xx医院医疗设备购置建设项目可行性计划书.doc

目 录第一章 总 论11.1项目概况11.2报告编制依据和研究范围21.3主要技术经济指标3第二章 项目建设背景与必要性42.1项目建设背景42.2项目建设必要性6第三章 市场分析与预测83.1市场分析83.2市场预测9第四章 项目选址及建设条件104.1项目选址104.2建设条件10第五章 建设内容及规模145.1建设内容145.2建设规模15第六章 工艺技术方案166.1工艺流程166.2设备选型17第七章 工程建设方案197.1总图运输197.2建筑工程197.3结构工程207.4给排水工程217.5电气工程22第八章 节能与环保258.1节能措施258.2环保措施28第九章 项目工程管理与劳动保护319.1工程管理319.2劳动保护32第十章 项目实施进度安排3410.1项目前期阶段3410.2项目准备阶段3410.3项目实施阶段34第十一章 投资估算与资金筹措3511.1投资估算3511.2资金筹措36第十二章 招投标方案3812.1编制依据3812.2招标范围3812.3招标组织形式3912.4招标方式3912.5招标信息发布39第十三章 经济效益分析4013.1分析说明4013.2经济费用、效益分析4013.3财务指标分析4113.4评价结论41第十四章 社会效益分析4214.1项目对当地经济发展和社会稳定的影响4214.2项目对当地相关产业发展的影响4214.3项目对合理利用自然资源的影响42第十五章 研究结论与建议4315.1研究结论4315.2建议43xx医院医疗设备购置建设项目可行性研究报告第一章 总 论一、项目提要（一）项目名称及负责人项目名称：xx医院医疗设备购置建设项目 项目性质：新建 项目建设单位：xx医院项目主管部门：xx农牧场管理局项目总负责人：赵敬华 xx医院院长项目经济负责人：赵敬华 xx医院院长项目技术负责人：刘伟民 xx医院书记（二）项目由来xx医院始建于1960年，是xx市二级甲等医院之首,也是xx区三大医院之一。该医院覆盖了xx垦区10万人口，辐射xx区及周边牧业四旗270多万人口。随着xx医院医疗水平和服务质量逐年提升，门诊和住院病人也逐年增加，但是医院现有设备却无法满足日益增长的医疗市场需求，缺乏重要辅助诊断设备，一些疾病难以诊查，为了患者需要，医务人员每天开据核磁检查申请单，让患者去市医院作检查。xx市医院是xx区唯一一家有核磁共振仪的医院，由于患者多，一般要排上2-3天才能做上检查，严重影响了患者的及时治疗。如果xx医院能尽早购置核磁共振仪，即可缓解市医院的压力，满足患者的就医需求，又符合医疗卫生设备区域布局的要求，同时有利于医院的快速发展，提高医院的竞争力。在以上背景下，xx农场管理局同意总医院提出的诊疗设备购置项目，并委托xx农垦工程咨询评审中心编制项目可行性研究报告。（三）建设地点xx市xx区xx街x号，xx医院。（四）建设内容及建设年限1、建设内容：根据xx医院目前实际医疗工作需要，本项目拟购置核磁共振仪（MRI）一台，型号为美国纽曼NM1200.35T。2、建设年限：本项目建设期为1年，即2010年当年购入并投入使用。（五）投资估算与资金来源1、投资估算本项目总投资572万元。其中：(1)购置核磁共振仪1台，投资550万元。(2)项目建设其它费用6万元。(3)基本预备费16万元。2、资金来源项目总投资572万元，其中申请中央投资520万元，建设单位自筹资金52万元。（六）效益分析1、经济效益分析根据医院近两年医疗统计报表统计，年门诊量平均为11万人次左右，项目建成后每年做核磁共振检查的患者按3000人次计算（保守估算），按照2004年xx自治区发展改革委员会与卫生厅共同制定的医疗服务项目收费标准，核磁共振检查收费为500元/人次，医院由于引进核磁共振仪年可新增收入150万元左右。而由于新的诊断设备投入使用后，开诊期间包括人员工资及福利、水电费、培训费等费用每年支出约28万元。因此，新设备投入使用后，每年可形成节余122万元，项目建设具有较好的经济效益。