电梯工程有限公司程序文件.doc

临泽县海峰电梯工程有限公司程序文件（电梯安装、维修、保养）第 A 版编 制： 温小卫 审 核： 杨清武 批 准： 宋静轩 受控状态：受控分 发 号：002保 管 人：巩见卫二0一五 年 十一 月十日发布 二0一 五 年 十一 月十五日实施临泽县海峰电梯工程有限公司发布We文件文件目 录1、目录 22、文件控制程序 33、记录控制程序74、管理评审控制程序105、人力资源控制程序126、产品实现策划控制程序167、合同控制程序 188、采购控制程序219、电梯安装控制程序2310、电梯维修保养控制程序 2611、施工现场控制程序 2912、产品标识及可追溯控制程序 3113、顾客财产控制程序 3314、许可证管理控制程序 3515、接受特种设备安全监督检查控制程序 3716、事故应急救援预案控制程序 3917、物料储存及防护控制程序 4218、测量器具及工装控制程序 4519、顾客满意度测量控制程序 4820、内部审核控制程序 4921、过程和服务质量的监视和测量控制程序 5222、不合格控制程序 5423、数据分析及持续改进控制程序 5624、纠正和预防措施控制程序 58LINZEHFDT海 峰 电 梯程 序 文 件文件名称章 节文件编号：HFDT/CX-2015文件控制程序版本号第 A 版页 数共 5 页1.0 目的对质量管理体系文件和其他相关的文件进行控制，确保公司各部门使用有效版本的文件，防止使用失效或作废的文件，是公司文件管理规范化、制度化、科学化。2.0 适用范围适用于本公司的质量保证手册(ZS)文件的控制，包括（不限于）：l 公司级管理文件：质量手册(ZS)、程序文件(CX)、公司制度/规定等；l 部门级管理文件：质量计划、业务管理方面的工作指引、管理制度/规定等；l 技术文件：质量检验标准、工程安装、保养作业指导书/手册、技术文件等；l 外来文件：有关法律/法规、国际/国家标准、上级部门下达的行政类文件等。 注1：公司各部门之间互相抄送的文件不属于外来文件。对介于管理文件与技术文件之间的文件, 由发文部门按管理文件或技术文件中的任何一类归类即可。3.0 定义受控文件非受控文件l 更改时由负责人员执行追踪更新l 作为工作依据，记录文件持有者l 加盖受控印章（特殊情况除外）l 负责人员不再对更新的文件副本作追踪发放l 通常仅供参考l 无特别标识4.0 程序内容4.1 公司级与部门级管理文件4.1.1 管理类文件编制及修订行 动负 责1按需要制定/修改公司级与部门级文件l 任何人都可以提出修改建议发文部门指定人员2部 门 级文件公司级文件拟稿部门负责人办公室办公室直接执行下一步骤一般文稿审核ZS、程序文件审核其他文稿审核3审批/签发文件l 确认内容及分发范围，是否受控部门级：部门负责人公司级：总经理4建立文件清单:l 登记管理文件于文件清单上，注明编号、版本、生效/执行日期、发放范围、作废日期等l 分别以部为单位编发文件清单，为避免重复，可根据实际需要以部或直属科室名义统一汇总编发注：允许管理类文件、技术文件、外来文件共用一个文件清单，但必须清晰分类，查找方便办公室行 动负 责5每年年底对所编发文件进行一次评价或整理，及时清理不适用文件部门级：部门指定人员公司级：办公室6文件版本更新时须及时更新各部门的文件清单：l 可采用流水帐形式，对作废文件用荧光笔加划删除线，注明作废日期l 该清单每年年底更新一次，更新时仅登记当前有效文件；旧清单作为质量记录保存三年后方可销毁办公室7部门级文件可以跨部门执行，执行过程中发生不协调的问题，由办公室负责协调办公室8部门级文件公司级文件办公室在旧正本上作出“作废”或“过时”标识后保存l 文件正本由办公室负责归档保存，副本可回收作废处理，并填写文件销毁登记表旧正本隔离放置;作出“作废”或“过时”标识保留l 