AQP全套表单——产品质量策划进度计划APQP.docx

新 产 品 质 量 策 划 进 度 计 划 （A P Q P）标识：TR0701-07制定部门： 开发部 制定日期： 年 月 日 第 页 共 页产品名称客户名称产品图号序号工 作 内 容 / 项 目负责部门预计开始日 期预计完成日 期实际完成日 期所需建立的资料表单编号1第一阶段计划和确定项目新产品开发需求销售部产品建议书新产品信息单TR-0701-01TR-0701-022开发可行性分析相关部门开发可行性分析报告开发可行性评估表TR-0701-03TR-0701-043确定新产品项目开发任务开发部设计开发任务书TR-0701-05组建APQP小组开发部新产品开发项目小组人员表TR-0701-064编制新产品项目APQP开发计划开发部新产品项目APQP开发计划TR-0701-075设计输入评审APQP小组设计评审报告TR-0701-086确定设计目标APQP小组新产品开发设计目标TR-0701-097确定产品可靠性开发部8确定质量目标开发部9确定初始材料清单开发部产品材料清单TR-0701-1010确定初始过程流程图工艺部产品过程（初始）流程图TR-0701-1111确定产品和过程特殊特性初始清单APQP小组产品和过程特殊特性（初始）清单TR-0701-1212成本核算、报价财务部报价单TR-0701-1313编制产品保证计划APQP小组产品保证计划TR-0701-1414阶段总结及管理者支持APQP小组 阶段总结报告TR-0701-1515第二阶段设计失效模式和后果分析APQP小组设计失效模式及后果分析TR-0701-16设计失效及后果分析框图TR-0701-17设计FMEA检查表TR-0701-18核 准审 查制 表新 产 品 质 量 策 划 进 度 计 划（A P Q P）制定部门： 开发部 制定日期： 年 月 日 第 页共 页产品名称客户名称产品图号序号工 作 内 容 / 项 目负责部门起始日期预计完成日 期实际完成日 期所需建立的资料表单编号16第二阶段产品设计和开发设计图纸开发部图纸17图纸确认APQP小组设计评审报告TR-0701-0818编制总成性能标准开发部试验大纲19确定产品验证计划表质保部试验进度计划表20制定样件控制计划开发部（样件）控制计划TR-0701-19控制计划检查表TR-0701-2021样件制造APQP小组样件测试报告TR-0701-2122设计验证/评审质保部、APQP小组设计验证报告TR-0701-2223设计更改开发部设计更改申请单TR-0701-2324设计更改评审APQP小组设计更改评估表TR-0701-2425设计确认/评审客户/ APQP小组设计更改通知单TR-0701-2526工程图样确认开发部/工艺部设计文件（图纸）检验文件设计信息检查表TR-0701-2627确定工程规范开发部/质保部28确定材料规范开发部/质保部29确定新设备、工装和设施要求APQP小组设备、工装、量具和试验设备清单TR-0701-27新设备、工装和试验设备检查表TR-0701-28核 准审 查制 表新 产 品 质 量 策 划 进 度 计 划（A P Q P） 制定部门： 开发部 制定日期： 年 月 日 第 页共 页产品名称客户名称产品图号序号工 作 内 容 / 项 目负责部门起始日期预计完成日 期实际完成日 期所需建立的资料表单编号30确定产品和过程特殊特性APQP小组产品和过程特殊特性（初始）清单TR-0701-1231设计输出评审APQP小组设计评审报告TR-0701-0832小组可行性承诺APQP小组小组可行性承诺TR-0701-2933阶段总结及管理者支持APQP小组阶段总结报告TR-0701-1534第三阶段过程设计和开发编制产品包装标准销售、开发产品包装标准TR-0701-3035评审产品/过程质量体系质保、开发产品/过程质量体系检查表TR-0701-3136制定过程流程图工艺部产品过程（初始）流程图TR-0701-11过程流程图检查表TR-0701-3237制定车间平面布置图工艺部车间平面布置图车间平面布置检查表TR-0701-3338制定特性矩阵图工艺部产品过程特性矩阵图TR-0701-3439过程失效模式及后果分析工艺部过程失效模式及后果分析TR-0701-35过程FMEA检查表TR-0701-3640制定试生产控制计划工艺、开发（试生产）控制计划TR-0701-19控制计划检查表TR-0701-2041编制过程指导书工艺部作业指导书42制定测量系统分析计划（MSA）质保部测量系统分析计划TR-0701-3743制定初始过程能力研究计划工艺部初始过程能力研究计划TR-0701-3844制定包装规范工艺部包装作业指导书TR-0701-3945阶段总结及管理者支持APQP小组阶段总结TR-0701-15核 