变更管理控制程序.doc

1 目的为避免对健康安全环境的有害影响，有计划地控制公司内人员、场所、过程和程序等永久性和暂时性的变更，更好地削减和控制健康、安全环境方面的风险，特制定本程序。2 范围本程序规定因变更而引起的风险评价和控制的管理程序及方法。3 职责3.1 公司仓储安全环保处是本程序的归口管理部门；3.2 公司人事处负责组织机构、人员及职责变更的审批与管理；3.3 公司仓储安全环保处负责对油库设备、工艺流程及作业指导书变更的审批与管理和QHSE管理体系及重大变更的归口管理，负责对油库作业环境、场所条件一般性变更与应急变更的审批与 管理；3.4 公司加油站管理处负责对加油站设备、工艺流程及作业计划书变更的审批与管理和QHSE管理体系及重大变更的归口管理，负责对加油站作业环境、场所条件一般性变更与应急变更的审批与管理；3.5 公司投资处负责施工时间变更的审批与管理；3.6地市公司经理办、人事劳资部、储运安全部是变更控制管理部门；3.7地市公司储运安全部负责对油库设备、工艺流程、施工时间及作业指导书变更的管理和QHSE管理体系及重大变更的归口管理，负责对油库作业环境、场所条件一般性变更与应急变更的管理；3.8 地市公司零管部负责对加油站设备、工艺流程及作业计划书变更的管理和QHSE管理体系及重大变更的归口管理，负责对加油站作业环境、场所条件一般性变更与应急变更的与管理；4 工作程序4.1变更管理的分类公司依据对健康、安全、环境造成影响的因素，确定变更范围：4.1.1 QHSE管理体系及活动计划变更；4.1.2 人员、组织机构及其职责变更；4.1.3 工作程序变更；4.1.4 工艺流程、施工时间及作业指导书的变更；4.1.5 设备设施变更；4.1.6 应急计划的变更；4.1.7 作业环境、场所条件的一般性变更。4.2 变更的级别划分公司的变更管理可分为重大变更、一般变更、小变更管理。4.2.1 重大变更指对30万元以下上或一次性造成人员死亡二人以上事故的变更，包括在0、1区危险场所和0、1区以上有害作业场所进行的变更；4.2.2 一般变更指设施主结构的改变、主要施工工艺流程和设备的改变，以及在2区危险场所和 2区有害作业场所进行的变更；4.2.3 小的变更指一般危险场所和有害作业场所进行的变更以及本程序范围内的其它变更。4.3 变更的控制与管理要求：4.3.1在生产建设和体系运行过程中，如果出现本程序4.1范围内的变更，应对变更及其可能引起健康安全环境方面的新风险进行如下。4.3.2 变更前应对变更可能出现的风险进行如下管理：4.3.2.1对提议的变更由提议部门编制变更申请报告；4.3.2.2 对变更可能引起的风险，按对危险源辨识、风险评价与风险控制的策划程序进行评价；4.3.2.3 应编制更改方案及采取必要的风险削減措施等形成文件；4.3.2.4 经批准的变更及采取必要的风险削减措施应采传递到有关部门及岗位。4.4 变更管理：4.4.1 QHSE管理体系及活动计划的变更：4.4.1.1 公司承诺、方针和目标的变更，由公司仓储安全环保处提出，QHSE委员会审查后，提交管理评审，并填写公司QHSE承诺、方针和目标变更审批表，经管理者代表审核、经理批准后发布实施。4.4.1.2公司 QHSE管理体系文件的变更按文件控制程序执行；4.4.1.3 公司QHSE活动计划的变更，由公司仓储安全环保处提出，公司QHSE委员会审查，管理者代表审批后实施；4.4.1.4地市公司承诺、方针和目标的变更，由地市公司储运安全部提出QHSE领导小组审查后，提交管理评审，并填写公司QHSE承诺、方针和目标变更审批表，经管理者代表审核、经理批准、上报省公司审核后发布实施。4.4.1.5地市公司 QHSE管理体系文件的变更按文件控制程序执行；4.4.1.6 地市公司QHSE活动计划的变更，由地市公司储运安全部提出，公司QHSE领导小组审查，管理者代表审批后实施。