旧副本文件由办公室回收作废处理，并填写文件销毁登记表4.1.2 文件分发与保存行 动负 责1建立文件发放登记表l 发放名单/清单或记录簿办公室2按照发放范围发放副本办公室受控本非受控本盖上蓝色“受控”印章注：公司组织架构图经公司总经理审批后加盖公司印章即可无须“受控”印章3于发放名单/清单或记录簿上签收l 受控文件发放时须履行签收，其它文件可根据具体情况由发文部门自定l 需要增加文件份数时向文件编发部门提出申请收件人4妥善保存文件：l 公用文件与员工个人文件必须分开存放l 有效文件与作废文件原则上必须分开存放；暂时一起存放时作废文件必须作出醒目的“作废”标识文件持有人或部门指定人员4.1.3 ZS、CX、JL文件修改控制行 动负 责1拟订文件更改单,更新文件修改部门2审核文件更改单办公室3审批文件更改单总经理行 动负 责4按相应文件发放范围清单分发技术部5ZS、CX、JL的修改可采用以下方式，但每次都必须下发书面文件更改单：l 一份更改单可同时修改多份文件技术部直接换版文件内容有大幅度更改，版本作相应更新，直接在下发新版文件时收回旧版6文件更改单的处理：l 受控副本：文件更改单放在文件清单（索引）之后l 正本：文件更改单可单独存放，具体由文件保管人自行处理文件持有人文件保管人4.2 技术文件4.2.1 文件编制、修改与发放行 动负 责1按各部门有关工作的实际情况向公司提出合理化建议：a) 工程安装工艺/手册b) 保养操作书/手册；c) 其他技术文件d) 销售技术文件技术部工程部2技术文件的编制技术部、各职能部门3技术文件的审核总经理4审批技术文件公司总经理5 建立文件发放登记表：l 相关的目录表/登记表销售技术文件工程部工程安装工艺/手册工程部保养操作书/手册其它技术文件6按有关工作指引发放文件，确定文件发放范围各部门部长受控本非受控本l 复印本盖蓝色“受控”章l 需要作为非受控文件发放的需盖“非受控”印章l 其他技术文件无需盖印章7制订及更新文件发放登记表资料员8于文件发放登记表签收收件人9按有关规定销毁旧副本文件注:如需保留,经发文部门负责人同意后加盖“过时”印章文件持有人或资料员10在旧正本文件上盖“作废”或“过时”印章资料员4.3 外来文件4.3.1 有关国际/国家标准、法律法规文件行 动负 责1建立收文登记台帐，更新收文登记台帐办公室2批示需持有的部门/员工l 国家标准、技术标准文件l 经营、工程施工法律法规办公室3发放资料至有关部门办公室受控本非受控本盖蓝色“受控”印章无需印章4在文件发放登记表记录及收回旧副本销毁办公室5在旧正本盖上“作废”或“过时”印章办公室6每年向有关文件颁发机构查询、确认文件最新版本及安排购买办公室4.3.2 上级部门下达的行政种类文件行 动负 责1将收到的上级行政文件转交至相关部门收文部门1建立外来行政文件收文登记台帐（文件夹或盒）：l 将收到的外来行政文件资料记录在卷内目录上l 更新外来行政文件登记台帐办公室2阅读及批示l 需要总经理作批示时须提交文件原件办公室3按批示保存文件或发放文件予有关部门办公室4.3.3 其他外来文件行 动负 责1建立外来文件收文登记台帐（文件夹或盒）：l 将收到的外来文件资料记录在卷内目录上部门资料员2批示需持有的部门/员工收文部门负责人3发放资料至有关部门部门资料员4在外来文件发放记录/清单上记录5按有关环保要求销毁旧正本6员工借阅文件，需办理借阅手续4.4 有时效性的文件原则上只保留最新有效版本，但作废/过时版本允许作出适当标识（如过时仅供参考）后继续保留，以满足资料积累或对照查阅之用。