准审 查制 表新 产 品 质 量 策 划 进 度 计 划（A P Q P） 制定部门： 开发部 制定日期： 年 月 日 第 页共 页产品名称客户名称产品图号序号工 作 内 容 / 项 目负责部门起始日期预计完成日 期实际完成日 期所需建立的资料表单编号46第四阶段产品和过程确认试生产开发、生产、质保试生产申请单自检报告47测量系统分析评价质保部MSA48初始过程能力研究工艺部XR控制图49生产件批准质保部PPAP50生产确认试验质保部试验报告51设计确认开发部，客户设计确认记录表52包装评价APQP小组产品包装评价表53制定生产控制计划开发、工艺（生产）控制计划TR-0701-19控制计划检查表TR-0701-2054质量策划认定APQP组长产品质量策划总结和认定报告55阶段总结及管理者支持APQP组长管理者支持56第五阶段批量生产生产部生产计划57减少变差生产、工艺XR控制图58顾客满意销售部顾客满意度调查表59交付和服务生产部销售部顾客来访/走访记录表核 准审 查制 表顾客服务反馈记录表 产 品 建 议 书客户地址邮编联系人电话传真市场背景年（月）产量预估车型情况竞争对手开发周期销售部意见 签名：标识：TR-0701-01 编号： 新 产 品 信 息 单标识：TR-0701-02 编号： 客户名称联系人/电话产品名称型 号销售部对产品的进一步描述：产品用途国内外市场预计年（月）产量外来文件名称外来样品数开发进度要求产品质量要求样品送样要求备注：拟制：审核：签收：可 行 性 分 析 报 告标识：TR0701-03 编号： 客 户产品名称产品型号评估内容： a. 新产品的基本要求 b. 技术难点和试验能力 c. 零部件的可采购性 d. 生产产能，产品预计年产量，成本估算 e. 人力资源要求 f. 进度要求 g. 顾客特殊要求 h其它结论：会签：批 准日 期开发可行性评估表 标识：TR-0701-04 编号： 1开发情况，生产条件 客 户成本控制价位产品名称预估年(月)产量产品型号国内外市场预定开发日期：项 目报 价设 计样件制造送 样 试 生 产量 产时 间2图面规格确认：项 目配 分评 价得 分问题点叙述a.尺寸材料规格10符合要求10b.材料来源5渠道正规5c.性能试验10实验室具有资格10d.研发规格资料10齐全103产品设计能力评估：项 目配 分评 价得 分问题点叙述a. 产品设计能力15较强13需增加人员4生产技术能力评估：项 目配 分评 价得 分问题点叙述a.设备加工能力10有能力，需加强8需增添设备b.加工技术能力10有能力105制造能力评估：项 目配 分评 价得 分问题点叙述a.类似产品调查10有类似产品10b.预估制程能力101.67106产品负荷能力评估：项 目配 分评 价得 分问题点叙述a.生产线产能10完全满足生产107综合评估项 目配 分评 价得 分 80-100完全可行 70-80 可行 60-69重新评估 59以下 无可行性 *单项评核不得低于单项总分之半图面规格3535产品设计能力1513生产技术能力2018制造能力2015产品负荷能力1010总分95建议事项及综合评价： 本公司对生产A11-1308020AB散热器风扇总成完全有能力开发、制造出合格的产品。项目策划小组成员会签：设计/开发任务书标识：TR-0710-05编号: 产品名称: 任务来源:可行性分析结果: 设计依据、要求及主要技术参数:设计目标:满足国家强制性法规;(此产品本身不涉及法律法规问题)能满足安装及所规定的各项性能要求;设计尽可能利用现有零部件,有利于节约成本以及提高质量;散热器的主要技术参数主要根据客户提供的图纸。能够在客户规定的时间内完成开发。开发进度：见APQP实施计划。任务责任部门:销售部：市场调研，与顾客的联系信息的反馈。采购部：工装、设备、模具、材料、零部件的采购。开发部：按设计输入要求开展和控制设计/开发的全过程活动，设计文件的编制。 