2、社会效益分析该项目建成后，使医疗卫生设备的区域布局更加合理，能够进一步提高总局医院的医疗水平，有利于更好地为广大患者服务。同时，医疗水平的提高，缩短了患者确诊的时间，减少患者家庭的负担，使其尽快康复返回到社会中。项目的建设对保护人民群众的身体健康具有重要的意义，是构建社会主义和谐社会的重要组成部分，也为xx农牧场管理局医疗事业能够快速发展，起到积极的推动作用，项目建设具有显著的社会效益。二、编制依据1、中共中央、国务院关于切实加强农业基础建设的若干意见（中发20081号）；2、xx自治区人民政府办公厅转发自治区卫生厅等七部门关于全区城镇医药卫生体制改革实施意见的通知；3、xx自治区卫生厅关于实施科教兴医战略推动自治区卫生科技进步的意见、自治区医疗卫生学科建设规范、自治区继续医学教育实施办法；4、xx自治区人民政府办公厅关于印发xx自治区实施中国农村初级卫生保健发展纲要（20012010年）方案的通知；5. xx医院相关统计资料。三、结论xx医院先进诊疗设备的购置，符合医疗卫生设备区域布局的要求，提高了医院诊疗水平，有利于医院的进一步发展和壮大，更好地为广大患者服务，具有显著社会效益。同时设备购置也会产生较好的经济效益，为医院的进一步发展打下良好的物质基础。该院提出购置这台比较先进的诊断设备是必要的，也是可行的。第二章 项目建设背景和必要性一、项目建设背景 党的十七大报告明确指出：社会建设与人民幸福安康息息相关，必须在经济发展的基础上，更加注意社会建设，着力保障和改善民生。加快建设覆盖城乡居民的社会保障体系，保障人民基本生活，全面推进城镇职工基本医疗保险，城镇居民基本医疗保险，新型农村合作医疗制度建设。xx医院始建于1960年。经过48年的发展建设，医院已经成为国家二级甲等综合性医院。近二十几年来，xx农垦事业有了很大的发展，GDP翻了两番，人口也增加了3万多人。随着经济的发展、社会的进步、人口的增加和人民生活水平的提高，医疗卫生事业也迅速发展，各医院的业务量也不断增加。据统计，全国每年诊疗人次增长率达1.97%。xx医院的就诊人次也在不断增加，1995年到2003年的平均增长为2.5%，特别是2004年至2007年医院的发展速度更快。尤其是2007年新建7000平方米住院楼的落成使用，门诊、住院患者明显增加，内、外科病床使用率达到109%，妇产科达到105%。随着xx医院医疗水平和服务质量逐年提升，门诊和住院病人不断增加，但是医院现有设备却无法满足日益增长的医疗市场需求，缺乏重要辅助诊断设备，一些疾病难以诊查，为了患者需要，医务人员每天开据核磁检查申请单，让患者去市医院作检查。xx市医院是xx地区唯一一家有核磁共振仪的医院，由于患者多，一般要排上2-3天才能做上检查，严重影响了患者的及时治疗。如果xx医院能尽早购置核磁共振仪，即可缓解市医院的压力，满足患者的就医需求，又符合医疗卫生设备区域布局的要求，同时有利于医院的快速发展，提高医院的竞争力。在以上背景下，提出来了该项目建设。二、项目建设的必要性（一）项目建设是提高该院诊疗水平，促进该院发展的需要xx医院担负着全垦区疑难重症诊疗和康复任务，同时还辐射周边农村的医疗工作。近几年来在中央和各级领导的支持下，医院购置了一些医疗设备，随着医院规模的扩大，就诊患者的增多，目前这些设备已经满足不了广大患者的就医需求，严重制约着日益增多的新业务技术的开展，对医疗质量、医疗秩序、医疗安全等诸多方面都存在不利的因素，影响医技人员的工作效率，也给患者带来诸多不便，严重影响医院的发展。购置先进水平和高质量的医疗设备已经成为当务之急。先进的医疗设备核磁共振（MRI）的购置，不但能提高医生乃至医院整体的医疗水平，更能使医院辖区内患者享受到更为准确精细的诊断治疗，确实能造福于一方百姓。同时对xx医院的进一步发展起到积极的推进作用。（二）项目建设是适应医疗市场竞争形势的需要随着我国社会主义市场经济体制的不断发展和完善，竞争已经深入到各个领域。医疗领域也不可避免地出现激烈的市场竞争。虽然农垦系统有自己独特的优势，但市场机制的形成是不以人们的意志为转移的，自费医疗的患者有选择医院的自主权。