4.5 公司内部各部门之间抄送的文件控制行 动负 责1对于介于管理类和技术类文件之间的文件，具体类别划分由审批人负责界定即可编发部门负责人2根据文件内容提交部门负责人批示或传阅部门资料员3合理分类，建立收文登记台帐（文件夹或盒）：l 将收到的文件资料记录在收文登记台帐或存放该类文件的文件夹（盒）的卷内目录上部门资料员4其它控制要求按本程序中相应管理类、技术类文件控制程序执行各部门相关人员5.0 文件的编号5.1 体系文件的编号体系文件框架 编号质量手册 HFDT/ZC年份总程序文件 HFDT/CX年份单个程序文件 HFDT/CX章节号支持性文件（作业指导书、标准等） HFDT/ZC*质量记录 HFDT/ZJ章节号*为序号，根据程序之间的逻辑性确定数量。5.2 外来文件编号引用原文件编号6.0 质量记录6.1 HFDT/ZJ4.2.3001 文件清单6.2 HFDT/ZJ4.2.3002 文件发放登记表6.3 HFDT/ZJ4.2.3003 文件借阅登记表6.4 HFDT/ZJ4.2.3004 文件更改单6.5 HFDT/ZJ4.2.3005 收文登记台帐6.6 HFDT/ZJ4.2.3006 文件销毁登记表LINZEHFDT海 峰 电 梯程 序 文 件文件名称章 节文件编号：HFDT/CX-2015质量记录控制程序版本号第 A 版页 数共 2 页1.0 目的对质量记录进行控制和管理，使提供的服务满足规定的要求，为质量管理体系有效运行提供客观证据。20 适用范围此程序适用于本公司质量管理体系运行过程中的质量记录管理，包括销售、安装和维修等服务有关的记录。3.0 定义 无4.0 资历及培训要求 无特别要求5.0 程序内容5.1 质量记录包括(但不限于)下列内容：a) 管理评审会议记录；b) 目标与指标记录；c) 质量管理体系审核记录；d) 员工质量培训记录；e) 工作指引执行情况记录；f) 工作过程检查、验收记录等。 5.2 质量记录清单的编制行 动负 责1收集、整理实际运作中所涉及和产生的所有质量记录各部门2根据整理结果编制本部门质量记录清单,并将原始记录表格样本汇编成册(可采用纸张或电脑储存方式)注1：以部及直属中心室的名义集中编制；注2：该清单包括记录名称、编号等各部门3审批质量记录清单各部部长4表格样本有修订时, 适时更新质量记录清单并抄送技术部备案各部部长5最新的质量记录清单及表格样本清单由各部资料员保存各部门资料员5.3 质量记录的标识、归档行 动负 责1将收集的质量记录进行清楚标识并按一定方式（如年份、月份等）进行编排、归档, 以方便查阅各部资料员2根据需要以纸张、磁盘、微缩胶卷等方式保存记录（磁盘应备份，纸张应防止变坏）各部资料员3将记录用文件袋、文件夹、磁盘盒等适当方式进行包装各部资料员4包装表面注明必要的基本信息注：基本信息包括记录名称、起止年月等各部资料员5.4 质量记录的查阅行 动负 责1在质量记录借阅登记表上办理查阅登记手续各部资料员未归档的记录已归档的记录保管人同意部门部长同意5.5 质量记录的保存及销毁行 动负 责1依据质量记录清单中约定的保存期限进行保存，存放地方应干燥、通风，确保在保存期内不会丢丢失、损坏或变质。质量记录应按时间顺序和编号顺序存放，以便检索。超过保存期限的质量记录，由保管人申请销毁，报部门主管审核，最后由技术部统一销毁，并填写质量记录销毁清单。各部资料员6.0 质量记录6.1 HFDT/ZJ4.2.4001 记录清单6.2 HFDT/ZJ4.2.4002 质量记录借阅登记表6.3 HFDT/ZJ4.2.4003 质量记录销毁清单LINZEHFDT海 峰 电 梯程 序 文 件文件名称章 节文件编号：HFDT/CX-2015管理评审控制程序版本号第 A 版页 数共 2 页10 目的通过定期进行管理评审，确保公司质量管理体系能保持持续的适宜性、充分性和有效性，并符合国家标准和公司的质量方针、质量目标的要求。20 适用范围适用于最高管理者对公司质量管理体系的管理评审工作。30 定义 无40 资历及培训要求 无50 程序内容5.1 管理评审准备行 动负 责1每年制订管理评审计划包括管理评审时间和安排计划。每次管理评审时间间隔不大于12个月。