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质量管理体系符合性评价及改进措施

1.总则
依据GB/T19001-2000质量管理体系标准要求，采取以下措施证实我们有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的桥梁产品，通过体系的有效应用，目标在于实现桥梁产品100%的合格率，实现顾客的质量要求，增加顾客满意程度，在此基础上，制定更加有效的改进措施，提高企业质量管理水平，改进企业业绩。
2.本公司质量管理体系程序
本公司采用涉县桥梁制造有限公司颁布的体系程序文件，全文共二十八个程序文件，其中应用于质量管理体系的有以下几个程序文件：
1文件控制程序：旨在对管理体系所要求的文件进行控制，确保各相关场所能得到文件的有效版本，并防止作废文件的误用。
2记录控制程序：旨在对管理体系所要求的记录予以控制，为保持和改进管理体系提供信息，为管理体系运行和产品与过程的符合性、有效性提供客观证据。
3目标和指标的制定、分解、考核控制程序：建立与质量方针保持一致的质量目标，并在相关职能和层次上实施量化、分解和考核，在遵守法律法规的前提下保证产品符合要求、相关方满意、满足顾客期望，以实现管理体系的有效运行和持续改进。
4信息交流控制程序：为规范信息交流的内容、职责、渠道和方法，以确保与管理体系有关的内外部信息的正常交流。
5人力资源控制程序：通过对人力资源的控制，对从事影响产品质量的人员，规定相应的能力和质量意识的要求，并进行适当的培训，以满足管理体系运行的需要。
6产品实现过程的策划控制程序：通过产品实现过程的策划，保证产品达到质量目标和要求。
7与顾客有关的过程控制程序：通过识别确定顾客对产品的要求，评审能满足顾客对产品要求的能力，确保履行产品要求，达到顾客的满意。
8物资机械采购控制程序： 选择合格的供方，对物资、机械采购过程进行控制，确保采购物资、机械符合规定要求。
9生产和服务提供控制程序：对生产和服务提供过程进行有效控制，以确保产品符合按质量、工期和环境保护标准及规定要求，满足顾客的需求。
10顾客满意程度监视和测量控制程序：通过监视和测量，不断关注顾客、相关方需求之间的差距，并将其转化为明确的要求和管理规定，使管理体系持续改进，以增强顾客、相关方的满意程度。
11内部审核控制程序：验证管理体系是否符合标准要求，是否得到有效保持、实施和改进。
12不合格品控制程序：使不合格得到识别和控制，以防止不合格品的非预期使用或交付。
13数据分析控制程序：确定、收集和分析适当的数据，以证实管理体系的适宜性、充分性和有效性，以便寻求改进机会，采取改进措施。
14纠正和预防措施控制程序：通过采取纠正和预防措施，消除在生产和服务提供过程及管理体系运行过程中潜在的和发生的不合格、事件、事故及不符合产生的原因，防止其再发生和发生。
15事故、事件处理与不符合控制程序：建立有效的事故、事件不符合处理机制，对事故、事件、不符合及时进行调查、处理，积极采取纠正和预防措施，防止再发生。
3.本公司质量管理体系现状
分公司严格按照质量管理体系标准及程序文件要求，实行有效的管理体系运行控制，通过以下几个方面控制产品质量：
1制定质量方针及质量目标，通过各职能部门质量方针目标量化要求的完成，体现公司质量方针目标的实现。
2通过文件、记录的科学管理，证实梁场质量管理体系持续有效运行。
3通过加强过程控制，保证产品从原材料进场验收检验，是严格按照施工工艺细则执行，检验试验设备完善，状态良好，实现过程的可控制性。
4通过人力资源控制程序，建立培训机制，提高企业人员素质，完善企业制度。
5通过物资机械控制程序，做好主要资源的控制利用，节约资金，提高企业经济效益。
6通过不合格品控制程序，严格执行质量反馈制度，绝不允许不合格品或项目流入产品过程中，有效控制产品质量。
7通过纠正和预防措施控制程序，及时预防和处理施工过程中可能存在或发现的不合格项点（品），保证产品质量优良。
8通过顾客满意程度监视和测量控制程序，及时同顾客沟通，了解顾客满意程度，实现顾客方对产品质量的认可。
9通过数据分析控制程序，及时统计质量检验数据，分析产品工艺和技术参数的正确性，评价产品质量特性，为企业持续改进提供有效理论数据。
10通过事故、事件处理与不符合控制程序，积极预防事故事件的发生或及时处理发生的事故、事件，杜绝事故事件发展的不良倾向，保证企业施工生产的安全，从而保证产品的质量。
4.本公司质量管理体系符合性评价、总结
通过以上标准及程序文件的指导，分公司按照标准化模式进行程序化的质量管理，有效提高了产品质量水平，通过全过程、全方位的质量控制，实现了质量管理水平的全面提高，证实了分公司质量管理体系正在持续有效的运行，充分表明了本公司的质量管理体系适合标准化管理模式。
5.本公司现存问题及改进措施
虽然，本公司从各方面积极投入资源推进质量管理体系持续有效的运行，但在实际工作中产品质量也出现很多需要改进的方面，总结如下：
5.1产品质量方面
5.1.1钢筋绑扎工序中桥面湿接缝处预留钢筋倾斜；
5.1.2梁体横隔板预埋钢筋尺寸偏差过大；
5.1.3内侧挡碴墙模板、U形螺栓垫圈、横隔板盖板清碴不彻底。
以上所述问题，均为日常施工中出现频率较大的工序质量问题，对此，要求质检人员加大监控力度，严格按施工图纸进行钢筋绑扎；桥梁模板拆除后必须对其所有模板及配件彻底清碴，保证下片梁的正常使用。
另对其间歇性产生的原因进行分析，主要为个别施工人员质量意识不强，不能严格按照要求进行操作，除质检人员加大监控力度外，定期对施工人员进行质量意识教育，从根源解决问题。
5.2质量管理体系方面
5.2.1实际工作往往与程序的要求有所脱节，原因在于公司人员对标准及程序文件的理解不够深刻，应增强学习培训，在学习和工作中逐步加深理解。
5.2.2个别工作人员质量管理意识不强，企业应加强标准的宣传贯彻，程序文件的学习培训，提高企业管理人员素质，实现质量管理体系水平逐步提高，最终实现企业业绩的逐步改进。