔬菜特性抓住最佳节令确定栽植密度施足底肥浇足定根水覆盖地膜 ③植株调整 根据不同的蔬菜特性植株调整包括摘心打杈摘叶疏花疏果搭架等 a摘心打杈摘除植株顶芽叫摘心摘除侧芽叫打杈如西红柿辣椒等为了控制植株的营养生长促进生殖生长果实发育提高产品的质量采取摘心打杈的措施来调整植株 b摘叶束叶蔬菜生长期摘去植株基部的老叶有利于空气流
22、通开花结果和果实的成熟束叶适用于十字花科的卷心结球或蔬菜或花菜主要目的是防止昆虫危害和粉尘污染保持花球的色泽提高品质 c疏花疏果与保花保果如西红柿黄瓜辣椒等去掉一些畸形花果和过多的果实可以促进剩下的果实正常发育提高产品质量和产量 d搭架西红柿黄瓜等蔬菜搭架即可增加叶的受光面积提高光合效率又能使田间通风良好减少病虫害有利于作物的生长 ④病虫害综合防治 预防为主综合防治以农业防治为基础优先采用生物防治协调应用物理防治科学合理使用化学防治严禁使用甲胺磷久效磷杀虫脒等高毒残留农药创造有利于蔬菜生产不利于病虫害发生危害的生态环境把蔬菜病虫害损失控制在允许的经济阈值以下使蔬
23、菜中农药残留量控制在国家规定的范围内达到优质高产高效无害的目的 ⑤适时采收与采后处理 按合作社收购和市场需求规格适时细心采收果菜类避免碰伤叶菜类摘去黄叶老叶除去泥土适时上市销售 ⑥田园清洁 蔬菜田园中的植株残体老叶和杂草等是病原菌和害虫良好的寄生环境因此在作物收获后及时清除田间的作物残渣和杂草减少病虫害来源控制病虫危害是无公害蔬菜生产的又一重要技术措施 3技术流程 ①育苗技术流程 育苗技术流程如图4-1 2② 图4-1 育苗技术流程图 ②种植技术流程 种植技术流程如图4-2 5 图4-2 种植技术流程图 3设备配置 合作社现有小型农机
24、具8台旋耕机2台高效远程喷雾器2台小型机动喷雾器7台农用货车2辆三轮摩托车6辆等项目建设新增主要农用设备及仪器设备共37盏台套详见附表4-1 表4-1 设备选型及投资估算表 序号 项目 单位 数量 单价 元 投资额 万元 备注 1 主体工程生产设施 143 11 太阳能杀虫灯 盏 25 500 13 GP-LJ18 12 滴灌设施 亩 500 250 125 13 水泵及配件 台 10 500 05 2 辅助工程辅助设施 20 21 培训科技推广设备 套 1 20000 20 3 其它工程其它设施 设备费小计 163 安装
25、工程费 5 08 合计 171 4设施建设 1主体工程生产设施 ①标准大棚建钢架大棚100个单栋棚330平方米占地50亩 ②改良土壤500亩 ③灌溉用机井10口建设规格为深10米直径1米 ④蓄水池10座共117立方米砖砌结构尺寸为3m×3 m×13 m按50亩一座建设 2辅助工程辅助设施 ①工棚及管理房10间200平方米建设规格20平方米／间×10间 设施建设内容及投资估算如表4-2 表4-2 设施建设内容及投资估算表 序号 项目 单位 数量 单位造价元 投资额 万元 备注 1 主体工程生产设施 726 11 标准大棚 个 100 5
26、940 594 钢架大棚 12 改良土壤 亩 500 152 76 13 灌溉用机井 口 10 4000 40 砼结构 14 蓄水池 m3 117 140 16 砖砌结构 2 辅助工程 辅助设施 30 21 工棚及管理房 ㎡ 200 150 30 砖瓦结构 3 其它工程 其它设施 合计 756 5科技措施 1聘请湖北民院来凤县农业局翔凤镇服务中心等专家组成专家顾问组对该项目所需技术人员进行培训 2对项目建设单位新老社员及辐射带动区菜农进行培训项目计划每年培训社员和菜农500人次以上 项目技术培训投资共投资5万元 二主要技术参数 种
27、植密度根据土地条件和管理水平每亩栽植3000株左右行距04米株距035米左右一次移栽成活率98以上补栽率2左右 三项目涉及的相关环保措施 1环境影响 该项目建成后主要生产经营活动为无公害蔬菜的生产采用生物学技术净化水土环境同时采用生物农药及分子生物学技术植保有机肥栽培 因此该项目建设不会造成新的环境污染减少农药污染实现当地资源共享和持续利用保护和改善项目区的生态环境 2环境保护与治理措施 城郊大气环境质量好于城区农业自身对环境的污染减少合作社认真执行环保制度和措施控制了新污染源的产生农业环境综合治理成效显著 自改革开放以来农业环境监测工作从无到有逐年发展从临时重点监测发展为长期定