办公室2审批管理评审计划总经理3准备管理评审会议资料（评审的输入），资料内容不少于：u 内部或外部质量审核报告；u 客户反馈的信息；u 产品/服务质量和过程运作表现。u 纠正和预防措施的有效执行情况；u 上次管理评审会议措施跟进；u 满足质量方针和目标的情况和修改的需要；u 改进的建议；u 公司体系文件的符合性。各部部长4确认管理评审会议资料办公室5.2 管理评审实施行 动负 责1按时通知会议参与者参加管理评审会议，参与人员：总经理、办公室、各部门部长、内审组成员办公室2按会议内容讨论。与会者3对每个评审事项作结论（管理评审输出，包括质量管理体系及其过程有效性的改进，与顾客要求有关的产品的改进、资源需求等），对整个评审会议进行总结。总经理4每次管理评审后，根据管理评审会议纪要和其他重要信息编写管理评审报告，制订持续改善行动，报最高管理者审批。办公室5审批管理评审报告总经理6下发最高管理者审批后管理评审报告至各部门，监督改善行动实施，在下次管理评审中汇报实施结果。办公室7相关责任部门根据管理评审报告制定并实施纠正和预防措施各部部长8对纠正和预防措施实施情况及其有效性进行跟跟踪验证，将验证结果向最高管理者报告。技术部9管理评审的相关记录的整理归档和保存办公室6.0 质量记录6.1 HFDT/ZJ 5.6001 管理评审计划6.2 HFDT/ZJ 5.6002 管理评审报告LINZEHFDT海 峰 电 梯程 序 文 件文件名称章 节文件编号：HFDT/CX- 2015人力资源控制程序版本号第 A 版页 数共 4 页1.0 目的对承担质量管理体系职责的人员规定相应的能力要求，并进行培训，保证人员获得与工作要求相关的知识和技能。20、适用范围适用本本公司的所有员工的能力、意识和培训的控制，也适用于本公司的用户培训。3.0 定义名 词解 释员工公司在册人员。转岗员工工作岗位调整后,连带工种或工作性质发生改变的称作转岗。调岗员工工作岗位调整后,但工种或工作性质没有发生改变的称作调岗。4.0 资历及培训要求培训项目教员资历1一般员工质量、安全意识培训部长及以上管理人员2工程岗位技能培训二年以上工作经验或主管该岗位业务的专业技术人员或专业部门3营销人员岗位培训二年以上营销管理资格5.0 程序内容5.1 年度培训计划的制定行 动负 责1各部门以部及直属中心室为单位提出的部门年度培训计划及年度计划外的培训需求，报办公室。各部部长2根据各部门需求制定公司年度培训计划办公室3审核公司年度培训计划,审批年度计划外培训需求办公室4批准公司年度培训计划总经理5.2 新员工培训5.2.1 新员工岗位培训期限对 象内 容培训期限1社会招聘有经验人员入职教育、岗位技能培训三个月2技校、职校、中专毕业入职教育、岗位技能培训三个月3大专、本科入职教育、岗位技能培训三个月5.2.2 新员工培训开展行 动负 责1安排培训计划，设置培训内容，时间表，培训负责部门等办公室2上岗前安排导入教育：l 公司建制、发展史l 海峰电梯公司规章制度l 公司质量体系介绍l 公司防火、文明卫生l 安全基础教育办公室技术部3岗位技能培训及安全知识培训对口实习部门4岗位培训考核评价：l 填写员工培训记录表实习部门合 格不合格上岗再培训或辞退5培训记录入档：l 记入员工培训及考核登记档案办公室5.3 现职员工培训行 动负 责1按公司年度培训计划对现职员工开展培训按年度计划外培训需求对现职员工开展培训办公室2考核评价：l 公司内开展的培训填写员工培训记录表l 公司外开展的培训，获取学员的成绩单或培训结业证书办公室合格不合格上岗将培训情况抄报学员所在部门处理3培训情况入档：l 记入员工培训记录表管理部 5.4 现职员工的转岗培训行 动负 责1原则：员工凡转岗的，必须进行一个规定周期的培训后，才能正常上岗办公室2培训时间：正常情况下为期二个月。