所以，为了患者的利益，为了医院的生存与发展，医院必须适应国家市场经济体制改革发展的新形势和事业单位体制改革形势，加强自身建设，在满足患者需要，实现社会效益的前提下，不断强化自己，提高自己，进而发展自己，在发展自己中，不断满足社会需求。因此，xx医院必须千方百计地、从多方面增强自身的市场竞争力。而当今医疗市场的竞争，除了人才、技术和服务质量外，诊疗手段（仪器设备）科技含量的多寡，诊疗效果的优劣也是十分重要的因素。在其它条件相同或相近的情况下，患者多选择技术和设备先进、诊断准确率高、治愈率高的医院就诊治疗。由此可见，加快医院诊疗设备的配套，用具有高科技含量及独特性的先进诊疗设备武装自己，就成为xx医院提高竞争力的当务之急，也是办好医院之必须。（三）项目建设是落实科学发展观，构建和谐社会的需要党的十七大报告提出：科学发展观核心是以人为本。按照统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济社会发展、统筹人与自然和谐发展、统筹国内发展和对外开放的要求，在落实“发展是第一要务”的同时，加强垦区社会公益性基础设施建设，为农垦职工群众创造安定和谐的良好人居环境，以提高他们的生活质量，进一步激发他们发展经济、创造美好生活的积极性。这是“十一五”期间经济与社会发展的重要内容，也是构建和谐社会的必然选择。第三章 项目建设单位基本情况xx医院占地面积17145平方米，以原有医疗楼一座，建筑面积5505平方米，2007年初交付使用的新建住院大楼7000平方米，有万元以上设备100余台套。资产总额4767万元，固定资产3822万元，负债1177万元，2007年总收入2834万元，年总支出2643万元。限定编床位200张，实际开放220张。现有职工395人，在岗人员251人，其中医护人员219人，具有本科学历的56人，大专学历的100人，具有高级技术职称的17人，中级技术职称的60人。开设24个临床科室，拥有23个专业学科，医技科室技术力量雄厚。医院现有仪器设备260 台套，其中：X光机2台、CT机1台、彩超机3台、乳腺机1台、胃肠镜2台、胸脯腔镜1台。医院每年门诊患者10-12万人次，年出院患者45005000多人次。目前，医院心血管内科、消化呼吸内科、肾内科（含血液透析）、颅脑微创外科、胸、腹腔镜、前列腺气化电切技术的开展、眼科、口腔科、脑外、普外、大肠肛门外科、妇产科、中医、儿科等科室在xx地区都享有很高声誉。在科学技术飞跃发展的形势下，近几年来医院新业务、新技术的开展有了很大的突破。与北大人民医院、哈尔滨一大二院和哈医大四院、xxxx医院、xx省医院等先后建立了协作关系，经常有北京、天津、哈尔滨的知名专家来院会诊、手术。2001年在本地区率先引进胸腹腔镜微创手术，目前开展700余例手术（包括胆囊切除、肾切除、子宫附件切除、肝肾囊肿等）。2002年又率先引进了脑出血微创手术、人工心脏起搏器安装、眼科白内障超声乳化手术等，这些手术在本地区均为领先水平。先进技术的引进与开展极大地提高了医院的声誉和两个效益，得到了垦区职工家属和社会上的认可，为促进垦区治安稳定、构建和谐垦区发挥了积极的作用。为促进垦区治安稳定、构建和谐垦区发挥了积极的作用。近三年来在上级领导的鼎力相助，医院全院职工在院领导的带领下添置更新了部分先进的医疗设备，并硬化、美化、绿化了医院的环境，完善了医院信息管理系统和计算机网络系统，推动了医院数字化、信息化管理，为该项目的顺利实施发挥作用奠定了坚实的基础。医院拥有一定的技术力量与管理经验，为xx垦区的卫生工作发挥不可替代的作用。目前，医院大型医疗设备短缺，制约了医院诊疗水平的进一步提高和总体发展，医疗设备亟待更新换代，以确保医院社会效益和经济效益同步增长。第四章 需求分析xx医院覆盖垦区及xx周边人口达270万人口，担负着xx垦区10万人口疑难重症的医疗工作和对农场医院的指导工作。医院按照“人才立院，科技兴院，诚信办院，特色强院”的办院方针，以人性化的服务，在社会上的信誉越来越高。成为xx市、xx区和农垦局劳动保障部门确定的定点医疗保险医院。