28、点动态监测从监督性监测发展到监视性监测监测项目从单位扩大到多项现已对土壤水质粮食蔬菜水果等农产品重金属农药残留及农产品品质进行监测并达到一定水平 合作社积极开发新型无污染非化学性防护剂低污染无污染害虫防治技术的推广大应用有效降低了化学药剂的使用量及药剂残留有利于解决害虫抗性药剂残留和环境污染问题同时确保对环境不造成污染和危害实现对环境的净化 四项目组织与管理 1建设期机构设置及职责 在项目建设期间成立项目建设领导小组由来凤县主管农业的副县长任组长县农发办主任项目单位法定代表人及翔凤镇政府镇长任副组长县农发办的相关科室项目单位相关人员翔凤镇开发办单位有关人员为成员 领导小组对项目建设过
29、程中的重大问题进行决策落实配套资金协调各部门和单位之间的关系监督和检查项目的实施领导小组下设办公室及项目实施小组办公室设在项目建设单位由项目单位法定代表人任办公室主任办公室的主要职责是贯彻执行领导小组的决定和指导精神负责项目的具体管理和处理日常事务工作项目实施小组的职能包括负责项目建设的财务管理往来资金的结算工作贯彻和执行国家财政政策代表建设单位与设计监理施工单位的工作联系负责项目的工程招标并协调处理工程的有关问题如工程进度组织项目竣工验收代表建设单位方协同设计监理施工单位共同解决工程质量中的技术问题设备质量负责项目的技术管理新技术新品种的引进和开发应用以及技术培训工作负责在建设过程中所需要物
30、资材料的采购及日常工作的管理 2运营期机构设置及人员配备 合作社组织章程齐全制度健全运作正常管理规范常设机构有理事会监事会和经营管理层合作社理事会在农业综合开发办和经管部门的指导下运行经营管理层设办公室生产技术部质量检测部市场营销部由生产技术部负责基地培训组织无公害化生产和采后商品化处理质量检测部负责质量把关无公害生产基地质量认证和品牌打造市场营销部负责市场开拓负责为社员提供产加销一条龙的服务体系 图4-3 运营期项目管理机构图 项目拟定工作人员57名其中设管理员1人技术营销人员各3人基地管护及生产人员50人财务人员由该事作社现有财务部人员兼任蔬菜移植采摘等农忙季节聘请临时工 3进
31、度安排 1项目建设工期 项目建设工期为1年即从2012年1月1日起到项目竣工投产之日止的周期为1年 2实施进度 2011年12月底前完成项目上报工作包括项目申报书编制审批以及前期准备工作2012年1-3月完成工程设计包括项目初步设计及审查工作2012年4-11月完成项目所有建筑工程及配套建设工程施工任务2012年12月项目竣工验收基地交付使用进行种植管护并进行财务审计项目实施进度如表4-3 表4-3 项目实施进度计划表 序号 工作 阶段 2011年 2012年 12月底 以前 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 项目上报
32、 2 工程设计 3 建筑工程及配套建设 4 基地交付使用进行种植管护 4管理措施 在项目建设过程中实施工程项目负责制对施工质量实行全过程监控竣工后组织严格的考核验收若发现问题追究有关人员的责任财政资金的使用严格按照财政部及湖北省财政厅关于农业综合开发项目财政无偿资金使用的有关文件精神和规定执行实行报账制加强对项目资金的监管力度按项目计划和施工进度投放资金确保资金的专款专用 项目竣工投产后实行政府＋合作社＋技术协作单位＋基地＋农户的运作模式其中政府负责协调监督及纠纷解决等工作技术协作单位负责技术指导培训等合
33、作社负责基地的管理与技术协作单位联合对农户进行技术指导及培训负责产品收购农户接受技术指导及培训负责生产 五投资估算与资金来源 一总投资估算 项目总投资141万元其中建设投资120万元占项目总投资851流动资金21万元占项目总投资149 1建设投资 建设投资120万元其中建筑工程费756万元占建设投资630设备购置及安装工程费171万元占建设投资142其它费用216万元占建设投资180预备费57万元占建设投资48 1建筑工程费 建筑工程费756万元详见附表2-1 2设备购置及安装工程费 设备购置及安装工程费171万元详见附表2-2 3其他费用 其它费用216万元其中技术培训
34、费5万元每年培训社员和菜农500人次以上建设期租地费15万元300元亩项目前期费用包括项目申报书编制扩初设计等费用16万元 4基本预备费 基本预备费用按土建工程设备购置及安装费和工程建设其他费用之和的5计共57万元 2流动资金 项目所需流动资金21万元 二资金来源 1申请中央财政资金 该项目属于国家农业综合开发产业化经营财政补助项目中农民专业合作社的种植类项目根据《国家农业综合开发资金和项目管理办法》财政部令第60号的有关规定项目拟申请中央财政农业综合开发资金30万元 2地方财政配套资金 根据《国家农业综合开发资金和项目管理办法》财政部令第60号的有关规定项目拟申请省级财政农
