年产10万吨钢结构件加工基地项目可行性分析报告1终稿正文.doc

年产10万吨钢结构件加工基地 建设项目建议书XXX县域工业集中区管理委员会 二一三年六月22目 录第一章 总论11.1项目概述11.2项目建设内容及规模11.3项目建设背景2第二章 项目建设的必要性4第三章 市场分析及预测7第四章 项目选址与建设方案84.1项目选址84.2项目建设原则84.3 总平面布置84.4 建设内容84.5 产品和工艺流程图：11第五章 项目建设管理及企业劳动定员125.1项目管理机构125.2 企业组织劳动定员12第六章 投资估算及实施计划136.1投资估算136.2项目实施计划13第七章 效益分析137.1 销售收入：137.2销售税金：147.3 年经营总成本估算147.4 利润总额：157.5 企业所得税：157.6 税后利润：157.7 盈余公积金：157.8 未分配利润：157.9 投资利润率：157.10 盈亏平衡点：16第八章 环境影响168.1设计依据168.2建设地点环境现状168.3项目主要污染及污染物168.4 环境保护措施17第九章 结论18第一章 总论1.1项目概述1.1.1项目名称：年产10万吨钢结构件加工基地1.1.2建设单位： 1.1.3建设地点：XXX市XXXXXX园区区1.1.4项目总投资：13000万元1.1.5建设性质：新建1.1.6项目负责人及联系电话： 1.2项目建设内容及规模年产10万吨钢结构件，项目建设总投资13000万元，项目占地面积200亩，主要建设钢结构生产厂房、钢结构料场、办公楼以及相应配套设施；年生产能力10万吨钢结构件。项目建设期1.5年（2013年08月2015年02月）。该项目的建成投产，填补了XXX市没有专业钢结构件设计、生产、装配企业的空白，推动和促进钢结构建筑业的发展，不断提升XXX建筑业的综合实力，市场竞争力和效益，为建筑业实现跨越发展，绿色发展开辟新的途径，社会效益、生态效益良好。项目分两步实施：第一步：2013年8月2013年10月，筹备期。主要完成项目立项及政府相关部门审批手续，并完成新公司的设立等各项前期工作。第二步：2013年10月2015年1月，建设期。主要实施项目建设钢结构生产厂房、配套设备购进安装以及水电等附属基础设施建设。2015年2月正式投产。1.3项目建设背景钢结构房屋建设体系诞生于20世纪初，1950年以后国外得到广泛应用。由于钢结构装配式房屋具有一定的优势，目前这种建筑体系已成为美国、日本、澳大利亚等发达国家房屋建设的重要形式，并在钢结构装配式房屋体系的设计、制造和安装方面形成产业化，已经发展的非常完善。近年来，随着西部大开发的进程加快，建筑钢结构市场十分广阔。国家对西北地区重点建设项目和城市基础设施的大量投入，钢结构产业作为西北地区建设领域的新兴行业，在自重轻、强度高、安装便捷、施工周期短、抗震性能好，投资回收快，环境污染少等综合优势的带动下，已成为目前西北地区建筑业的又一大投资热点。在“十一五”及随后若干年，我国西北地区钢结构产业将进入一个蓬勃发展的新时期，第一，我国钢结构行业的发展始终得到了政府有关部门的高度重视和大力支持，有关的技术政策和标准规范得到进一步完善。第二、钢铁工业的发展为钢结构产业的发展提供了良好的物质基础。洁净钢、耐候耐火钢、容器钢、桥梁钢、高层建筑用钢、彩色涂层钢板、热轧H型钢等大量的新型建筑钢材被开发应用。第三、以推广节能降耗产品为主的建筑市场将持续发展，国家有关部委联合推动我国建筑钢结构事业发展。第四、钢铁企业积极参与钢结构产品的开发与生产，市场占有率不断扩大。第五、西北地区钢结构企业与东部钢结构企业的差距，反映出西北地区钢结构体系巨大的发展空间。第六、钢结构建筑物使用的钢材料可以循环利用，便于工业化生产，故被誉为21世纪的绿色建筑之一。