儿童梦想城商业计划书 .doc

儿童梦想城商业计划书
前言
儿童事业——灿烂未来的产业。 中国儿童产业的空间巨大，2008年，中国出生人口将近2000万人，中国独有的独生子女政策，让孩子成为家庭永久的中心，孩子的健康与成长，自然就是家家大人关注的重中之重！ 一切为了孩子！集教育、益智、健身、娱乐为一体的儿童主题乐园已成为二十一世纪的投资热点，究其原因为：
1、中国消费水平的日益提高同时社会竞争日益激烈，新生代父母对培训下一代有非常强烈的消费意愿；
2、1-12岁儿童活动场凤毛麟角，儿童主题乐园具备巨大的成长空间；
3、儿童乐园市场集中度底，现跨地域发展的垄断性企业稀少。一、商场情况
中伟步行街是一家集购物、休闲、娱乐于一体的一站式购物商业区。区域地处嘉禾县老城区商业中心，横跨人民路、珠泉路、中华路等繁华地段，交通便利、人流畅旺。合作场地为大地影院下面，中伟步行街7栋三层，营业面积4355.98㎡（公开面积为300㎡多，实际面积4000㎡）。负一楼：嘉嘉福超市；一楼：男女服饰、童装童鞋；二楼：左边待租，右边德玛西亚网咖；三楼：左边待租，右边为奥体健身中心；四楼：大地影院。拟将儿童梦想城设置在商场三楼左侧，使用面积为4100㎡，可同时容纳4000名儿童入园游玩，场内观光电梯上到三楼。
附场地平面构造：如图（1）：

二、项目介绍
儿童梦想城是根据儿童特征设计的，形成一个集游乐、运动、益智、健身为一体的新一代少年儿童活动中心，将儿童置身于一个惊险刺激、又安全放心的游乐环境。有利于孩子充分发挥活力和想象力，在玩得开心的同时,大脑得到学习的意图，身体得到煅炼的目的；有利于满足小朋友们争强好胜、不甘落后、勇于探险等心理要求，使孩子们更加健康快乐聪明地成长；
拟建儿童梦想城划分为三大块，如图（2）所示：
项目
项目目的
玩乐区
多元化项目品种，能让孩子在玩的天性下开拓视野，思维上达到学习的目的，身体上达到锻炼的目的，动手能力上达到训练的目的。
教育区
加入早教益智班、兴趣爱好培班（包含英语、数学、美术、舞蹈、跆拳道等）、孕前培训班、产后修复班、托管中心、中介服务机构。特色化教学，让孩子体会学的乐趣，妈妈们掌握带孩子的技巧等
消费区
开设水吧、儿童食品专卖区、平价玩具城等提供小孩玩，大人玩，休闲娱乐一条龙服务。
儿童娱乐项目
淘气堡
儿童迷宫
DIY亲子手工
沙滩馆
密室逃脱
电动、电玩
水上乐园
模拟驾校
水上航模
婴儿游泳馆
泡泡体验馆
空中飞人
陶艺馆
DIY亲子烘焙坊
真人CS
拓展训练馆
喂奶鱼
儿童挖掘机
智勇大闯关
9D互动影院
碰碰车

淘气堡：200㎡~500m²

沙滩馆：20㎡~50㎡

水上乐园：300㎡~500㎡

婴儿游泳馆：150㎡~250㎡

DIY陶艺馆：50㎡~80㎡

DIY亲子烘焙馆：50~80㎡

9D互动影院：50㎡~150㎡

儿童迷宫：100㎡~150㎡

密室逃脱：150㎡~300㎡

泡泡体验馆：30㎡~80㎡

真人CS：100㎡~300㎡

拓展训练馆：200㎡~300㎡

智勇大闯关：100㎡~200㎡

DIY亲子手工坊：20㎡~50㎡

电玩区：面积商议

水上航模：20㎡~50㎡

空中飞人：30㎡~80㎡

喂奶鱼（含小猫钓鱼）：30㎡~80㎡

碰碰车：150㎡~300㎡

儿童挖掘机：10㎡~30㎡

模拟驾校：100㎡~250㎡

益智区：20㎡~40㎡
教育项目如图（3）：

服务中介
益智早教
产后修复
孕前培训
音感训练
兴趣培训班
教育项目
儿童托管中心

音感训练班

兴趣培训班

儿童托管中心

产后修复

孕前培训

服务中介

益智早教

消费项目如图（4）：

儿童食品专卖区
时尚健康水吧
消费项目
平价玩具城

时尚健康水吧

平价玩具城

儿童食品专卖区

三、 资金投入
类别
报价
备注
娱乐项目
暂无报价
根据场地大小，设备选购进行报价
教育项目
暂无报价
根据场地大小，加盟品牌进行报价
消费项目
暂无报价
根据场地大小，库存进行报价
装修费用
公司预投资50W
按照合作商数量计算，公司承担项目装修费用的30%
店铺租金
15/㎡
各合作商按照面积计算，并承担2%公摊面积
显示屏、音响、功放机
20000