35、业综合开发配套资金12万元 3自筹资金及来源 合作社自筹资金99万元其筹措途径为通过社员人均增资136万元追加资产9928万元详见附件合作社成员大会决议会议纪要及信用社出具的合作社帐户现金余额查询单因此该项目建设的自筹资金来源有保障 三财政补助资金使用和管理 1财政补助资金使用 财政补助资金主要支持项目大棚建设28万元灌溉设施74万元及科技投资5万元其次是项目前期工作费16万元财政资金的使用具体详见附表3《财政资金使用明细表》 2财政补助资金管理 财政补助资金的使用与管理实行县级报帐制严格按照国家相关资金使用管理细则执行实行三专管理即专人管理专户储存专款专用加强财务审计和监督
36、四自筹资金的使用和管理 为确保项目自筹资金的到位和专款专用项目建设单位同意将自筹资金在项目被批准立项后设立农业综合开发资金专户并将资金打入专户经农发办审批同意用于项目建设自觉接受农业综合开发主管部门的监管 六效益分析 一经济效益 1项目投入产出情况 1新增销售收入 项目实施后500亩无公害蔬菜标准化生产示范基地正常年份年销售无公害蔬菜2500吨估算新增销售收入3645万元详见表6-1 表6-1 销售收入估算表正常年份新增 序号 产品名称 单位 年销售量 单价元 金额 万元 1 西红柿 吨 250 2000 50 2 黄瓜 吨 1000 1000 100 3 辣椒 吨
37、625 2000 125 4 四季豆 吨 225 2200 495 5 菠菜 吨 400 1000 40 合计 吨 2500 1458 3645 2总成本及经营成本估算 ①经营成本包括直接生产成本工资及福利费修理费和其他费用等正常年份为2619万元 a项目正常年直接生产成本包括原辅材料费和燃料及动力费为80万元分项估算详见下表6-2 表6-2 生产直接材料费用估算表 序号 项目名称 单位 数量 单价元 合价万元 1 原辅材料费 79 其中种子 亩 500 200 10 肥料 亩 500 700 35 药物 亩 500 70 35
38、 地膜 亩 500 64 32 大棚膜 亩 50 1200 6 拱棚膜 亩 450 100 45 包装周转材料 亩 500 150 75 小竹子 亩 250 330 83 其它辅助材料 亩 500 20 1 2 燃料及动力费 1 其中电 Kwh 6100 0328 02 燃料 吨 09 8758 08 合计 80 b工资及福利费 根据该社现有工资水平及该项目实际情况该项目新增定员57人其中管理员1人技术营销各3人基地管护及生产人员50人管理人员年工资按20000元技术营销人员
39、年工资按人均18000元基地管护及生产人员年工资按人均12000元计按工资总额的14提取职工福利基金同时按国家现行社保政策统筹规定各项社保含医保养老保险失业保险等费用按工资总额的30计提工资及福利费为1048万元根据生产季节负荷需要年聘用移栽采收等临时用工7000个工日临时工资约28万元合计为1328万元 c维修费按设备拆旧费的20设计即06万元 d其它费用 其它费用包括租地费300元亩营销及管理费和技术服务费等合计为485万元 ②拆旧和摊销 固定资产折旧费土建工程固定资产投资756万元按5年拆旧余值5拆旧费143万元设备投资171万元按5年折旧余值5折旧费32万元年折旧费共计175
40、万元 摊销费项目列入无形资产和递延资产含预备费投资273万元按5年摊销年摊销费为55万元 ③产品总成本费用为2849万元总成本费用测算详见附表4-2 2成员增收情况 项目达产可实现收入3645万元扣除总成本费用可实现盈余796万元平均每户成员增收11万元 3可分配盈余及分配情况 项目达产年产生提取公积金公益金后实现可分配盈余597万元将其中的65进行盈余返还余下部分作为再发展资金 二社会及生态效益 1项目建设对当地主导产业发展的影响 来凤县作为以传统农业为主的贫困县很有必要向特色农业多元化农业发展在农业产业发展中建设现代农业利用科技手段和高新产品提高单位产量和效益减少单位产品
41、的成本提高科技转化率项目将种植与推广的品种均为优质高产的品种在品种选配比率安排育苗技术等方面均达到最优化设计项目投产后在一定程度上促进来凤县蔬菜产业的发展 通过项目的建设来凤县的蔬菜产业将得到进一步壮大以粮食种植为主的传统经济结构模式将得到调整年产优质蔬菜供应量又增加了2500吨常年可为本县及周边县市提供充足的蔬菜 2辐射带动能力分析 1项目单位与农户利益联结机制分析 项目通过政府＋合作社＋技术协作单位＋基地＋农户的运作模式建立了500亩自主管理的无公害蔬菜标准化种植示范基地并通过提供免费技术服务引导农户从育苗栽培管理采摘分级包装运输到市场各个环节要紧密配合相互协调建立起利益共享风险共
