工程项目项目组织协调回访保修风险管理表格全套.doc

XI 项目组织协调XI项目组织协调管 理 表 格管 理 表 格访问表答复函表格 表（答复对象）（询问对象）主管承办主管承办答复NO询问NO 年 月 日 年 月 日询问：答复：资料：内部联络单年 月 日填表人受单人希望完毕期限联络事项结果已完毕 年 月 日不能完毕的因素：沟通核查表沟通月/日/时沟通方向目的目的对象承办人效果评判好一般差项目部内部业务便笺指示 告知 协调 请示 报告 洽办 给（TO）DATE：（日期） 年 月 日由（FROM）请回复（REPLY） 请归档（FILE）标题（SUBJECT）内容（MESSAGE）员工沟通书员工沟通书所属部门： 姓名：6对项目、上司、工作环境有何意见或希望，请写下来。7请把本月进修的事项写下来。8健康状况如何？9家中有何变动，喜庆、健康、乔迁等皆可列出来。10上司的意见。1本月有什么好成绩？因素何在？2本月有什么失败的事情？因素何在？3本月是否被上司指责过？如何改善？4请举出工作上困难、烦恼的地方？5在工作方面，本月是否有新的构思或改善建议？人员协作申请单年 月 日申请人员部门所需协助人员申请人员协助原因起讫日期自 年 月 日起 至 年 月 日止协助人员担任工作项 目 部 意 见部门来往登记表时间： 年 月 日 沟通次数：第 次需求部门（甲）：解决部门（乙）：事由：双方建议：解决结果：需求部门主管意见：解决部门主管意见：说明：本表需双方主管共同签字批准方为有效，进行存档，如有异议需报请项目经理协调。部门冲突争端协调表 时间： 年 月 日需求部门（甲）：解决部门（乙）：事由：双方解决意见：项目经理协调方案：需求部门主管意见：解决部门主管意见：项目经理意见：说明：本意见为最终决定，双方主管必须遵守，如有异议可保存，进行存档。联盟体来往登记表时间： 年 月 日 沟通次数：第 次需求单位（甲）： 协调人：解决单位（乙）： 协调人：事由：双方建议：解决结果：需求单位协调人意见：解决单位协调人意见：说明：本表一式两份，需双方协调人共同签字批准方为有效，进行存档，如有异议需报请仲裁委员会进行协调。联盟体冲突争端协调表 时间： 年 月 日需求单位（甲）： 解决单位（乙）： 事由：双方解决意见：仲裁协调方案：需求单位项目经理意见：解决单位项目经理意见：仲裁委员会意见：说明：本意见为最终决定，双方项目经理必须遵守，如有异议可保存，一式两份，进行存档。口头联络记录单日期： NO： 伙伴单位电话/传真联络事项记录主管： 承办人： 外协计划总表外协计划总表生产单号： 编号： 年 月 日实际进度：数量/日期批准人： 审核人： 计划制定人：计划进度：数量/日期金额单价数量供应商加工项目准备工作说明编供应商防止纠正联络单TO： FM：FAX： TEL：DATE： NO：针对下述材料，分析不良因素，并拟定防止纠正措施及改善计划期限料 号品 名验收单号交货日期数 量不良率异常现象： 质量控制主管： 检查员：异常因素分析（厂商填写）： 确认人： 分析人：防止纠正措施及改善期限（厂商填写）暂时对策：永久对策： 审核人： 确认人：改善完毕确认：标准： 确认人：XII 项目回访保修管理XII项目回访保修管理管 理 表 格管 理 表 格工程质量回访登记表业主工程名称开工日期竣工日期回访内容业主意见解决意见领导批示回访人： 回访日期： 年 月 日工程质量回访保修问题解决单业 主工程名称保修时间需要保修的情况及解决办法审批人/部门： 年 月 日保修解决结果实行部门负责人： 年 月 日质量部门验证意见：业主意见：用户负责人/单位盖章： 年 月 日XIII 项目风险管理XIII项目风险管理管 理 表 格管 理 表 格风险分析编目表（一）工作包号风险名称风险可能产生的影响因素损失也许性损失盼望防止措施评价等级A,B,C工期费用风险分析编目表（二）也许发生的风险因素权数（W）风险因素发生的也许性（C）WC极大1.0比较大0.8中档0.6不大0.4较小0.2主观评分法费用风险工期风险组织风险质量风险技术风险各工序风险权值和可行性研究设计实验执行试运营合计概率度评分表发生的概率描述概率度评分极高：发生几乎是肯定的109高：有反复发生的也许87中：偶尔发生654低：发生的也许性较小32极低：不也许发生1严重限度评分表不良后果严重限度评分危害（没有预兆）10危害（有预兆）9极其严重8严重7中档6轻5极轻4微小3极微小2没有1检测能力评分表检测的难易度检测能力评分绝对不也许10几乎不也许9也许性极小8非常低7低6中档5中档偏高4高3非常高2几乎可拟定1