特别情况少于或超过二个月的由上级主管提出建议，总经理批准。办公室3执行：制订转岗培训计划，由用人部门安排岗位知识介绍和岗位技能实习 用人部门4转岗的员工，应按培训计划参加培训，并按要求将员工培训记录表交由培训所在部门填写培训内容及评价，培训期满后一周内交办公室。办公室5评价：负责对综合转岗人员培训情况给出综合评价。办公室合格不合格上岗不能上岗，反馈给用人部门6记录：将培训情况记入员工培训记录表办公室5.5 现职员工的调岗培训行 动负 责1原则：凡调整的员工，必须进行培训后，才能正常上岗。办公室2培训时间：在12天内完成。办公室3执行：调岗的员工，应按培训计划参加培训，并按要求将员工培训记录表交由培训所在部门填写培训内容及评价，培训后两内交办公室。办公室4记录：将培训情况记入员工培训记录表办公室5.6 电梯用户培训行 动负 责1按合同要求，对有培训条款的用户，通知办公室制订培训计划，安排用户参加培训工程部2将用户培训情况反馈给用户工程部 5.7 培训效果评估与检讨行 动负 责1定期（例如每月一次）对培训计划执行情况进行检查并提出持续改善措施。办公室2每半年一次将评估结果形成书面报告知会办公室并向总经理汇报。办公室5.7 考勤考核行 动负 责1定期（例如每月十次）对各部门人员出勤情况进行抽查，由本人在考勤表上签字确认，执行公司考勤考核管理办法。办公室2对工作人员岗位职责、管理制度的履行情况的考核各部门6.0 质量记录6.1 HFDT/ZJ6.2001 部门年度培训计划6.2 HFDT/ZJ6.2002 年度计划外的培训需求6.3 HFDT/ZJ6.2003 公司年度培训计划6.4 HFDT/ZJ6.2004 员工培训记录表6.5 HFDT/ZJ6.2005 员工培训及考核登记档案6.6 HFDT/ZJ6.2006 考勤表LINZEHFDT海 峰 电 梯程 序 文 件文件名称章 节文件编号：HFDT/CX- 2015产品实现策划控制程序版本号第 A 版页 数共 2 页1.0 目的 建立质量策划的程序，以保证产品或活动满足规定要求或达到预期目标。2.0 适用范围 本程序适用于本公司与产品有关的质量策划活动。3.0 定义 无4.0 资历及培训要求负责编写质量计划的人员应有两年以上工作经验，熟悉本公司的产品及生产、安装和维修情况。5.0 程序内容5.1 安装质量策划行 动负 责1根据电梯制造与安装安全规范 GB75882003编制正常程序下的安装质量计划，一般包括下列内容：a) 安装施工项目内容、组织或管理方法；b) 各项质量活动的责任部门、负责人及职能（对现有质量体系涉及职能的补充或特别要求）；c) 各项活动所需的主要见证记录等。工程部部长2针对特定的合同编制特定的安装计划，如a) 当合同或产品设计有特殊要求，现有的质量管理体系不能完全满足时，制定新的专题质量计划；b) 对大型地盘、大型项目（政府重点工程）编制针对该地盘安装的质量计划；c) 规定项目过程中的定期跟踪、沟通方法；d) 规定有关特殊的联络和解决途径。3审批安装质量计划总经理4安装质量计划必须通知相关的监理人员，特别是特定的安装质量计划，必须使安装小组、监理人员知悉。工程部部长5.2 电梯大修改造项目质量策划行 动负 责1根据具体情况(如顾客有要求时)制定适合的质量计划，一般包括下列内容：a) 电梯大修项目内容，组织或管理方法；b) 各项质量活动的责任部门、负责人及职能（对现有质量体系涉及职能的补充或特别要求）；c) 各项活动所需的主要见证记录等。工程部部长2审批电梯大修项目质量计划技术质量部部长3电梯大修项目质量计划必须发至大修工程项目负责人员，并指挥各维修改造人员。工程部部长5.3 质量计划的监察行 动负 责1所有质量计划须抄送技术部工程部部长2组织质量监督抽查及审核，确保满足各类产品、项目或合同的特定要求，并在公司管理评审会议中汇报公司质量计划的总体执行情况。