42、负的新型关系 2带动基地农户分析 该项目的建设可直接带动73户社员种植蔬菜致富直接为57人提供长年就业的机会还可带动当地1000多户农户4000多农民致富3000多亩蔬菜种植基地的建设年平均增加农户纯收入1300多万元平均每户增收1万多元人均增收2000多元同时辐射带动周边相关乡镇的蔬菜产业发展实现农副产品的增产增值效益明显 3农民增收农业增效评价分析 项目利益分配及农户增收主要体现在三个方面一是农民因项目建设期临时用工及项目运行期新增固定就业岗位与临时用工等通过提供劳动力获益非浅项目运行期正常年农民年工资收入在 1328万元以上人均工资收入23万多元二是通过签订土地流转合作租
43、凭土地500亩按合同300元亩·年的标准当地农民年可获得收益15万元户均收入1500元以上三是合作社通过经营管理项目达产后可获得2500吨年的产量年新增产值3645万元实现盈余796万元 27 合作社基本情况 合作社基本情况 合作社基本情况 项目立项背景 项目立项背景 项目立项背景 项目目标 项目目标
44、 9 项目建设方案 项目建设方案 11 投资估算与资金来源 投资估算与资金来源 投资估算与资金来源 21 效益分析 效益分析 效益分析 24 苗床准备
45、备 整地做畦床准备 施基肥 播 种 除草间苗床准备 营养钵育苗 浇 水 遮 荫 施肥施药备 炼 苗 出 苗 施基肥 土壤改良 移栽 浇水缓苗 肥水管理 施缓苗肥肥 植株调整 收获 病虫害防治备 成员大会 监事会 理事会 生产技术部 质量检测部 市场营销部 办公室 目 录 一、总论 1 （一）项目概况 1 （二）项目编制依据 6 （三）问题与建议 8 二、项目建设的背景和必要性 10 （一）政策背景分析 10 （二）项目区社会经济状况 14 （三）本行业及关联产业发
46、展现状 14 （四）项目建设的必要性 15 三、承办单位概况 18 （一）概况 18 （二）研发能力 19 （三）财务状况 19 （四）法人代表基本情况 19 四、市场分析与销售方案 20 （一）市场分析 20 （二）市场竞争优势分析 29 （三）营销方案、模式及策略 33 五、项目选址与建设条件 38 （一）场址所在位置现状 38 （二）场址建设条件 39 六、建设方案 41 （一）建设规模与布局 41 （二）建设目标与功能定位 42 （三）产品质量标准 46 （四）构建绿色有机农产品流通体系 47 （五）土建工程 64 （六）主要设备 65 七、总
47、图、运输与公共辅助工程 70 （一）总图布置 70 （二）公共辅助工程 70 八、节能减排措施 72 （一）能耗及污染分析 72 （二）单项与建筑节能工程 72 （三）节能措施综述 72 九、环境影响评价 74 （一） 环境影响 74 （二） 环境保护与治理措施 74 （三） 评价与审批 75 十、组织机构与人力资源配置 77 （一）组织机构与职能划分 77 （二）劳动定员 77 （三）经营管理模式 78 （四）经营管理措施 79 （五）技术培训 80 （六）劳动保护与安全卫生 80 十一、项目实施进度 81 （一）建设工期 81 （二）项目实施进度安排
48、 81 十二、投资估算与资金来源 82 （一） 投资估算依据 82 （二） 投资估算 82 （三）资金来源 83 （四） 资金使用和管理 83 十三、财务评价 85 （一） 财务评价依据 85 （二）营业收入、营业税金和附加估算 85 （三） 总成本及经营成本估算 86 （四） 财务效益分析 86 （五） 不确定性分析 88 （六）财务评价结论 91 十四、社会评价 92 （一）社会效益分析 92 （二）未来发展潜力 93 十五、风险分析 96 （一）政策风险控制 96 （二）投资风险控制 96 （三）经营风险控制 96 （四）管理风险控制 97 （五）行业风险控制 98 （六）市场风险控制 99 （七）资金运用和管理的风险控制 99 （八）自然风险控制 99 十六、研究结论与建议 101 （一）结论 101 （二）建议 103
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