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1、 附件（一） 供应商管理流程图 开发计划 (采购、技术) 初次筛选 (制造部及相关部门) OK NG 商业谈判 (制造部) OK NG 资质审查 (管理部) OK 送样 NG 样品检测 (检验室) OK NG 小批量试用 (技术
2、中心) OK NG 成品质量跟踪 (检验室) OK NG 评 审 （管理部） OK 纳入合格供应商 (管理部) NG 批 准 (总经理) OK 批量采购 (制造部) 日常供应商管理 (管理部、检验室) 季 年 质
3、 度 度 量 评 评 异 价 价 常 信息反馈 信息反馈 输入不合格品处理程序
4、 采购、供应商 采购、仓管、供应商 附件（二）表格 佛山市威奇电工材料有限公司 年（季度）供应商/原材料开发计划 704E0 表1 产品名称 型号规格 现有供应 商数量 需开发供 应商数量 拟开发的供应商名称 完成时间
5、
6、 备注：1、年计划务必于每年的12月25日前提交； 2、季计划应于前一个月的25日前提交。 制造部编制： 部长审批： 日期： 年 月 日 佛山市威奇电工材料有限公司 供应商初选审批表 704A1 表2 公司名称 法人代表 企业性质 联系
7、电话 传 真 公司地址 企业概况(附组织架构图)： 企业产品型号规格： 企业生产设备状况： 企业检测设备状况： 企业质量保证能力状况： 提供产品 执行标准 有何证书 初审意见： 制造部（技术中心）： 年 月 日 管理部： 年 月 日 填表：
8、 日期： 佛山市威奇电工材料有限公司 供应商资料调查表 704F0 表3 单位名称 物料名称/规格 单位地址 物料特性分类 □A类 □B类 □C类 单位基本情况 电话号码 传真号码 开户银行 银行帐号 企业性质 法人代表 厂房面积 厂长(经理) 注册资金 流动资金 年生产能力 职工人数
9、技术人员数 主要产品 主要客户 主 要 销售客户 主 要 供应客户 主要生产和质量保证能力 主 要 生产设备 及其状况 年生产能力 每班产量 □ 满足我厂生产要求 (□运转正常 □运转基本正常 □带故障工作) □ 不能满足我厂生产要求 主 要 检验设备 及其状况 □定期校验并有记录 □定期校验但无记录 □未校验 产品认证 □ CCEE □国外 □不适用
10、体系认证 □ 未开展认证 □正在进行认证 □ 已通过认证（□ISO9001 □ISO14000 □QS9000） 质检人员 情 况 共 人 □能保证产品质量 □不能保证产品质量 来料检验 □有检验并有记录 □有检验但无记录 □无检验 过程检验 □有检验并有记录 □有检验但无记录 □无检验 出厂检验 □有检验并有记录 □有检验但无记录 □无检验 供应商签名/日期 （加盖公章）
11、 佛山市威奇电工材料有限公司 样品检验（试验）确认单 704G0 表4 供应商名单 物料名称 规格型号 物料编码 样品数量 适用产品 目 的 （√） □新产品开发 □增加业务范围 □代替原有物料（注明被替代的物料规格型号、厂家等） 检验/试验项目 技 术 要 求 检验/试验结果
12、 委托/日期： 检验员/日期： 检验主管/日期： 确 认 意 见 □符合：□再送样 □暂停送样 □另选供应商 □改进后送样 改进要求： □符合：□建议小批量试用 件。 确认人/日期 确认部门负责人/日期： 备注：（确认流程） 新产品：委托（采购）→审核（检验）→ 确认、审批 （技术负责人） 替代品：委托（采购）→审核（检验）→ 确认、审批（管理部负责人） 佛山市威奇电工材料有限公司
13、 物料批量试用确认单 704J1 表5 供应商名称 物料名称 规格型号 物料编码 试用数量 抽检数量 试用原因 □ 新增物料 □新产品开发 □其它(请注明)： □ 代替原有物料( 替代 ) 检 验 结 果 检验/试验项目 检 验 要 求 检验/试验结果
14、 检验员/日期： 检验室主任/日期： 试 用 要 求 本批物料: □ 可以试用 □ 不可以试用 试用注意事项: 工艺室主任/日期 试 用 结 果 试用车间： 试用日期： 车间工艺员： 车间主任： 确 认 意 见 □符合： □ 现场调查或函调 □ 正常采购 □ 不符合： □ 多次试用不符合，另选供应商 □ 改进确认后再小批量试用 k
15、g。 改进项目要求： 工艺室主任： 技术总监： 流程：报检（仓库）→ 检验→ 试用要求(技术) →试用（车间）→ 确认（技术）→ 试用报告传递（采购）→管理部（品管） 佛山市威奇电工材料有限公司 供应商质保能力现场评审报告 704H0 （第1页/共2页） 表6 供应商名称 联系人 主要产品 电话/传真 公司地址 认证情况 安全认证：□ CCC认证 □ 国外认证； 体系认