由于种种原因，钢结构建筑在我国建筑行业中所占比重不到5%，而发达国家已达到了50%以上。为此，我国在“十二五”规划中明确提出：“发展循环经济，是建设资源节约型、环境友好型社会和实现可持续发展的重要途径，要大力推进节能节水节地节材，加强资源综合利用，完善再生资源回收利用体系，全面推进清洁生产，形成低投入、低消耗、低排放和高效率的节约型增长方式。”第七、我国钢结构行业“十二五”发展规划提出“把推广钢结构住宅作为住宅建设产业化的途径之一。预计2020年城镇化水平将达到40%45%。城镇人口将增至6亿以上，将导致大量住房需求，国家提倡建设节能省地住宅，钢结构住宅将是最好的产品之一，若我国每年6亿多平方米的的城镇住宅建设，其中6%采用钢结构，则每年就会消耗几百万吨钢材，将要有几千万平方米钢结构住宅市场。”这些都为加快该项目的建设指明了方向提出了要求。XXX及周边地区钢结构起步较晚，自2001年开始，钢结构在XXX市由点到面，引起人们的重视，进而开始迅速推广。由最初的楼房到大型厂房、物流市场，由最初的单层结构到多层结构，钢结构在XXX的应用呈现星火燎原的发展趋势，例如：XXX市体育馆、工业园建设等各类项目的大型厂房基础设施建设。经济持续、快速增长势必带来对基础设施、工商业建造项目、民用建筑的大量需求。建筑钢结构以其高强度、节能环保、美观实用等独特优势，在未来各项建筑领域将占据越来越大的份额，从而推动XXX钢结构市场需求的持续增长。XXXXXX园区区地处秦岭南麓，丹江上游，距XXX城区1公里，距西安100公里。园区西与XXX城区相连，东融商丹循环工业园区，南靠山阳县，北接洛南县；丹江河、西合铁路，312国道、沪陕高速、西商二线从园区周边通过，园区南靠丹江河、西合铁路及312国道，沪陕高速的XXX东出口、西商二线的XXX北出口均在园区内，XXX火车站和XXX最大的物流园紧靠园区，使得园区地理位置优越，交通便利。园区现有入园企业7家，其中天目彩钢厂和明龙建筑机械制造建设项目能与该项目互相配套形成集群产业。第二章 项目建设的必要性2.1钢结构生产线建设的必要性从钢结构的发展趋势来看，十九世纪，随着钢材产量的增加，西方国家的空间结构有了迅速的发展。二十世纪三十年代，德国的米罗节点就申请到了专利权，而我们国家在六、七十年代才有几座网架工程。到了八十年代初，徐州飞虹公司与中国建筑技术研究院标准所合作，率先通过了建设部鉴定，网架结构开始了定型化、商品化生产。钢结构在我国有了迅速发展，被广泛应用于体育场馆、礼堂、仓库、商场、候车室、航站楼和工业厂房等，工程遍布全国，乃至打入国际市场，随着计算机技术的发展，辅助设计CAD的不断完善，钢结构的发展如虎添翼，不仅在工程数量上猛增，而且发生了质的飞跃！钢结构在西方较发达国家已是很成熟的东西，也有了近百年的发展历史，该结构有它独特的优越性，如用钢量省，施工方便，施工一体化，造价较低等。其实我国在五十年代就有了钢结构，但由于当时我国钢产量低，品种少，所以一直没有发展起来。目前，进一步发展钢结构已经具备了较充分的工程材料、设计、制造和施工的优势和条件。我国的钢结构不量已跃居世界首位。热轧H型钢、T型钢、L型钢等大截面型材的生产线大批量投产；小规格H型钢生产线也已投产快速进入市场。高频焊接H型钢和焊接H型钢的加工设备也大量涌现。国家的政策由“节约用钢”转变为“合理用钢”、“鼓励用钢”，这为钢结构和空间结构的发展，创造了极为有利的条件。与国外钢结构行业的发展情况相比，我国钢结构仍然处于起步阶段。发达国家目前钢结构建筑在整个建筑中所占比重达30%-50%，其中西方主要发达国家如美国、英国、日本等国，其钢结构建筑占建筑面积的比重已经达到甚至超过50%，但在我国，钢结构建筑在总建筑规模中的比重不到5%。因此，我国钢结构行业未来发展潜力巨大。