尤其是微创外科、血液透析、心血管疾病、口腔科和眼科方面的诊疗水平，在xx地区堪称一流，得到局、市和区、旗领导的称赞，病人也来自xx各地。年门诊量和病床利用率逐年升高，每年门诊患者约10-12万人次，每年出院患者4500-5000多人次，床位使用率很高。随着人民生活的提高，人们对身心健康越来越关注，对医务工作者和医院的要求也越来越高，过去很多未被重视的疾病也越来越重视起来，对健康体检、保健治疗需求日趋增加。核磁共振仪属于医疗设备中的高端产品，与CT相比，它具有无放射线损害，无骨性伪影，能多方面、多参数成像，有高度的软组织分辨能力，不需使用对比剂即可显示血管结构等独特的优点。据有关资料显示，目前在日本每百万人口约拥有40台核磁共振设备（MRI），欧美等发达国家的比例则与此相当或者更高，韩国目前平均每百万人口拥有的MRI数量是9台。按照中国目前的经济发展水平和未来的发展趋势，保守估计中国也会在未来10年内达到韩国的一半水平以上，这意味着中国未来10年平均每年将新增400-500台MRI。目前，xx区只有市医院有一台核磁共振仪，无法满足日益增长的医疗市场需求。因此，核磁共振的市场需求潜力很大。核磁共振检查，是当前医疗检查手段较高层次的，费用相对较高，在需要检查的患者群众中全部都作，可能有一定的困难。但随着人民生活水平的提高，对健康越来越重视，加之目前医保面的扩大，各种保险的增多，新农村合作社的建立，应该说设备购置后的使用率是可以得到保障的。第五章 建设地点的选择xx医院隶属xx农牧场管理局，位于xx市xx区陵园街2号。该医院东面为陵园街，西面为医院职工家属区，南面是针织小区，北面是铁路列车段。xx区是xx市政治、经济、文化的中心，也是连接垦区各主要农牧场的枢纽，是各农牧场通向市区的必经之路，xx农牧场管理局机关也设在这里。项目建设地点交通便捷，为广大垦区及周边患者寻医就诊提供了便利的交通条件。第六章 建设内容一、建设内容购置核磁共振仪(MRI)一台。二、拟购置设备选型、用途及性能（一）选型根据实际需要，本项目拟采购核磁共振-美国纽曼NM120-0.35T（二）性能医用MRI仪通常由主磁体、梯度线圈、脉冲线圈、计算机系统及其他辅助设备等五部分构成。 1、主磁体 主磁体是MRI仪最基本的构件，是产生磁场的装置。根据磁场产生的方式可将主磁体分为永磁型和电磁型。永磁型主磁体实际上就是大块磁铁，磁场持续存在，目前绝大多数低场强开放式MRI仪采用永磁型主磁体。超导磁体的线圈导线采用超导材料制成，置于液氦的超低温环境中，导线内的电阻抗几乎消失，一旦通电后在无需继续供电情况下导线内的电流一直存在，并产生稳定的磁场，目前中高场强的MRI仪均采用超导磁体。主磁体最重要的技术指标包括场强、磁场均匀度及主磁体的长度。 高场强MRI仪的主要优势表现为： （1）主磁场场强高提高质子的磁化率，增加图像的信噪比； （2）在保证信噪比的前提下，可缩短MRI信号采集时间； （3）增加化学位移使磁共振频谱（magnetic resonance spectroscopy，MRS）对代谢产物的分辨力得到提高； （4）增加化学位移使脂肪饱和技术更加容易实现； （5）磁敏感效应增强，从而增加血氧饱和度依赖（BOLD）效应，使脑功能成像的信号变化更为明显。 2、梯度线圈 梯度线圈是MRI仪最重要的硬件之一，主要作用有： （1）进行MRI信号的空间定位编码； （2）产生MR回波（梯度回波）； （3）施加扩散加权梯度场； （4）进行流动补偿； （5）进行流动液体的流速相位编码。梯度线圈由X、Y、Z轴三个线圈构成（在MR成像技术中，把主磁场方向定义为Z轴方向，与Z轴方向垂直的平面为XY平面）。梯度线圈是特殊绕制的线圈，以Z轴线圈为例，通电后线圈头侧部分产生的磁场与主磁场方向一致，因此磁场相互叠加，而线圈足侧部分产生的磁场与主磁场方向相反，因此磁场相减，从而形成沿着主磁场长轴（或称人体长轴），头侧高足侧低的梯度场，梯度线圈的中心磁场强度保持不变。X、Y轴梯度场的产生机理与Z轴方向相同，只是方向不同而已。梯度线圈的主要性能指标包括梯度场强和切换率（slew rate）。 切换率越高表明梯度磁场变化越快，也即梯度线圈通电后梯度磁场达到预设值所需要时间（爬升时间）越短。 