16、证：□ISO9001 □ISO14001 □QS9000 □其它 章节 评审内容 10 7.5 5 2.5 0 小计 合同评审计划控 制 1.是否进行合同评审,如何将合同或订单转化为生产计划 2.如何跟踪生产计划的实施 3.更改合同时,生产计划如何处理 4.对采购计划的制订和更改是否按规定执行 5.是否有制订采购技术文件和标准 6.采购技术文件和标准的发放应有审批和记录 进 货 检 验 1.来
17、料检验是否有明确的检验标准和检验规程 2.检验员是否熟悉岗位操作方法和要求 3.是否有不合格品的处理记录 4.进货检验是否有记录,记录清晰和具有可追溯性 过程检 验 1.过程检验实施方法能否满足达到控制产品质量的目的 2.首样的检验能否保证正常生产 3.检验的记录及归档控制 4.过程检验的标识及检验状态的标识 5.对不合格发生的原因分析及采取的纠正预防措施
18、 6.检验员是否熟悉岗位操作方法及要求 最 终检 验和 试 验 1.最终检验有无标准、检验指导书 2.检验员是否熟悉岗位使用的各项标准和检验规程 3.统计分析及数据处理方法 4.是否对重要特性进行分类，对重要特性的控制能力 5.是否按规定做定期型式试验，应有检验和试验报告 过程控 制 1.应有产品工艺流程图 2.各工序作业规程，控制方法，关键工序应设有质量控制点 3
19、现场工艺文件是否有效和适用 4.员工是否掌握正确的操作方法和要求 5.应有生产设备的维护和保养制度 章节 评审内容 10 7.5 5 2.5 0 小计 现场 管理 1.生产现场物料标识是否明确 2.现场是否实施定置管理,效果如何 3.合格品与不合格品是否隔离堆放
20、 4.现场是否有明显的污染源 检测设备控制 1.是否建立检测设备台帐 2.检验设备使用前是否进行校准和调整,是否处于检定周期内 不合格 品控制 1.不合格品的控制流程和处理权限 2.对返修/返工或让步接收的产品是否按规定进行评审 3.不合格品的处理方式是否满足质量体系要求 仓库 管理 1.进出仓流程或方法,其流程或方法能否保证物料的先进先出 2.是否建立了物料帐物管理,帐、物、卡片一致
21、 3.不同状态产品是否隔离存放,明显标识 4.贮存方法和环境能否保证物料质量 5.包装是否能满足要求 顾客 投诉 对顾客退回的产品是否进行分析,并采取措施,预防再发生 技术能力评估 1.技术人员素质及能力评价 2.设备加工精度是否满足产品要求 3.工艺水平可否满足产品要求 4.现场对不合格品的处理能力 5.技术问题的解决分析能力
22、 生产能力评估 1.所需生产设备是否满足产品要求 2.货源是否充足，能否满足要求 3.单班生产能力及供货距离 4.交货周期能否满足要求 满分：500分 评估得分： 平均得分： 结论： 级 评审组成员签名 品保经理意见 年 月 日 备注 1、供应商评分标准： ①10 分：完全满足要求，建立质量体系并能够有效执行； ②7.5分：在次要的环节方面及其执行方面有不足； ③ 5 分：在质量体系及其执行方面有不足或形
23、式化， 需要纠正； ④2.5 分：有严重不符合或不足； ⑤ 0分：没有制度方法/没有运用/无法保证 2、供应商评级标准： 计算公式： 平均得分=(评估分数/满分) × 100% Ⅰ =纳入/批准 75% 以上 Ⅱ =有条件接收或发展需要 60 ~ 74% Ⅲ =不予批准 60%以下 说明： （续表） （第2页/ 共2页） 佛山
24、市威奇电工材料有限公司 合格供应商审批表 704B1 表7 供应商名称 地址 物料名称 型号规格 物料编码 重要性 产 品 检 验 和 试 用 状 况 ● 产品首样检验或试验状况： □ 符合 □ 不符合 ● 小批量试用、样品试用状况： □ 符合 □ 不符合 采购：
25、 年 月 日 产 品 价 格 状 况 ● 价格状况（注明申报价和现有价格）： 采购/日期： 制造部长/日期： 技 术 质 量 保 证 能 力 评 审 状 况 ● 技术部门意见（对技术保证能力进行评价）： 工艺室主任/日期： 技术总监/日期： ● 管理部意见（对质量保证能力进行评价）： 品保经理/日期： 管理部长/日期： 审 批 意 见
26、● 总经理意见： 签名/日期： 佛山市威奇电工材料有限公司 合格供应商名单 704C1 表8 序号 供应商名称 供应产品名称 型号规格 供应历史 备注
27、
28、 编制（品保经理）： 审核（管理部长）： 批准（总经理）： 佛山市威奇电工材料有限公司 供应商材料不良报告 803I0 供应商： 编号： 表9 物料名称 规格 不良等级 严重缺陷 主要缺陷 轻微缺陷 批次/号 批量数 抽样数 不良数 收货日期 不良状况描述 不良提 出部门
29、 IQC初步判定 判定人： 检验室 主任核定 不良 评审 仓库 是否有库存该物料或代用物料 有 数量为 无 签名 技术室 可以使用 挑选使用 不可以使用 签名 使用部门 急需使用 不急需 签名 采购 特采 挑选使用 退货 签名 技术总监 特采 挑选使用 退货 签名 备注 最终判定 管理部： 特采 数量