工艺部: 工艺规划及工艺指导文件的制定,模具、工装的设计及制作，设备能力分析质保部：配合产品设计/开发过程的验证工作物流部: 生产物料的保证 生产部：配合样机和工装样品的试制，负责试生产和量产工作、工艺纪律的执行等行政事务部：技术人员的配备、生产线人员的岗位培训和考核财务部：成本的控制，资金的运作产品项目负责人: 拟 制审 核批 准新 产 品 开 发 项 目 小 组 人 员 表标识：TR-0701-06 编号：产 品 质 量 策 划 项 目部 门参加人职责/工作内容资格能力备 注客 户开发部图纸的设计、DFMEA、客户要求的理解、样品的试制几何尺寸和公差质量功能展开失效模式及分析电脑绘图质量先期策划及控制计划机械识图计算机辅助设计/计算机辅助工程名 称图 号工艺部作业指导书、PFMEA、控制计划、样品试制SPC，场地平面布置质量功能展开失效模式及分析SPC，控制计划策 划 内 容质保部计量器具、MSA分析、PPAP提交、设计验证，产品试验质量功能展开失效模式及分析MSA,控制计划1 .确定顾客要求和需求及期望；2.确定顾客内部和外部；3.确定小组成员每一部门代表方的角色和职责及工作；4.确定过程所需的工艺文件和作业程序及方法；5.新产品设计和/或开发全过程之各阶段工作审查；6.对所提出来的设计、性能要求和制造过程评定其可行性；7.产品开发过程中相关问题之澄四及解决；8.确定产品成本、设计和/或开发进度、交付（提交）时间及其它必须考虑的限制条件；9.决定所设计和/或开发及交付（提交）的产品是否需要顾客或分承包方协助。销售部市场调研及客户联络失效模式及分析生产部生产作业保证质量功能展开失效模式及分析物流部物料保证仓库管理失效模式及分析采购部物质能源的采购及进度追踪失效模式及分析财务部成本控制、资金运作成本核算项目小组组长：批准日期设 计 评 审 报 告标识：TR-0701-08编号:产品名称图(代)号客户名称评审日期项目阶段第一阶段 二阶段评审类别设计输入 设计输出评审内容及意见和建议:评审结论:评审参加人(签字):开发部生产部 采购部质保部销售部物流部备注：拟 制审 批新 产 品 开 发 设 计 目 标 标识：TR-0701-09 编号： 产品名称图 号顾客名称新产品项目开发要求 /顾客要求设计目标产品可靠性目标产品质量目标备 注核 准审 查制 表 (初始)材料清单 标识：TR-0701-1 编号：产品名称产品代号顾客产品代号序号零件名称图号材料牌号及规格供应商名称数量质量要求1234567891011121314151617181920 制表/日期校核/日期产品和过程特殊特性(初始)清单标识： TR-0701-12 编号：产品名称产品图号客户名称制定日期序号过程/零件产品特殊特性KPC过程特殊特性KCC特殊特性符号备注备注制表核准产品保证计划标识：TR-0701-14 编号：产品名称产品图号顾客名称制定日期项目要求概述二风险分析/评估序号项目可能带来的风险解决方法备注1新技术2产品复杂性3材料4包装5服务6制造7其他三试验要求四、质量目标(PPM)编制核准项 目 策 划 阶 段 总 结标识：TR-0701-15 编号：产品名称图号客 户产品先期策划实施和执行阶段第一阶段： 计划和确立项目 第二阶段：产品设计和开发 第三阶段： 过程设计和开发 第四阶段：产品和过程确认主要任务完成情况备注总结公司高层对产品质量先期策划实施和执行工作的总结和支持 管理者代表（签名）：参加人（签字）日期： 潜在的失效模式及后果分析 （设计FMEA）标识：TR-0701-16散热器 系统FMEA编号： 子系统页码：第 页 共 页 零部件： 设计责任： 编制： 车型年/车辆类型： 关键日期： FMEA日期：（编制） （修订） 核心小组： 项目功能潜在失效模式潜在失效的后果严重度级别潜在失效的起因/机理频度现行预防设计控制现行侦测设计控制探测度风险顺序数RPN建议措施责任和目标完成日期措施结果采取的措施严重度频度探测度风险顺序数RPN设计失效模式及后果分析（DFMEA）框图标识：TR0701-17产品名称产品图号散热器风扇总成护风圈转子总成风扇电机总成风扇叶轮机壳总成弹涨片磁瓦电刷架总成定子总成电机刷架板电枢总成轴承电刷线束总成 连接方法：螺母连接 铆钉连接 不连接（配合安装） 焊接连接 编制： 核准：设计FMEA检查表顾客或厂内零件号 第1页，共1页 标识：TR 0701-18问 题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1是否使用了克莱斯勒、福特和通用汽车公司潜在的失效模式及后果分析(FMEA)参考手册来制定SFMEA和/或DFMEA？2是否已对过去已发生事件和保修数据进行了评审？3是否已考虑了类似的零件DFMEAs？4SFMEA和/或DFMEA是否识别特殊特性？