3、脉冲线圈 脉冲线圈也是MRI仪的关键部件 ，接收线圈离检查部位越近，所接收到的信号越强，线圈内体积越小，所接收到的噪声越低，因而各产家开发了多种适用于各检查部位的专用表面线圈，如心脏线圈、肩关节线圈、直肠内线圈、脊柱线圈等。 4、计算机系统 计算机系统属于MRI仪的大脑，控制着MRI仪的脉冲激发、信号采集、数据运算和图像显示等功能。 5、其他辅助设备 除了上述重要硬件设备外，MRI仪还需要一些辅助设施方能完成病人的MRI检查，例如：检查床、液氦及水冷却系统、空调、胶片处理系统等。 （三）功能当今核磁共振“顶尖科技”的全身弥散“类PET扫描”技术，被临床影像专家认为是目前最安全、快捷、敏感的肿瘤检查筛查方式之一，与PET/CT检查结果具有很高的一致性，不需要注射任何试剂，只需20多分钟，就可完成全身扫描，对肿瘤的分期、淋巴转移、早期发现、原发病灶寻找和放化疗效果的评估中。具有重要的临床指导意义，被认为是开启了肿瘤影像的新纪元。随着计算机技术、电子技术和超导技术的飞速发展，磁共振技术亦日臻成熟与完善，其应用范围也已从头部扩展到全身，从而使我们对许多疑难病变的诊断与鉴别成为可能。同时现代MRI扫描技术使我们不仅能任意选择平面和方向，而且可以通过选择不同的扫描序列和参数获得大量反映体内正常组织和各种病变的信息，从而在病变的准确定位、病变性质的判断上远优于包括CT在内的各种检查技术。对于一些过去缺乏有效检查手段的组织器官，如脊柱的椎体骨质破坏，椎间盘的损伤，退行性病变及椎间盘突出等，通过磁共振成像便能很容易地作出早期诊断。对于心血管系统疾病的检查，由于磁共振血管成像技术（MRA）日益广泛地应用于临床，也已部分的取代了过去对人体创伤较大、且有一定危险的心血管造影检查。而对于中枢神经系统、膝关节、四肢及软组织病变的检查，磁共振明显优于目前的其他检查手段。实践表明，磁共振在肿瘤的诊断与鉴别诊断，手术方案、放射治疗计划、化疗方案的制定，治疗后长期随诊观察有无肿瘤复发和转移等方面均起着十分重要的作用，已成为临床医师诊治肿瘤病人所必不可少的影像检查手段之。（四）核磁共振与CT相比具有的优势磁共振成像(MRI)是利用收集磁共振现象所产生的信号而重建图像的成像技术，因此，也称自旋体层成像、核磁共振CT。MRI可以使CT显示不出来的病变显影，是医学影像领域中的又一重大发展。它是80年代初才应用于临床的影像诊断新技术。与CT相比，它具有无放射线损害，无骨性伪影，能多方面、多参数成像，有高度的软组织分辨能力，不需使用对比剂即可显示血管结构等独特的优点。磁共振成像的最大优点是它是目前少有的对人体没有任何伤害的安全、快速、准确的临床诊断方法。1、磁共振与CT扫描一样，都是获得断面解剖图像，但由于成像原理不同，磁共振无放射线，也就没有CT和X线检查均存在的电离辐射对人体组织细胞的损害。2、它可不用血管造影剂，即显示血管的结构，故对血管、肿块、淋巴结和血管结构之间的相互鉴别，有其独到之处。3、有高于CT数倍的软组织分辨能力，能敏感地检出组织成份中水含量的变化，因而常比CT更有效和更早地发现病变。MRI能清楚、全面地显示心腔、心肌、心包及心内其它细小结构，CT因扫描速度慢而难以胜任；同时对膀胱、直肠、子宫、阴道、骨、关节、肌肉等部位的检查优于CT。4、用于全身各系统的不同疾病，如肿瘤、炎症、创伤、退行性病变以及各种先天性疾病的检查。对颅脑、脊椎和脊髓病的显示优于CT。5、通过调节磁场可自由选择所需剖面，能得到其它成像技术所不能接近或难以接近部位的图像。对于椎间盘和脊髓，可作矢状面、冠状面、横断面成像，可以看到神经根、脊髓和神经节等。能获得脑和脊髓的立体图像，不像CT（只能获取与人体长轴垂直的剖面图）那样一层一层地扫描而有可能漏掉病变部位。第七章 投资估算与资金筹措一、投资估算拟购置设备的价格是经过调研、询价和厂商报价来确定的。各项取费是按国家有关部门的规定确定的。本项目总投资572万元。（一）购置核磁共振1台，投资550万元。（二）项目建设其它费用6万元。其中：1、可研及设计费2.5万元。2、招标费3.5万元。