办公用品、表格印刷费、工具、服装等
10000

开业期间广告印刷费、宣传费
5000

室内招牌、户外LED广告
20000
根据当地市场按平方计算
流动资金
300000
预留
合 计
（可见开支）
855000
（不含店铺租金）

注：资金投入未明细入账，因为儿童娱乐设备是根据所选择设备、场地面积进行预算的，合计预算为公司初步支出投入预算。
四、客流量及利润分析
目前就嘉禾县“女人世界”二楼婴儿淘气堡的客流量为参考：
星期
5月15日--5月22日
5月23日—5月29日
备注
会员人数
付款人数
会员人数
付款人数
星期一
10
3
14
3
价目表：
会员价格：
12元\人
实际付款人数：
25元\人
星期二
12
4
16
2
星期三
15
2
13
3
星期四
8
1
17
2
星期五
24
2
28
2
星期六
52
5
47
1
星期天
58
2
61
1
小计
179
19
196
14

经过两周的对比，估算营业额如下：
营业额
平均一天的营业额
｛（179*12）+（19*25）｝÷7≈375
平均一月的营业额
375×30=11250

成本
租金
15\㎡*200㎡=3000
人工成本
1500\人*2=3000
活动经费
考察结果，这个月无消费记录
综合上表分析：单从淘气堡项目可知，一个月营业额为11250元，而成本开销为6000元，项目一个月纯利润为5250元。其中活动日和节假日还不算。经过调查了解，今年6月1日，当日淘气堡项目收入达18340元。
五、合作方式分析
对外进行系统化招商合作，根据项目大小、场地面积、投资金额、利润高低等进行评估。
首先了解合作优势：
1） 规模优势：一旦项目合作成功，将成为嘉禾最大的儿童室内乐园，规模大，对当地产生一定的标志性和影响力。
2） 行业优势：目前嘉禾市场而言，儿童服务行业过于分散，而且项目单一；在嘉禾市场来说，嘉禾个体婴儿游泳馆数已达到6家，单纯室内游乐项目淘气堡2家。不能较大规模行业统一。
3） 设备优势：一旦合作成功，儿童城设备较为齐全，玩乐项目、教育项目、消费项目等实现一条龙服务。服务范围从备孕到孕后，从0岁~12岁儿童，服务范围较广。
4） 管理优势：公司化管理，统一广告宣传、统一活动策划、统一一卡通运营。

5） 运营优势：实行专人专管，网络微信专人管理推广、活动方案专人策划实施、服务态度专人培训加强；分红式保障模式：游乐项目中从合作商中每月抽取5%（注：预估）的营业额，按照项目投资成本大小来进行利润分红，这样带动式运营，让每个合作商都能得到最低保障。
6） 投资优势：易于启动，易于操控，一次投入，终生受益。儿童主题乐园的硬件设施坚韧耐用，不易损坏，一次投资即可长久使用，不折腾、不添乱，放心经营轻松获利;启动灵活，自由组合。
六、运营模式分析
公司化运营，可说得上是化零为整模式。每个合作商既是个体的老板，也是公司的股东。
运营方式概括：
1、 利润分红模式：公司采取每个月抽取10%营业额（注：以一次性投资项目为主，其他的另作估算。这里的10%只是估算，具体再做预算）其中5%为公司管理费用，多用于活动开展、宣传推广等开支经费。另外5%（注：且作估算）作为项目分红，由于每每个项目每月的财务收入不同，也许有些项目月营业额高，有些项目营业额低。这里不管项目月营业额的高低，将由公司抽取项目营业额的5%进账用于分红分配。公司会根据项目的投资金额、占地面积、人工成本等考虑进行分红，这样保障每个项目的基本运营和降低投资风险。
2、 实施一卡通服务：每个项目将采取统一的一卡通服务系统，所有收入进入公司财务账目，根据每个项目配套的一卡通系统，可清楚的看清每个项目营业额状况，再由公司进行项目的营业额分配。这样达到账目清楚，每个合作商都能了解到各项目的营业账目。公司统一设计服务台：内设会员卡、临时卡。每个项目不得收取现金，统一刷卡消费。
3、 活动策划运营：公司采取专人专管制度，统一策划活动，每月必须拿出一个活动方案，经过公司开会形式通过方案，最少保障一月一项目对外开放活动日；统一宣传，专人在微信、QQ、媒介、线下等进行宣传调配。
4、 成立合作领导小组：根据合作商的人数来推选出6~8人成立合作商领导小组，主要是对公司的监督、账目的清查、重大活动的建议等进行一个代表性合作群体，从而达到统一管理，公平公正的目的。

备注：该计划书为招商计划方案，部分数据只作估算不作实施方案数据，实施方案得后期统一招商后再做具体详细方案。