4.4.2 人员、组织机构及其职责的变更4.4.2.1 组织机构及职责的变更，按公司有关规定执行；4.4.2.2 人员的变更：a) 公司级领导的变更；党政正职由炼油与销售分公司党委和股份公司党委组织人事部门考核提出干部候选人员，提交股份公司党委审批后实施；行政副职由炼油与销售分公司根据领导职数设置和实际工作需要，组织公开选拔、竞聘，产生拟聘人选，由炼油与销售分公司审批后实施；党群副职由炼油与销售分公司党委组织人事部们考核提出干部候选人员，提交炼油与销售分公司党委审批后实施；总经理助理、安全总监、副总会计师由炼油与销售分公司和省公司组织公开选拔、竞聘，产生拟聘人选，由炼油与销售分公司审批后实施；b) 公司人事处、财务处、审计监察处领导变更，由省公司组织公开选拔、竞聘，确定拟聘人选，由炼油与销售分公司审批后实施；c) 地市公司级领导的变更，行政领导由省公司组织公开选拔、竞聘，产生拟聘人选，提交省公司审批后实施；党群领导由省公司党委组织人事部门考核提出干部候选人员，经省公司党委审批后实施；经理助理、安全总监由地市公司和省公司组织人事部门，组织公开选拔、竞聘，产生拟聘人选，提交省公司审批后实施；d) 地市公司人事劳资部、财务资产部、审计监察部领导的变更，由地市公司组织公开选拔、竞聘，产生拟聘人选，经省公司审批后实施； e) 其它科级干部和股级干部变更，执行公司经营管理者职务竞聘施行办法；f) 管理人员的变更，由各公司依据岗位所需人员能力及资格进行鉴定并批准后实施；g) 特殊工种操作人员的变更，由各地市公司人事劳资部会同储运安全部组织鉴定并由地市公司实施。4.4.3 工作程序的变更工作程序的变更，由变更单位提出，公司经理办审核、主管经理批准后实施。4.4.4 设施的变更：4.4.4.1公司设施的变更，由变更单位提出申请，经省公司经理办、人事劳资处、仓储安全环保处会同审核，主管经理批准后实施。4.4.4.2 地市公司设施的变更，由变更单位提出申请，经地市公司经理办、人事劳资部、储运安全部会同审核，主管经理批准后实施。4.4.5 工艺、原材料及作业指导书、作业计划书、工艺流程的变更：4.4.5.1油库工艺、原材料及作业指导书、工艺流程的变更，由变更单位提出申请，地市公司储运安全部审核并提交主管经理审批、上报省公司仓储安全环保处批准后实施；4.4.5.2 加油站工艺、原材料及作业计划书、工艺流程的变更，由所在片区公司提出申请，地市公司储运安全部审核并提交主管经理审批、上报省公司加管处批准后实施。4.4.6 设备变更：4.4.6.1油库设备的变更，由变更单位提出申请，地市公司储运安全部审核并提交主管经理审批、上报省公司仓储安全环保处批准后实施。4.4.6.2加油站设备的变更，由所在片区公司提出申请，地市公司零售管理部审核并提交主管经理审批、上报省公司加管处批准后实施。4.4.7 对健康安全环境造成影响的重大变更：4.4.7.1油库对健康安全环境造成影响的重大变更，由油库向地市公司储运安全部提出申请，由储运安全部组织评审，经地市公司QHSE领导小组审查后，报省销售公司仓储安全环保处批准后实施。4.4.7.2加油站对健康安全环境造成影响的重大变更，由变更加油站所在片区公司向地市公司零售管理部部提出申请，由零售管理部组织评审，经地市公司QHSE领导小组审查后，报省销售公司加管处批准后实施。4.4.8 作业环境、场所条件一般性的变更：4.4.8.1油库对作业环境、场所条件一般性的变更，由油库向地市公司储运安全部提出申请，由储运安全部组织审核批准后实施。4.4.8.2加油站对作业环境、场所条件一般性的变更，由其所在片区公司向地市公司零售管理部提出申请，由零售管理部组织审核批准后实施。4.4.9 应急预案的变更：4.4.9.1 省公司应急预案的变更，由仓储安全环保处按应急反应计划与响应控制程序提出变更意见，填写应急预案变更审批表，按原预案审批程序办理审批，同时对变更后的预案重新配备必要的资源，并按应急反应计划与响应控制程序增加一次演习；4.4.9.2 地市公司、片区公司、配送车队、油库、加油站应急预案的变更，由地市公司预案编制部门储运安全部按应急反应计划与响应控制程序提出变更意见，填写应急预案变更审批表，按原预案审批程序办理上报审批手续，同时对变更后的预案重新配备必要的资源，并按应急反应计划与响应控制程序增加二次演习。 变更审批表变更单位提议变更时间年 月 日变更内容变更原因变更单位(盖章)签字 年 月 日 省公司储运安全环保处审查意见 年 月 日省公司管理者代表审核意见 年 月 日省公司QHSE委员会审核意见 年 月 日省公司总经理审批意见 年 月 日