（三）基本预备费16万元。二、资金筹措项目总投资572万元，其中申请中央投资520万元,由建设单位自筹资金52万元。第八章 招标方案为了确保项目建设的质量，防范和化解项目建设中的违规行为，保护国家利益，根据国家计委2001年6月以中华人民共和国国家发展计划委员会令第9号颁布的建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定，制定本项目的招投标方案。一、项目招投标范围及招标组织形式1、本项目招标的范围只是设备采购招标。面向社会公开招标。招标组织形式为委托招标。2、内容：仪器设备采购。3、资金额：招标总金额550万元。二、投标、开标、评标和中标程序根据项目建设规模及建设质量等要求，确定本项目招投标程序如下：项目经上级部门批复同意后，在指定媒体上发布招标公告，公开招标。在招标文件开始发出之日起30日内，具有承担招标项目能力的法人或其它组织都可以投标。投标人少于3个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。评标按照中华人民共和国招投标管理办法的有关规定和程序进行。开标时由委托招投标代理单位主持，邀请所有投标人参加，由招标人委托公证机构检查并公证。中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任。自中标通知书发出30日之内，按照招标文件，项目承办单位和中标人签订书面合同。中标人不得向他人转让中标项目，不得将项目肢解后分别向他人转让。三、评标委员会的人员组成和资格要求项目全部采用公开招标的方式。因此，在招标过程中，为保证项目的公开、公正、公平，对评标委员的组成和资质要求如下。评标委员会人员组成：评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。专家成员根据本方案在开标当天，在当地专家库随机抽取，评标委员会主任由专家临时推选；评标委员会采用单数制，但最低不少于5人，并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会成员的资格要求：评委会成员的职务应在副高工(副教授)职称以上，从事本专业至少在8年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。评标委员会成员应当客观公正的履行职务，遵守职业道德。对所提出的评审意见承担个人责任。第九章建设实施进度为了使项目早日建成投入使用，发挥效益，该项目计划建设期为一年，即2010年购入并投入使用。2008年11-12月完成项目可行性研究报告的编写与呈报工作；2010年1-2月进行详细的设备考察与调研；2010年3月进行设备全部委托采购招标；2010年5月设备到货并进行安装调试；2010年6月进行项目验收，合格后投入使用。第十章 项目的实施与管理一、项目建设的组织管理（一）加强组织领导，保证项目建设顺利进行为保证项目的使用管理建设，在领导小组的领导下成立项目管理机构，机构组织如下：组 长： 赵敬华（院长）副组长： 刘伟民（党委书记、行政副院长） 徐 涛（副院长兼内科主任） 李 平（副院长兼外科主任）成 员： 思 勤（信息科长） 白 颖（门诊主任、中医科主任） 高卫君（财务科长）张 岩（办公室主任）张志伟（护理部主任）吴秀彦（妇科主任）秦 颖（儿科主任）桑梓林（医务科主任）夏 平（器械科主任）张 伟（放射科主任）领导小组主要负责项目策划、组织协调工作，落实人员和建设资金，实施保证和监督，如制定设备购置和选型方案，制定项目财务预算，协调落实项目报批文件，制定监督项目实施进度，监督检查设备质量等。领导小组下设办公室，办公室主任由刘伟民副院长兼。办公室负责项目的具体实施，签订采购合同，督促检查设备到货后检查设备质量，汇总资料及财务决算与技术档案等，保质保量完成项目的建设。（二）加强项目全过程管理，建立健全各项责任制度加强项目建设全过程的管理，推行“四项”制度。