1、项目管理流程一、目的为了保证项目的规范运作，快速有效地达到预期的项目目标，便于各个项目实现阶段管理，建立相应的项目文档，特制定本管理制度。二、适用范围所有部门、项目组三、权限1.项目组长：需要各部门配合的项目由所长指定项目组长，仅一个部门完成的项目，部门主任暨是组长。主要负责项目的实施计划的制定、执行，直至项目的完工验收。2.立项所估费用合计在X万以下的由XXX审批；立项所估费用合计在X万-X万的由XXX审批；立项所估费用合计在X万以上的由XXX审批。三、工作程序1.项目启动：1.1项目申请人进行项目立项前的准备工作，包括与相关部门沟通条件是否支持，如果现有条件支持，申请人进行项目应用调查与分
2、析，确认软件的应用需求，估计大概预算整合成可行性分析报告（附件一）。如果条件不支持，则申请人存档。1.2项目申请人将可行性分析报告报送由XX领导评审和审批，决定项目取消或继续。XX领导审批同意则进行立项，不同意则申请人存档。2.项目立项：2.1项目审批通过，XX项目办公室会同财务部门确定立项成本，并根据XX领导意见，下达项目任务通知单（附件二）到指定项目负责人。3.项目实施：3.1项目负责人和相关部门主任沟通，按照各相关部门内部流程及表单提供需求，并制定出完整的工作计划和时间节点，发送给XX领导及项目全体成员（附件三项目进度计划表）。4.项目监控：4.1项目执行过程中定期提报过程报告，项目过程
3、报告的接收方为XX领导及财务办公室（以便财务部门汇总项目成本）。4.2项目变更管理，对于项目执行过程中的变更，必须重新走项目立项流程（附件四项目变更表）。5.项目测试：5.1项目完成后，由项目负责人会同申请人、销售部门和相关技术人员对项目进行自测，合格后项目负责人提交项目测试任务单，移交测试部门进行上线前的测试。不合格则整改。5.2质量保障中心测试合格提交项目负责人，不合格则提交整改。5.3项目负责人提交客户，进行项目验收。6.项目完成：6.1项目完成后，由项目组长牵头完成项目结束报告（附件五项目总结表），对项目工作进行总结。发送给所长和项目组全体成员。6.2项目负责人将各阶段产生的文档移交X
4、X项目办公室存档。附件一：项目可行性报告项目项目名称：项目申请人：申请日期：需求客户：经济可行性预计需求成本： 人/ 设备/ 总费用收益预测：经济可行性结论： 行 否技术可行性系统的技术要求：现有技术能否达到要求：技术可行性结论： 行 否可行性结论立即开发等待某些条件成熟后再开发不开发可行性研究中使用的依据文档列表： 调研部门负责人： 财务办公室： 所长： 附件二：项目任务通知单一、项目基本情况项目名称项目编号项目负责人日期二、项目描述1.项目背景与目的2.项目目标（包括质量目标，工期目标、费用目标和交付产品特征的主要描述）三、项目里程碑计划（包含里程碑的时间和成果）四、评价标准（说明项目成果
5、在何种情况下将被接受）六、项目主要利益干系人（包括分管领导、项目负责人及各部门项目组成员等）姓名类别部门职务附件三：项目进度计划表一、项目基本情况项目名称项目编号项目负责人日期二、项目进度表周责任人里程碑开始附件四：项目变更表一、项目基本情况项目名称项目编号项目负责人日期二、历史变更记录序号变更时间涉及项目任务变更要点变更理由申请人审批人三、请求变更信息（建议的变更描述以及参考资料）四、影响分析是否需要成本/进度影响分析是否对成本的影响对进度的影响对资源的影响若不进行变更有何影响申请人签字申请日期五、审批结果审批意见审批人签字日期附件五：项目总结表一、项目基本情况项目名称项目编号项目负责人日期二、项目完成情况总结1、时间总结开始时间计划完成时间实际完成时间时间（差异）分析2、成本总结计划费用实际费用成本（差异）分析3、交付结果总结计划交付结果实际交付结果未交付结果交付结果（差异）分析三、项目经验、教训、总结
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