技术部5.4 计划修改行 动负 责1与质量有关的工作计划未能实施或有变动时要记录原因，并制定补救措施。相关部门6.0 质量记录6.1 HFDT/ZJ7.1001 质量计划LINZEHFDT海 峰 电 梯程 序 文 件文件名称章 节文件编号：HFDT/CX-2015合同控制程序版本号第 A 版页 数共 3 页1.0 目的确保各项合同或投标书要求明确、条款清晰，使公司具有满足所有经评审的合同或投标书的执行能力。2.0 适用范围本程序适用于所有拟订的合同、投标书或合同修改协议的评审。与相关单位预签的买卖合同、安装合同和维修保养合同由我公司司办公室负责初审，以提高上述合同的通过率。其他类别的合同评审直接由公司办公室执行评审。投标书的评审由工程部执行，必要时经公司管理层评审。3.0 定义名 词解 释投标书又称申请书或标书，是投标者按照招标单位在书中提出的标准和要求，对自身的主观条件进行自我审核后，向招标单位递交的提出自己投标意向的书面材料。合同指发生一定权利义务的协议。合同评审指合同签订前，为了明确合同约定的事项及确保合同得以顺利履行并形成文件，由供方所进行的系统活动。商务条件指合同对供需双方应如何履行合同的具体约定，如合同交货期、价格、支付条件、质量、违约责任等的条款。技术条件指合同产品的技术性能满足需方要求的能力。合同修改协议书供需双方就已签订的合同内容需要变更经协商一致达成的协议。短交货期指生产周期少于标准生产周期的合同的交货期。标准电梯按各梯种标准规格表规定的标准参数及公司发出的标准价格表，办公室能以此报价的电梯产品（包括垂直电梯及自动扶梯）为营业合同上的标准电梯。非标准电梯不符合上述标准电梯定义要求的为非标准电梯，简称非标。4.0 资历及培训要求 执行本程序的人员必须预先接受有关的电梯知识、营业知识和合同法规方面的培训。5.0 程序内容5.1 投标书的评审行 动工作指引负 责 1根据客户价要求办理报价，并对报价进行审核和登记营业项目询价报价管理制度办公室2根据用户要求或信息反馈（主要是招标文件）制作投标书，并对投标书进行审核和登记投标管理制度办公室4对营销项目进行跟踪，将有关的非标要求（技术、工期）反馈给相应的部门营业项目跟踪制度办公室5对非标项目进行跟踪，与用户确认售前的土建情况，对资料员作技术支持。办公室5.2 买卖合同评审行 动工作指引负 责 1确认合同内容并签名或盖章办公室部长2合同技术评审：包括客户土建图纸资料审查、非标联络资料合同评审、修改及撤消管理制度办公室3合同商务条件评审价格审查：合同价格由工程部初审后报公司管理层进行确认。合同评审、修改及撤消管理制度办公室管理层供货期审查：l 短交货期合同报总经理批复。各梯种标准供货周期总经理支付条件审查支付条件由工程部初审后报总经理进行确认。合同评审、修改及撤消管理制度办公室总经理其它服务要求或约定事项审查：依据中华人民共和国合同法及国家、地方、本公司有关规定，特殊要求的审批办公室部长4合格合同成立批准执行总经理不合格注明不合格项返回工程部重新处理办公室部长5记录合同评审结果，并盖章确认合同成立：l 商务条件有问题的合同在海峰电梯买卖-安装合同签订申报审核表上做出回答交回资料员；l 评审通过的合同在海峰电梯买卖-安装合同签订申报审核表上记录评审结果并盖章确认合同成立。办公室 53 安装合同评审行 动工作指引负 责1安装工程合同审查：l 可签订工程合同种类确定；l 安装工期审核：对比标准安装工期天数缩短超过20%的合同提供安装部部长（或委托人）签名确认的安装非标工期联络书。电梯、扶梯安装标准工期工程部2记录合同评审结果并确认合同成立：l 不符合步骤1要求的合同注明不合格项交回资料员；l 评审通过的合同记录评审结果并盖章确认合同成立。工程部5.4 保养合同评审行 动工作指引负 责1了解用户的保养需求，推荐我公司的保养服务工程部2综合材料及用户要求，进行价格计算，并提交工程部审核工程部3对合同进行商务条件进行审查，记录合同评审结果。