一是实行项目法人责任制，由项目法人（院长）对项目的资金筹措、建设实施实行全过程负责；二是领导终身负责制，建设项目的有关领导对项目实行终身负责，若在设备购置安装与使用过程中发现质量问题，要追究责任人的责任；三是推行招投标制，遵循公开、公正、公平和诚实信用、择优定标的原则选择设备生产厂家和安装队伍；四是实行合同制，设备采购和安装都要依法订立合同，明确各自责任。（三）加强资金的使用管理实行竣工验收制度，提高投资效果。保证建设投资专款专用，足额到位，不挤占挪用项目建设资金。领导小组要千方百计保证自筹资金按时足额到位。项目建成后按国家的有关规定进行严格的竣工验收，由验收人员签字负责，项目竣工验收合格后，方可交付使用。二、项目投产后的管理购置的医疗设备安装调试完成后，由总医院统一按国有资产管理规定进行管理，由有关科室使用。按医院制定的医疗设备管理岗位责任制度执行，落实医疗设备的维护管理规程，确保设备状态完好，确保设备正常使用，为垦区及周边地区广大人民群众提供高质、及时的医疗服务。1、加强设备标准化管理。2、加强设备保养维护管理。减少有形损失，延长使用寿命。3、加强设备技术档案和统计工作，为设备管理、使用、维护提供依据。4、加强技术培训，建设一支技术精、作风正、懂业务、会管理、科研队伍，提高广泛应用现代信息技术，驾驭现代化医疗设备内能力和技术创新能力，为垦区事业做出应有的贡献。三、劳动定员及人员培训新购置的医疗设备需要配置医护人员3人，这部分人员具备老X光设备操作经验，有较好的操作基础，但操作新设备的经验不足，需要派往北京等地区医院进行必要的进修和培训，学习核磁共振的性能、应用知识及操作方法，使他们能够熟练操作，充分发挥医疗设备的作用。第十一章 经济效益和社会效益评价一、经济效益（一）收入预测根据医院两年医疗统计报表统计，年门诊量平均为11万人次左右，项目建成后每年做核磁共振检查的患者按3000人次计算（保守估算），按照2004年xx自治区发展改革委员会与卫生厅共同制定的医疗服务项目收费标准，核磁共振检查收费为500元/人次。因此，医院由于引进核磁共振仪年新增收入150万元左右。（二）支出预测新的诊断设备投入使用后，开诊期间的支出主要的有以下几项：1、每年支出人员工资及福利7万元。2、水电费3万元。3、培训费2万元。4、办公旅差费摊销6万元。5、修理费8万元。6、其他费用2万元。合计28万元。（三）利润分析新设备投入使用后，每年新增收入150万元，扣除相关的费用支出28万元，每年可形成节余122万元。项目建设具有较好的经济效益。二、社会效益评价该项目建成后，使医疗卫生设备的区域布局更加合理，能够进一步提高总局医院的医疗水平，有利于更好地为广大患者服务。同时，医疗水平的提高，有利于更多疾病患者的及时确诊，减少患者家庭的负担，使其尽快康复返回到社会中。项目的建设对保护人民群众的身体健康具有重要的意义，是构建社会主义和谐社会的重要组成部分，也为xx农牧场管理局医疗事业能够快速发展，起到积极的推动作用，项目建设具有显著的社会效益。第十二章 可行性研究结论xx医院先进诊疗设备的购置，符合医疗卫生设备区域布局的要求，提高了医院诊疗水平，有利于医院的进一步发展和壮大，更好地为广大患者服务，具有显著社会效益。同时设备购置也会产生较好的经济效益，为医院的进一步发展打下良好的物质基础。项目建设不但是必要的也是可行的。目 录第一章 项目概述- 1 -一、 项目名称- 1 -二、 建设地点- 1 -三、 主管部门- 1 -四、 编制单位- 1 -五、 建设规模与内容- 1 -六、 建设期限- 2 -七、 项目投资- 2 -八、 资金来源- 2 -第二章 项目背景- 3 -第三章 基础条件分析- 5 -一、自然概况- 5 -（一）地理位置及范围- 5 -（二）地形、地貌、地质及土壤- 5 -（三）水文气象- 6 -（四）河流水系- 6 -（五）自然灾害- 7 -（六）土地利用现状- 7 -二、社会经济状况- 7 -（一）社会经济条件- 7 -（二）农业生产现状- 8 -三、农田水利现状- 9 -第四章 指导思想、建设依据、原则与目标- 11 -一、 指导思想- 11 -二、 建设依据- 11 -（一）政策法规- 11 -（二）规范和标准- 