目前，建筑钢结构在我国已经广泛应用于各地体育场馆、会展建筑、商贸建筑、高层建筑、工业厂房、办公建筑、铁路设施、道路桥梁等方面。近年来钢结构产量获得快速增长，钢结构从2002年的850万吨，增长到2008年的2180 万吨，年均复合增长率达到17%。预计2011年我国钢结构产量将达到3000万吨。根据建设部关于钢结构行业的总体规划，我国钢结构用钢量到2015年要达到全国钢产量的6%。按目前全国钢产量5亿吨，年增长1%估计，到2015年，全国钢产量将达到5.36亿吨，按6%的比重测算我国届时钢结构用钢量将突破3200万吨，较目前水平预计增长达到47%，将形成接近2100亿元的钢结构市场容量。钢结构行业是当今一个极具发展潜力的消费市场和投资领域，社会对钢结构产品的需求将会不断增加。因此，该领域存在着巨大的商业机会，将成为新的投资和利润增长的热点。XXXXXX园区顺应国家及省市政策，提出“年产10万吨钢结构件加工基地建设”项目，市场前景广阔，产品竞争力强，对于促进XXX经济发展、扩大再就业等具有十分重要的意义，是完全必要的。第三章 市场分析及预测3.1 钢结构项目市场分析及预测随着西部大开发的实施、城镇化和工业化步伐的进一步加快、重大基础设施工程的上马等等，均为XXX钢结构发展提供了十分广阔的前景。随着科学技术的发展和新材料、新技术的应用，XXX钢结构也一定会打破砖混和钢筋砼结构一统天下的局面，到那时候，钢结构民用住宅将异军突起，成为XXX小城镇建筑的一支生力军，钢结构生产的快速发展将成为不可逆转的起势。从XXX区域来看，转变经济发展方式必然是要以提高资源利用率，增加科技含量为工业发展先导，而建筑钢结构已经成为各类厂房、建筑的首选，转换经济发展方式的战略将持续推动钢结构在工业领域的市场需求的增长；另一方面，随着地区经济的繁荣也有效促进了地区城市化进程，从而大大刺激了 商贸建筑、民用居住建筑、商业地产、大型民用文化娱乐设施等城市民用建组需求，建筑钢结构将在这些领域发挥越来越重要的作用，城市化进程的加快将极大地推进钢结构市场的迅速发展。随着西部大开发政策的不断深入推进，XXX市作为我国战略地位不断提高，已经吸引了越来越多的投资。目前，已经引进了多家大企业大集团，其中不乏世界500强和中国500强企业；这些大项目在XXX的大规模投资一方面必然伴随着大型化、重型化工业厂房、设施的需求，另一方面将有力促进本地服务业、商业及民用建筑的需求，这些将给钢结构行业带来持续的市场需求。第四章 项目选址与建设方案4.1项目选址本工程选址在XXX市XXXXXX园区内（两个选址，见附图）4.2项目建设原则（1）、作为本项目规划部署的依据，计划占地面积200亩。（2）、在满足生产工艺的条件下，遵循防火、安全、环保、卫生等有关要求进行规划部署，尽可能做到功能区分明确，运输通畅，负荷集中，管线短捷，节约能耗。（3）、本着因地制宜、节约用地的原则，在满足安全生产条件下，合理确定建筑物间距，尽量合理紧凑布置，提高土地利用率。4.3 总平面布置根据功能区分为办公生活区，公用工程配套区，钢结构生产区。各区间以道路和绿化带隔开，各区道路环通，与厂区主干道贯通。4.4 建设内容4.4.1土建工程该项目需建设轻钢结构的厂房40000平方米，办公综合楼3000平方米，生活设施3000平方米及配套的供电、供水、供热、排水、厂区道路、围墙、大门等公用工程（参见表4.1：土建工程一览表）。表4.1土建工程一览表序号项目名称单位数量结构备注1钢结构厂房m240000轻钢2综合办公楼m23000钢结构3生活设施m23000钢结构4仓库m21500钢结构5厂区道路m213950砼地面6厂区绿化m272000草地+花境7供电线路m2910地敷式电缆8供水管道m3405upe-140管9供热管道m2940保温供热管10排水管道m2940预测砼管11围墙m3405砌体+铁艺12大门座4电动伸缩门13地磅房m230砌体带值班室总占在面积m2133450建筑总面积m247500建筑率%35.6钢结构暂存棚未包括4.4.2设备购置该项目需购置加工设备和公用设备共280台套（参见表4.2）。