办公室4对合同进行评审，确认没有问题盖章成立。办公室5对于不合格的合同，注明不合格项，交回工程部重新处理办公室5.5 合同分发与存档行 动负 责1分发合同：l 交回需方两份（具体份数视情况而定）；l 自存一份；l 供货合同交工程部保存；l 保养合同交工程部保存；办公室2对合同分发情况进行登记，并签收。办公室3对各类合同分门别类制订一览表，并将合同一份一卷宗附合同过程的各类申请及审批记录存档。办公室56 合同修改行 动负 责1需方提出修改：取得需方书面函件或修改后确认的图纸供方提出修改：以书面函件知会需方并得到需方确认资料员2填写合同修改通知单资料员3合同修改审核初审资料员技术审核(注：修改不涉及技术内容不须此审核)办公室部长/技术部部长商务条件审核确认 相关部门4合同修改资料归档及分发：盖合同专用章后的函件和合同修改通知单归档并分发办公室57 合同撤消行 动工作指引负 责1符合合同中规定的取消条件时，向总经理提出处理建议。 合同评审、修改及撤消管理制度办公室2根据总经理的批示，书面通知需方3按不同情况办理相应的取消手续4资料归档6.0 质量记录6.1 HFDT/ZJ7.2001 电梯买卖安装合同签定申报审核表6.2 HFDT/ZJ7.2002 安装非标工期联络书6.3 HFDT/ZJ7.2003 合同修改通知单LINZEHFDT海 峰 电 梯程 序 文 件文件名称章 节文件编号：HFDT/CX- 2015采购控制程序版本号第 A 版页 数共 2 页1.0 目的对采购过程及供方进行控制，以确保所采购的物资和供方提供的服务符合合同规定要求。2.0 适用范围本程序适用于本公司采购工程用料和安装工程的发包。3.0 定义合格供应商：具备持续稳定的合格产品供货渠道、具有良好的供应物资业绩、具有质量保证能力的证明、价格合理、服务良好等。工程委托网点：受公司工程委托的外单位，包括安装外协队、自销自装单位、吊装外协队和搭棚外协队4.0 资历及培训要求执行本程序的人员需具有本企业两年以上工作经验。5.0 程序内容5.1 物资及工器具采购行 动负 责1各部门根据需求填写采购单，注明物资名称、规格、数量、要求完成时间等，上报审批。各部门负责人2采购单的审核总经理3采购单的审批总经理4实施采购采购员物资及工器具到库后，由库管员按程序文件“检验和试验程序”开展入库检验工作，填写入库单。库管员物资及工器具的储存按照程序文件 “物料储存及防护控制程序”进行存放和和控制。库管员7库管员对已经达到最底库存量的物资，填写物资不足通知单给办公室主任审批。库管员5.2 物资及工器具的领用行 动负 责1各部门根据采购单填写领料单，注明物资名称、规格、数量。各部门负责人2领料单的审批总经理3工具仪表发放领用，依据经总经理批准、部门部长和领用人签字后的领料单（若须以旧换新的，交旧后），即可领用物资及工器具。库管员5.3 工程委托网点采购行 动负 责1办公室负责所有工程委托网点的采购评审及管理工作办公室2监督、评价工程委托网点施工的安全、质量及现场文明施工技术部/技术部3指导协助工程委托网点开展工程工作技术部4监控工程委托网点执行或我司规章制度及技术工艺的情况技术部/技术部5通过工程监控及结果确认，对工程委托网点作客观的评议，实施奖罚，提出发包建议及网点取舍建议技术部/安装部长/办公室5.3 对采购物资及工器具供方的评价行 动负 责1根据采购物资要求，通过对物资、服务质量、价格、履约率等进行比较，选择合适的供方，填写物资供方评定记录表。办公室 2对有多年业务往来的重要物资供方和日常服务供方，应提供其质量证明文件和定期检查记录，以证实其质量保证能力，每年进行一次评定，并填写物资供方评定记录表。办公室3本公司使用的电梯零配件向专业公司购买，不需进行评审。6.0 质量