12 -（三）基础资料- 13 -三、 建设原则- 13 -四、 建设目标- 14 -第五章 必要性与可行性- 15 -一、必要性分析- 15 -二、可行性分析- 16 -第六章 水资源评价及供需平衡分析- 18 -一、灌区水资源量- 18 -二、现有水利设施供水能力分析- 18 -三、规划水平年用水量分析- 19 -（一）、农业灌溉用水- 19 -（二）、生活用水计算- 19 -（三）、工业及其他用水量- 20 -（四）、地表水蒸发量- 20 -（五）、灌区需水总量- 20 -四、用水供需平衡分析- 21 -五、新规划水源- 21 -六、水资源供需评价- 21 -第七章 规划设计- 22 -一、设计标准- 22 -二、建设内容- 22 -三、建设布局- 23 -四、规划布置原则- 24 -五、水源工程设计- 24 -六、骨干输水管道工程设计- 25 -七、排水工程设计- 25 -八、单项工程设计- 25 -（一）、堰塘整治设计- 25 -（二）、蓄水池设计- 26 -（三）、渠道输水工程设计- 27 -（四）、管道输水工程设计- 30 -（五）、排水工程设计- 37 -（六）、渠系建筑物配套改造设计- 39 -第八章 环境影响与评价- 40 -一、环境现状分析- 40 -（一）、水、大气、声环境状况- 40 -（二）、水土流失状况- 40 -二、项目实施对环境的影响- 41 -三、对策及措施- 41 -第九章 水土保持- 42 -一、工程所在水土流失防治分区及水土流失现状- 42 -二、主体工程水土保持评价- 42 -三、水土流失预测- 43 -（一)、预测时段的划分- 43 -（二）、占用、扰动及损坏水保设施面积- 43 -（三）、弃土石渣量的预测及其分布- 44 -（四）、可能造成的水土流失量预测- 44 -四、水土保持设计- 45 -（一）、水土流失防治目标- 45 -（二）、防治责任范围- 46 -（三）、水土流失防治分区- 46 -（四）、水土保持措施- 47 -五、水土保持监测- 49 -六、水土保持投资概算- 49 -（一）、编制依据- 49 -（二）、投资概算- 50 -第十章 组织实施和运行管护- 51 -一、组织机构设置- 51 -二、实施管理- 51 -（一）、施工管理- 51 -（二）、资金管理- 52 -（三）、建后管护- 52 -三、运行管理与维护- 53 -四、施工进度安排- 53 -第十一章 资金筹资方案- 55 -一、投资估算- 55 -（一）估算依据- 55 -（二）工程单价及取费- 55 -（三）投资估算- 57 -二、资金筹资方案- 58 -第十二章 综合效益评价- 59 -一、改善农业生产条件方面的效益- 59 -二、经济效益- 59 -三、社会效益- 59 -四、生态及环境效益- 60 -五、经济财务评价- 61 -第十三章 结论与建议- 65 -一、结论- 65 -二、建议- 65 -目 录第一章 总 论1第一节 项目概述1第二节 可行性研究的依据3第三节 可行性研究的范围和内容3第五节 技术经济指标4第二章 项目背景和建设的必要性5第一节 项目提出的背景5第二节 项目建设的必要性7第三章需求分析及服务规模与标准9第一节需求分析9第二节服务规模与标准10第四章项目选址及建设条件13第一节 项目选址13第二节项目区自然条件13第三节项目区社会经济条件18第四节项目区基础设施状况20第五章规划设计和建设方案23第一节 设计依据和目标23第二节 规划方案分析25第三节 建设方案31第六章消 防46第七章环保和劳动安全卫生47第一节 环境保护47第二节 劳动安全卫生48第三节 建议50第八章节能分析52第一节 概 述52第二节 节能设计依据52第三节 能耗分析53第四节 节能措施54第九章项目组织管理和实施进度58第一节 项目组织管理58第二节进度计划安排60第十章招投标方案62第一节招标管理62第二节项目招标基本情况65第十一章投资估算与资金筹措66第一节 投资估算66第二节 资金筹措70第十二章效益分析71第一节 经济效益71第二节 社会效益73第十三章结 论7528