30、 挑选使用 退货 数量 其它 以下为供应商填写并于 月 日回传 不良形 成原因 分析者/日期： 纠正和预防措施 责任人/日期： 措施 验证 （我公司填写） IQC/日期： 说明 1．供应商必须在三日内回复对策，必要时派员处理； 2． 三日内未处理所造成的损失由供应商承担； 3． 联系电话：0757—26339686 传真：
31、0757—26339669 佛山市威奇电工材料有限公司 供应商处理申请表 704K0 表10 申请单位 申请日期 被处理单位 发送部门 申 请 单 位 填 写 申请原因： 处理意见： □淘汰 □暂停供货 □恢复供货 1） 暂停提供物料规格型号： 2）恢复提供物料规格型号：
32、 申请人签名/日期： 部门负责人签名/日期： 制造部意见： 签名/日期： 管理部意见： 签名/日期： 总经理意见： 签名/日期： 备注：（处理及报批流程）： 1、淘汰：提出（申请部门）→ 审核（制造部）→会审（管理部）→审批（总经理） 2、暂停：提出（申请部门）→ 审核（制造部）→审批（管理部） 3、恢复：提出（申请部门）→ 审核（制造部）→审批（管理部） 佛山市威奇电工材料有限公司 不良物料扣罚通知单 704L0
33、 表11 物料名称 供应厂商 收料日期 数量 投诉日期 回复日期 不良原因描述 描述者/日期： 责任分析 IQC分析： 检验室主任： 序号 处罚原因 处罚依据 处罚金额 扣罚金额合计（大写）： 拾 万 仟 佰 拾 元
34、 角 分整 RMB： 编制（IQC）： 品保审核： 会签： 管理部长批准： 总经理意见 签名/日期： 供应商确认 签名/日期： 备注： 1.传递路线：IQC发出 品保经理审核 管理部长批准 供应商确认 财务扣罚 品保存档 2.重大质量扣罚审批流程：增加“技术总监”会签，“总经理”批准。 3.供应商应在收到传真后一周内回复确认，超过一周视为默认； 4.供应商如对以上扣罚有异议，请在收到传真后三日内与我司管理
35、部品保联系，联系电话：（0757）26339686 佛山市威奇电工材料有限公司 201X年第 季度供应商评价报告 704D1 表12 供应商名称 提供产品 提供产品的批数 评价部门 评价范围 评价内容 评分标准 得分 评价人 说明 检验室 收货检查 合格率 A.90%~100%； A.6-10分； B.80%~90%； B.1-
36、5分； C.80%及以下 C.0分 制程检查 不合格次数 A.0次/月 A.21-30分； B.1~2次/月 B.1-20分； C.2次以上/月 C.0分 供货质量 A.无质量问题； A.16-20分； B.有质量问题但未导致严重质量事故； B.1-15分； C.因质量问题导致严重质量事故 C.0分 采购 售前服务 A.供货及时； A.16-20分； B.偶尔延误但未影响生产； B.1-15分； C.因供货不及时影响生产。 C.0分 检
37、验室 （车间） 售后服务 A.质量投诉回复及时质量改进效果明显； A.11-20分； B.质量投诉回复及时但质量改进效果不明显； B.1-10分； C.质量投诉回复不及时质量改进也没有效果。 C.0分 综合评价 最终得分： 评定等级： 管理部意见 品保经理： 管理部长： 总经理意见 签名/日期： 备注: 1.A级可增加配额:80分以上,B级维持原配额:60-80分,C级减少配额:50-30分,D级
38、淘汰:30分以下. 2.评价为C;D级的供应商需总经理签署意见. 3.该评价报告一式三份；采购、供应商及品保经理各一份。 佛山市威奇电工材料有限公司 新增供应商审批表 704M0 表号： 13 供应商名称 物料名称 单位地址 规格型号 联系人 电话/传真号码 供应商类别 □ 产销型 □ 贸
39、易型 重要度 □ 关键物料 □ 一般物料 提出原因： 经办人/日期： 部门负责人/日期： 技术中心意见： 签名/日期 管理部意见： 签名/日期： 总经理意见： 签名/日期： 产品质量损失核算表 704P0
40、 表14 不良产品型号规格 生产 机台 不良数量（kg） 质量状况 不良事实描述：（车间填写） 车间 分析人： 确认（主任）： 年 月 日 责任初步判定：（车间填写） 分析人： 确认（主任）： 年 月 日 检验
41、室意见： IQC： 检验室主任： 年 月 日 管理部意见： 品保经理： 年 月 日 财务部核价： 财务经理：
42、 年 月 日 备注： 佛山市威奇电工材料有限公司 紧 急 采 购 申 请 单 704N0 表15 物料名称 规格型号 正常采购厂家 及价格 用 途 用于 采购数量 单 价 要求完成时间 采购原因申述： 经办人： 制造部长： 技术中心意见： 技术总监： 管理部意见： 管理部长： .
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