疗养院开发项目建设可行性研究报告.doc

疗养院开发建设项目 建议书县 康 复 中 心目 录一、项目概况3二、项目提出的社会现状和建设的必要性3三、组建方案41、开设内容2、开设项目3、基建标准四、项目建设条件51、项目选址2、组建条件3、组建基础五、主要建设内容6六、组织状况，定员情况71、组织状况2、定员情况七、投资估算及资金筹措71、投资估算2、资金筹措八、效益分析及项目结论81、经济效益2、社会效益九、疗养院平面规划图11一、项目概况：1、项目名称：疗养院2、建设地点： 3、建设单位： 4、项目负责人： 邮 编： 联系电话： 5、建设性质：新建6、建设规模：占地面积及建筑规模:300亩.其中建筑用地100亩,绿地面积200亩，包括：老年公寓、老年大学、门诊楼、多功能康复楼、实践楼、膳食厅、百草生态园等.入住床位300人次，集医疗、休闲、教育、健身、娱乐于一体的一流养老设施及疗养专业机构。二、项目提出的社会况状和建设的必要性随着我国经济社会的快速发展，人们的生活质量越来越高，人均寿命较以前大大延长，社会趋于老龄化。特别是我国“四二一”家庭结构的增多，一对夫妇要承担4个老人的养老义务，养老问题已成为一个严峻的社会问题。考察到目前山东、河北地区尚无一家上规模、上档次的集老人养老、休闲、疗养、娱乐等于一体的专业机构，招商引资建设上规模、上档次的养老，疗养、休闲性质的机构符合社会需求，前景看好。三、组建方案：1、开设内容：疾病疗养、康复疗养、健康疗养。（1）疾病疗养内设医疗机构，具有医院的功能，包括配备先进医疗设备，以药物、手术为治疗手段。（2）康复疗养应用疗养因子，包括自然疗养因子和人工理化因子，配合各种生理功能检查设备、物理疗法、体育疗法设备，作为主要康复手段。（3）健康疗养把疗养因子与医疗技术、心理卫生、生活服务融为一体的整体综合性疗养。2、开设项目：设行政科、医疗科、教育科、住院部、膳食科、运输科、园林科行政科在院长领导下负责整院的行政事务。包括人才开发、档案管理、财务管理、治安管理。医疗科负责门诊和住院的患者的诊断治疗。诊断透视、化验、心电、脑电、B超、CT等；药物治疗和手术治疗。教育科负责来院人员的素质教育工作。心理素质健康标准情绪健康、意志坚强、心理协调、反应适度、关系融洽、智力正常；身体素质养生、劳动、功能锻炼；即根据不同层次的老人教练，舞蹈、太极、武术、栽花、种树、养鱼、喂鸟、锄草、种菜等，借助运动健身器材强化练习。文化素养文化、学习、户外活动。根据不同层次的老人开展教练书法、绘画、阅读报刊、杂志、观看影视新闻、组织歌咏、棋类、乐器大赛和踏青、旅游、观摩等户外活动。住院部安排来院人员的住宿，可分三区四档：治疗、康复、公寓；套房、标准间、妇夫间、三人间。 膳食科安排来院人员的餐饮，可根据情况床前服务和大餐厅服务、小餐厅服务。运输科安排来院人员的外出接送、转院、回家、旅游、考察。园林科负责院内绿化及运动场所管理，包括健身场、门球场、跑道、假山、喷泉、花坛、草坪、凉亭、曲经弯道、另有树林、菜地、实验田、蓄牧场等。3、基建标准：根据老年人的身体特点，以低层建筑为主，风格突出古典特色。四、项目建设条件：1、项目选址：县是弛名中外的中国鸭梨之乡，地处鲁北平原，黄河三角洲腹地，属温带大陆型气候，水土资源丰富，四季日均光照时间12小时以上，树木和果园连成片，空气中氧气充足，负离子含量浓厚，空气新鲜，该项目建设在万亩梨园之中是德天独厚的。2、组建条件：（1）组织者具有管理医疗机构的二十年以上管理经验；（2）有民政部门牵头并协助；（3）享受国家和地方的优惠政策；（4）庞大的老残群体。3、组建基础：（1）组建单位： 县康复中心是卫生局批准的医疗机构，具有二十年的发展史，全国五十多个药品生产企业和医疗器械厂家有直接业务关系，本单位享有独家销售权，并和三家市级医院业务来往。（2） 康复高血压病研究所是 市民政局批准、市科技局主管的民办非企业科研机构，开展对中老年高血压心脑血管病的研究，近几年中，在市级“星火计划”科研科题中两项科研成果得到有关专家的肯定和认可，已应用于临床。（3） 市民政局牵头组建，并在今后的工作中给予工作上的帮助和支持。五、主要建设内容：表1： （面积单位：）序号建设名称建设面积配套设施备注1门诊楼4500先进诊疗设备、医疗器械2老年公寓11000护士站专用医疗器械3老年大学1000电脑影视、教学用具4功能康复楼1200理疗保健、康复器械5实践楼1000工作台、生产线6膳食厅1200橱房设备、餐厅用具7车库100救护车、生活用车8运动场10000运动器械9泳池、渔塘2500运动器具10园林、绿地15000生产机械11假山、凉亭2500喷泉彩灯六、院组织状况，定员情况1、组织状况2、定员情况：固定职工120人，其中执业医师30人，执业高护30人，护理员30人，中层领导10人，辅导员和教练10人，勤杂人员10人。七、投资估算及资金筹措：（一）投资估算：1、预计征用土地300亩，30010万/亩=3000万元2、主体工程建筑（1-7）80020000=1600万元3、辅助工程修建（8-11）600万元4、流动资金占总20%1040万元5、总投资估算合计6240万元投 资 估 算 表表2: 序号项 目单 位单 价数量金额备 注1征地亩10万3003000万元使用期限50年2主体工程平方米800元200001600万元门诊楼、公寓、教学、康复、实践楼、餐厅、车库3辅助工程平方米200元30000600万元运动场、池塘、路面硬化、绿地4流动资金20%1040万元交通工具、办公用品合计6240万元（二）资金筹措：自筹资金，招商合资。