表4.2主要设备明细表序号设备名称规格与型号单位数量单价（元）合计（万元）备注1数控直条机GSZ-4000台81800002组产机HG-2000台43000003门型焊MZG-ZX1000（40M）台161800004电渣焊DZ-1200X台41800005矫正机JZ-60B台82700006抛丸机台43500007自动埋弧焊MZ1250台12300008摇臂钻Z3035台16700009数控钻ZKX50台425000010气保焊YD-500R台1202500011交流焊机YK-505FC台12600012直流焊机YDSS-630台121500013液压剪机QCZY/20台815600014螺杆空压机台88000015单梁行车CDA/5T台206000016单梁行车CDA/10T台2010000017单梁行车CDA/16T台1612000018龙门行车CDA/16T台825000019双梁行车CDA/32T/5T台834000020套丝机台82000021檀条机台1236000022彩板机台2032000023合力叉车台46800024升降平合台41600025电热干燥箱台1615000二公用设备1882.1变压器S-9-1800台4790002.2燃气锅炉6T台22800002.3太阳能热水器台826002.4配送车辆10T货车辆41500002.5配送车辆40T平板车辆25000002.6通勤车30座客车辆23000002.7通勤车小卧车辆420000002.8电瓶车厂内送材料辆8600002.9厨具套61000002.10办公设备微机及配套设备套6600002.11办公桌椅档案柜，配电屏等套60300002.12质检设备套42500002.13配电设备套6250002.14电工工具套6015000合计5604.5 产品和工艺流程图：4.5.1 产品：钢结构件外观尺寸配件多头切割机理化钢材数控切割机原材料进厂检验下料检验组立焊接埋弧焊校正装配检验抛丸除锈涂装检验发运安装验收焊接气保焊检验4.5.2生产工艺流程图：钢结构工艺流程示意图第五章 项目建设管理及企业劳动定员5.1项目管理机构钢结构建筑有限公司，决策机构为董事会，总经理由董事会聘任，付总经理、总工程师、总会计师、总经济师由总经理提名，交董事会同意后由总经理聘任，部门管理人员由部门负责人聘任，报总经理备案，所有聘用人员实行合同化责任管理，实行逐级考核。公司设有生产部、经营部、项目安装部、总经理办公室等八部、一室。该项目实行总经理负责制，总经理任项目负责人，下设土建工程部、材料供应部、财务审计部、安装工程部，总经理统一指挥项目建设，各部门各负其责，加强沟通，积极协作，确保工程顺利进行。5.2 企业组织劳动定员 项目实施后，所需管理人员及技术人员由公司内部调配，车间生产人员及工程安装人员，经当地劳动管理部门同意后向社会招聘，并按劳动法有关规定签定劳动合同，合同签定后报当地劳动管理部门审批备案，上岗人员需经培训合格后持证上岗。项目实施后，全年工作日为254天，实行单班8小时工作制，经测算职工定员为1106人，具体详见劳动定员表： 劳动定员表序 号岗 位人数（人）1管理人员402财务管理人员163技术人员504营销人员605生产人员4006后勤人员407安装人员292合 计1106第六章 投资估算及实施计划6.1投资估算项目总投资为1.3亿元。6.2项目实施计划该项目分二步实施：第一步：2013年8月2013年10月，筹备期主要完成项目立项及政府相关部门审批手续，并完成新公司的设立等各项前期工作。