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1、部门收支总体状况表 单位：元 收入项目类别 收入决算金额 支出项目类别 支出决算金额 预算内资金 68.13 一般公共预算支出 34.98 财政专户管理 财政专户 行政事业性收费收入 其他预算外收入 同意留用 上级补助收入 政府性基金预算支出 .90 事业收入（不含事业单位预算外资金） 经营收入 附属单位上缴收入
2、 其他收入 本年收入合计 68.13 本年支出合计 01.88 用事业基金弥补收支差额 结余分派 上年结转 72.66 结转下年 38.91 收入总计： 40.79 支出总计： 40.79 部门收入总体状况表 单位：元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 支出功能分类科目编码 科目名称 合计 3,092,112,068.13 3,092,112,0
3、68.13 201 一般公共服务支出 70,000.00 70,000.00 6 其他共产党事务支出 70,000.00 70,000.00 699 其他共产党事务支出 70,000.00 70,000.00 211 节能环境保护支出 92,797,609.48 92,797,609.48 21103 污染防治 26,131,396.20 26,131,396.20 2110301 大气 23,227,896.20 23,227,896.20 2110307 排污费安排支出 2,903,500.00 2,903,500.00
4、 21110 能源节省运用 66,666,213.28 66,666,213.28 2111001 能源节省运用 66,666,213.28 66,666,213.28 212 城镇小区支出 2,999,244,458.65 2,999,244,458.65 21203 城镇小区公共设施 14,669,400.00 14,669,400.00 2120399 其他城镇小区公共设施支出 14,669,400.00 14,669,400.00 21205 城镇小区环境卫生 21,827,960.00 21,827,960.00 2120501
5、 城镇小区环境卫生 21,827,960.00 21,827,960.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应专题债务收入安排支出 11,002,100.00 11,002,100.00 2120803 都市建设支出 11,002,100.00 11,002,100.00 21299 其他城镇小区支出 2,951,744,998.65 2,951,744,998.65 2129999 其他城镇小区支出 2,951,744,998.65 2,951,744,998.65 部门支出总体状况表
6、 单位：元 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 合计 3,030,250,901.88 3,030,250,901.88 一般公共服务支出 70,000.00 70,000.00 其他共产党事务支出 70,000.00 70,000.00 其他共产党事务支出 70,000.00 70,000.00 节能环境保护支出 151,137,446.86 151,137,446.86 污染防治 26,131,396.20 26,131,396.20
7、 大气 23,227,896.20 23,227,896.20 排污费安排支出 2,903,500.00 2,903,500.00 能源节省运用 125,006,050.66 125,006,050.66 能源节省运用 125,006,050.66 125,006,050.66 城镇小区支出 2,879,043,455.02 2,879,043,455.02 城镇小区公共设施 14,669,400.00 14,669,400.00 其他城镇小区公共设施支出 14,669,400.00 14,669,400.00
8、城镇小区环境卫生 21,827,960.00 21,827,960.00 城镇小区环境卫生 21,827,960.00 21,827,960.00 国有土地使用权出让收入及对应专题债务收入安排支出 11,513,866.90 11,513,866.90 都市建设支出 11,002,100.00 11,002,100.00 其他国有土地使用权出让收入安排支出 511,766.90 511,766.90 其他城镇小区支出 2,831,032,228.12 2,831,032,228.12 其他城镇小区支出 2,831,0
9、32,228.12 2,831,032,228.12 部门决算收支总表 单位：元 收入项目类别 收入决算金额 支出项目类别 支出决算金额 预算内资金 一般公共预算支出 一般公共预算收入 68.13 一般公共服务支出 70000.00 政府性基金预算收入 .00 住房保障支出 财政专户管理 社会保障和就业支出 财政专户 节能环境保护支出 6.86 行政事业性收费收入 城
10、镇小区支出 88.12 其他预算外收入 同意留用 上级补助收入 政府性基金预算支出 .90 事业收入（不含事业单位预算外资金） 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 本年收入合计 68.13 本年支出合计 01.88 用事业基金弥补收支差额 结余分派 上年结转 72.66 结转下年 38.91 收入总计： 40.79 支出总计： 40.79 一般