项目总投资6240万元，其中自筹资金3432万，占投资的55%，外商投资2808万元，占总投资的45%，以上诸项投资详见表1、表2.八、效益分析和项目结论（一）经济效益分析：1、营业收入分析（1）住院费预计，入住300人次，每人每月入住基本费600元，其中约100人需加特护每人每月300元，每年住院费300人600元12个月=216（万元）100人300元12个月=36（万元）（2）医疗费预计，每日药费（西药费+中药费）20000元 每日诊疗费（辅助诊断费+手术费）20000元（3）理疗费（物理疗法+器械疗法+人工推拿）每日20000元 每年诊疗费60000元360天=2160（万元）（4）年总营业额收入216万元+36万元+2160万元=2412万元2、成本分析：（1）药品成本费：西药批零差价按20%、中药批堆差按40%所占比例1：1计算。每日药品所占成本西药1000080%=8000元中药1000060%=6000元每年所占成本合计：8000+6000360=504（万元）（2）医疗器械折旧费10万元（3）工资支出：按120人计算：最高2500元，最低600元，平均1550元，每月工资额1550元/月120人=18.6万元每年预计实发工资额：18.6万元12个月=223.2（万元）（4）水电费：20万元（5）园林管理费：10万元（6）年总支出合计：785.8万元3、年利润总和=2412万元-785.8万元=1626.2万元总投资金额6240万元年利润总和1626.2万元4、投资回收期= =3.8（年）利润总和1626.2万元总投资金额6240万元5、投资利润率= =0.26=26% （二）社会效益分析预计招收临床医疗本科生20人，临床护师20人，按排下岗职工再就业人员40人，发扬中华民族美德，形成尊老、敬老、助残的社会风气，为老年人提供良好的养老、休闲的社会环境。纠正部分老人的空巢综合征，离退休综合征，抑郁焦虑症等，解决部分家庭子女减压和老人老有所归的社会问题。我国是一个古老而文明的国家，早已形成了对老人的赡养和尊敬的社会美德，在社会进入老龄化和福利事业社会化的新形式下，更有利于民营养老机构的发展，对构建和谐、稳定、安康社会氛围，都有积极的推动作用，老人的乐园，生命的绿洲。本项目生态平衡，绿色环保，项目建设切实可行。目 录第一章 总论11.1 项目简介11.2报告编制依据、范围11.3 研究结论与建议3第二章 建设背景及必要性62.1 项目建设背景62.2 项目建设必要性8第三章 市场分析113.1项目产品市场供求现状113.2 市场前景预测123.3 营销策略14第四章 生产工艺164.1设计原则164.2技术方案164.3物料消耗定额及平衡20第五章 工程技术方案215.1 总图运输215.2 给排水工程225.3 供电工程245.4 建筑结构27第六章 建设场址与优势分析386.1 建设场址386.2 原辅料供应386.3 建设条件38第七章 环境保护407.1 编制依据与标准407.2 污染源分析407.3 环保措施417.4 环境影响评价42第八章 节能降耗448.1 编制依据448.2 主要能耗指标分析458.3 项目节能措施45第九章 消 防509.1 编制依据509.2生产工艺特点及安全措施509.3 消防措施519.4 消防设施及其安全可靠性54第十章 劳动安全卫生5510.1 编制依据及标准5510.2 生产过程中危害因素分析5610.3 劳动安全卫生防范措施5610.4 劳动安全机构设置及人员配备5810.5 预期效果及评价59第十一章 组织机构6011.1 企业组织6011.2 劳动定员6111.3经营管理措施6111.4技术培训63第十二章 项目实施进度64第十三章 投资估算及资金筹措6513.1 投资估算6513.2 资金筹措67第十四章 经济评价6814.1 评价说明6814.2 产品销售收入和成本估算6814.3 财务评价69第十五章 结 论73目录第一章 总 论41.1项目概述41.2项目提出的背景和必要性41.3 项目建设的可行性分析16第二章 项目依据和范围202.1项目编制依据202.2编制原则202.3项目编制范围21第三章 市场发展预测及行业关键指标分析223.1二手车市场风险及发展预测223.2 目前二手车价格分析253.3 二手车关键指标分析28第四章 项目选址与建设条件364.1 项目选址364.2 区域建设条件364.3社会环境简况37第五章 项目建设内容与规模395.1 项目建设内容395.2 建设规模39第六章 项目实施进度安排41第七章 环境保护和交易流程427.1 二手车交易市场污染评估与处理427.2 二手车交易流程42第八章 项目经营管理与劳动定员498.1 项目经营管理498.2 劳动定员498.3 劳动保护和安全生产50第九章 投资概算及资金筹措519.1 投资估算519.2 资金筹措51第十章 经济效益分析5310.1项目的制度成本分析5310.2 项目效益分析5510.3 本项目成本估算5610.4 投资初期的营销计划建议5710.5 销售收入及税金5710.6 利润估算5810.7 财务平衡分析5810.8 不确定性分析5810.9 结论59第十一章 结论及建议6413