第二步：2013年10月2015年2月，主要实施项目建设钢结构生产厂房、配套设备购进安装以及水电等附属基础设施建设。2015年2月正式投产。第七章 效益分析7.1 销售收入：该项目建成投产，并达到设计能力后，正常年可生产10万吨钢结构件，按98%的产销率和市场现行价格估，其销售收入可达到35000万元（参见表7.1）。表7.1：销售收入估算表（不同销售价）序号产品名称单位数量单价（元）销售收入（万元）备注1钢结构件吨1000007500750002钢结构件吨1000007000700003钢结构件吨100000650065000推荐价格7000700007.2销售税金：该项目的增值税率为17%；教育附加税按增值税的3%计征；城乡建设维护税按增值税的5%计征，经计算，该项目的销售税金为4182.60万元（参见表7.2）表7.2：销售税金估算表序号项目名称单位金额税率%税金（万元）备注1销项税万元7000017119002进项税万元8027.222.1原材料购置万元46568177916.562.2燃料动力费万元750.9417110.663销项税余额万元1-21936.394教育附加费万元3872.783116.185城乡建设维护费万元3872.785193.64销售税金合计万元3+4+52246.217.3 年经营总成本估算该项目达产后，正常年经营总成本为55670.3万元：其中固定成本为3101.36万元，可变成本为52509万元；经营成本为54802.74万元（参见表7.3）表7.3：年经营总成本估算表序号项目名称单位金额备注1原材料购置费万元465682燃料动力费万元650.943人工工资及福利费万元1388.524折旧费万元667.45维修费万元200.226递延资产摊销万元254.287财务费用万元3418其他费用万元5600按8%算0合计万元55670.367.4 利润总额：该项目达产后，正常年利润总额为11014.66万元。7.5 企业所得税：该项目享受国家级经济技术开发区的税收优惠政策。按15%的税率征收所得税，正常年交纳的所得税金为1652.18万元。7.6 税后利润：该项目正常年税后利润为9362.48万元。7.7 盈余公积金：该项目盈余公积金为936.248万元。7.8 未分配利润：该项目正常年未分配利润为10078.412万元。7.9 投资利润率：该项目达产后，正常年税前投资利润率为49.98%；税后投资利润率为45.73%。经济效益显著，抗风险能力较强。7.10 盈亏平衡点：该项目盈亏平衡点为31.15%；即当销售收入达到21808.84万元时，可保本经营。说明该项目尚有较大的盈利空间，抗风险能力较强。第八章 环境影响8.1设计依据8.1.1中华人民共和国环境保护法8.1.2工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）8.1.3污染综合排放标准（GB8978-96）8.1.4环境空气质量标准（GB3095-1996）8.2建设地点环境现状企业对“三废”实行达标治理，总体区域环境水、气、生态环境治理能满足环境保护要求。8.3项目主要污染及污染物8.3.1 废水本项目生产用水部分循环使用，废水来源为钢材原料切削、焊接加工过程中的清洗水以及生活排水，废水排放量极少。8.3.2 废料来自工艺生产中钢下角料，可集中回收利用。8.3.3 噪声噪声来自生产车间各种机械设备，如行车装卸声、矫正机、切割机等，控制在70DBA左右。8.3.4 废气该项目使用主要氧气乙炔火焰切割，生成结果是水，不生产有害气体，没有污染源。8.4 环境保护措施8.3.1 废水生产用水重复使用率不低于85%，用水循环使用后排放量低于1.2立方米/H，沉淀铁屑后外排，生活废水排放量0.3立方米，合计项目外排废水1.5立方米/H，经场内处理后排入排水管网。