11、预算财政拨款支出决算表 单位：元 科目编码 科目名称（项级） 总计 基本支出 项目支出 总计 34.98 34.98 201 一般公共服务支出 70000.00 70000.00 6 其他共产党事务支出 70000.00 70000.00 699 其他共产党事务支出 70000.00 70000.00 211 节能环境保护支出 6.86 6.86 21103 污染防治 .20 .20 2110301 大气 .20 .20 2
12、110307 排污费安排支出 2903500.00 2903500.00 21110 能源节省运用 0.66 0.66 2111001 能源节省运用 0.66 0.66 212 城镇小区支出 88.12 88.12 21203 城镇小区公共设施 .00 .00 2120399 其他城镇小区公共设施支出 .00 .00 21205 城镇小区环境卫生 .00 .00 城镇小区环境卫生 .00 .00 21299 其他城镇
13、小区支出 28.12 28.12 2129999 其他城镇小区支出 28.12 28.12 政府性基金决算支出表 单位：元 科目编码 科目名称（项级） 总计 基本支出 项目支出 总计 .90 .90 212 城镇小区支出 .90 .90 21208 国有土地使用权出让收入及对应专题债务收入安排支出 .90 .90 2120803 都市建设支出 .00 .00 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排支出 511766.90 51
14、1766.90 一般公共预算财政拨款 支出经济分类科目（基本支出）决算表 单单位：元 科目编码 科目名称（款级） 一般公共预算财政拨款支出 301 工资福利支出 30101 基本工资 …
15、 …… … …… … …… 部门决算编制阐明 一、部门状况 （一）部门机构设置、职责 北京市西城区房屋土地经营管理中心（本级）设10部1室，分别是：办公室、资产经营部、危改开发部、物业管理部、工程部、党委工作部、工会委员会、人力资源部、计划财务部、信息法务部、监察室。 我单位重要职责：重要从事区政府授权直管公房等国有资产经营和管理；负责直管公房经营、管理、服务工作；负责房地产开发、危旧房屋改造、房
16、屋征收拆迁及中式房屋新建工作；负责房屋安全检查、修缮和维修服务工作，组织雨季防汛抢险和冬季供暖工作；负责房屋安全鉴定和测绘工作；承接区政府交办其他事项。 （二）人员构成状况 北京市西城区房屋土地经营管理中心（本级）行政编制0人；事业编制60人；工勤编制0名；实际33人；长期聘任临时工0人。 离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。 （三）部门不汇总编制所属二级预算单位决算。 二、收入决算阐明 收入决算68.13元。其中：财政拨款68.13元。 三、支出决算阐明 （一）支出决算按用途划分： 1、公共预算财政拨款34.98元（1）基本支出决算0元。（2）项目支出决算34.9
17、8元。重要项目是①城镇小区支出②节能环境保护支出③一般公共服务支出。 2、政府性基金预算财政拨款.90元（1）基本支出决算0元。（2）项目支出决算.90元。重要项目是城镇小区支出。 （二）波及政府采购项目3个，决算资金6818000元。 （三）波及政府购置服务项目0个，决算资金0元。 （四）机关运行经费决算状况及与上年对比原因阐明 本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排行政运行经费，合计0元。 行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购置货品和服务各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、平常维修费、专用材料及一般设备购
18、置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 部门决算“三公”经费 财政拨款支出状况表 单位：元 合计 因公出国（境）费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 决算数 0 注：1、因公出国（境）费用含因公赴香港、澳门、台湾地区费用。 2、公务用车购置费含更新公务用车费用。 部门决算“三公”经费 财政拨款支出状况阐明 一、决算单位范围 北京市西
19、城区部门决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费支出单位包括1个所属单位，即西城区房屋土地经营管理中心。 二、有关部门决算中“三公”经费财政拨款支出状况及与上年对比原因阐明 部门决算“三公”经费财政拨款支出0元，其中： （一）因公出国（境）费 财政拨款因公出国（境）费支出0元。 因公出国（境）团组状况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排出国（境）团组0个，参与其他单位组织出国（境）团组0个；整年因公出国（境）合计0人次。 （二）公务接待费 财政拨款公务接待费支出0元。 （三）公务用车购置及运行维护费 财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元。本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费公务用车保有量0 辆。
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