5是否已确认了影响高风险最先失效模式的设计特性？6对高风险最先换效项目是否已确定了适当的纠正措施？7对高严重度数项目是否已确定了适当的纠正措施？8当纠正措施实施完成并经验证后，高风险失效项目是否已制定适当的纠正措施？小组检查评审人员： 制定人/日期： 控 制 计 划标识：TR-0701-20第 页，共 页 样件 试生产 生产控制计划编号主要联系人/电话日期（编制）日期（修改）零件号/最新更改水平核心小组顾客工程批准/日期（如需要）零件名称/描述供方/工厂批准/日期顾客质量批准/日期（如需要）供方/工厂供方代号其他批准/日期（如需要）其他批准/日期（如需要）零件/过程编号过程名称/操作描述生产设备特性特殊特性分类方 法反应计划编号产 品过程 产品/过程规范/公差评价/测量技术样 本控制方法容 量频 率1.外协件检验控制计划检查表顾客或厂内零件号A11-1308020AB第1页，共1页 TR-0701-20 问 题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1在制定控制计划时是否使用了第6章所述的控制计划方法论？2为便于产品/过程特殊特性的选择，是否已识别所有已知的顾客关注的事项？3控制计划中是否包括了所有的产品/过程特殊特性？4在制定控制计划时是否使用了SFMEA，DFMEA和PFMEA？5是否明确需检验的材料规范？6控制计划中是否明确从进货（材料/零件）到制造/装配（包括包装）的全过程？7是否涉及研发性能试验要求？8是否具备如控制计划所要求的量具和试验设备？9如要求，顾客是否已批准控制计划？10供方和顾客之间的测量方法是否一致？小组检查评审人员： 制定人/日期：设 计 验 证 报 告标识：TR-0701-19编号：产品名称数 量验证类别验证对象验证依据验证情况:结论及意见:拟制/日期审批/日期设 计 文 件 更 改 申 请 单标识：TR-0701-23 编号：申请更改部门零部件名称更改文件名称图(代)号变更类型 尺寸 性能 材料 其他更改原因： 申请人： 年 月 日更改内容：评审结果：参评人签名：相应更改的文件： 批准： 年 月 日设 计 更 改 评 估 表标识：TR-0701-24编号:设计更改申请单编号更改文件名称图 (代) 号评审内容:评审结果:参加评审人员:拟制/日期批准/日期设计更改通知单标识：TR-0701-25 编号：设计文件名称零/部件名称设计文件图号零部件图号更改方法添加 划改 刮改 重新绘（编）制性 质重要 一般使用性 临时 永久 其它更改原因：原设计为：现设计为：相应更改文件：更改前内容：更改后内容：需更改部门质保部 工艺部 开发部 采购部 生产部制品处理意见：需 更 改 部 门部 门签 收部 门签 收拟制/日期批准/日期设 计 确 认 记 录 表标识：编号：产品名称型号客户名称送样情况确认情况其它参加人员拟制/日期审批/日期设计信息检查表顾客或厂内零件号 第1页，共3页 标识：TR-0701-26 问 题是否所要求的意见/措施负责人完成日期 A一般情况 设计是否需要：1新材料2特殊工装3是否已考虑了装配变差的分析？4是否已考虑试验设计？5对样件是否已有计划？6是否已完成DFMEA？7是否已完成DFMA？8是否已考虑了有关服务和维修性的问题？9是否已完成设计验证计划？10如果是，是由横向职能小组完成的吗？11是否对所有规定的试验、方法、设备和接受准则有一个清楚的定义和了解？12是否已选择特殊特性？13是否已完成了材料清单？14特殊特性是否已正确文件化？ 小组检查评审人员： 制定人/日期设计信息检查表（续）顾客或厂内零件号 第1页，共3页 标识：TR-0701-26 问 题是否所要求的意见/措施负责人完成日期 B研发图样15对于影响配合、功能和耐久性的尺寸是否已明确？16为最大限度减少全尺寸检验时间，是否明确了参考尺寸？17为设计功能性量具，是否已明确了足够的控制点和基准平面？18公差是否和被接受的制造标准相一致？19使用现有的检验技术，是否有些规定要求不能被评价？ C研发性能规范20是否已识别所有的特殊特性？21是否有足够的试验载荷以满足所有条件，即生产确认和最终使用22是否已对在最小和最大规范下生产的零件进行试验？23如反应计划要求，能否对额外的样品进行试验并且仍能进行正常计划的过程试验？24所有的产品试验是否都将在厂内进行？25如不是，是否由批准的分承包方进行？26规定的抽样容量和/或抽样频率是否可行？27如要求，对试验设备是否已获得顾客批准？D材料规范28是否明确材料特殊特性？