8.3.2 废料钢废料集中回收，拉运出厂作炼钢原料。8.3.3 噪声振动控制选择经过减噪消声的低噪音设备，并对设备供应商提出噪声控制指标。安装设备时对产生噪音的设备加减振垫、弹性支吊架等进行消声隔振处理。对特别高的噪声设备，可采用独立运行间与操作间隔离，噪声控制标准为工业企业厂界噪声标准GB12348-90三类区。8.3.4 绿化厂内应结合总平面布置，在围墙旁，生活区道路两侧植绿树，生活管理区、路旁种植树木、草坪等，尽量使空地绿化。项目区绿化将采取人工绿化与自然绿化相结合的方法，使厂区形成良好的绿化网络。第九章 结论通过对项目的可行性研究和分析结论为：（1）本项目符合国家产业政策和发展方向，是国家鼓励倡导的产业项目。项目建成后，对促进城乡经济发展；扩大城乡居民就业；提高城乡居民消费质量以及对促进公司自身经济发展都有十分重要的意义。（2）XXXXXX园区具有明显的地缘优势，交通便利（紧靠XXX火车站），加之XXX市还没有正规的钢结构生产企业，具有较好的资源和品牌优势，因此在XXXXXX园区建设此类项目，具有较好的建设条件和巨大的市场前景。（3）项目的各项经济指标都比较先进，盈余能力强，投资回收期短，抗风险能力强，具有较好的经济和社会效益。综上所述项目可行。目 录第一章 总论11.1项目概述11.2项目建设内容及规模11.3项目建设背景2第二章 项目建设的必要性4第三章 市场分析及预测7第四章 项目选址与建设方案84.1项目选址84.2项目建设原则84.3 总平面布置84.4 建设内容84.5 产品和工艺流程图：11第五章 项目建设管理及企业劳动定员125.1项目管理机构125.2 企业组织劳动定员12第六章 投资估算及实施计划136.1投资估算136.2项目实施计划13第七章 效益分析137.1 销售收入：137.2销售税金：147.3 年经营总成本估算147.4 利润总额：157.5 企业所得税：157.6 税后利润：157.7 盈余公积金：157.8 未分配利润：157.9 投资利润率：157.10 盈亏平衡点：16第八章 环境影响168.1设计依据168.2建设地点环境现状168.3项目主要污染及污染物168.4 环境保护措施17第九章 结论18目 录第一章 总论1第一节 项目背景1第二节 项目概况2第二章 项目建设必要性5第三章 市场分析与建设规模7第一节 汽车市场需求分析7第二节 市场预测12第三节 项目产品市场分析13第四节 建设规模16第四章 场址选择17第一节 场址所在位置现状17第二节场址建设条件17第五章 技术方案、设备方案、工程方案22第一节 技术方案22第二节 设备方案28第三节 工程方案33第六章 原材料、燃料供应38第七章 总图布置与公用辅助工程39第一节 总图布置39第二节 公用辅助工程43第八章 环境影响评价52第一节 环境保护设计依据52第二节 项目建设和生产对环境的影响52第三节 环境保护措施54第四节 环境影响评价56第九章 劳动安全卫生与消防57第一节 劳动安全卫生57第二节 消防64第十章 节能与节能措施67第一节 项目概况67第二节 项目综合能耗69第三节 节约及合理利用能源的主要措施71第十一章 项目实施进度与人力资源配置76第一节 建设工期76第一节 项目实施进度76第二节 生产组织与人员培训79第十二章 投资估算与资金筹措82第一节 建设投资估算82第二节 总投资估算86第三节 资金筹措86第十四章 财务效益分析88第一节 财务评价基础数据与参数选取88第二节 销售收入及销售税金估算89第三节 成本费用估算89第四节 财务评价91第五节 不确定性分析93第十三章 风险分析95第十四章 结论与建议97第一节 研究结论97第二节 建议97